低值易耗品管理控制程序

1、CXW重庆信威通信技术有限责任公司 程序文件设备、工装、低值易耗品管理控制程序文件编号CXW/CX-09版本号A修改码0分发号编制吕尧学审核骆大海批准许定权2006-09-01 发布2006-09-01 实施重庆信威通信技术有限责任公司发布现行版本:修改码:A0编号:CXW/CX-09页码: 13 / 13设备、工装、低值易耗品管理控制程序1 目的为了加强公司生产设备、办公设备、工装、低值易耗品的请购、采购、使用、维护保养、 报废等各环节的管理，以便更好地满足生产、技术、质量、研发等工作的需要，特制定本办 法。2 适用范围适用于公司所有生产、办公设备、工装、测试线缆、低值易耗品的管理。3 职责

2、3.1 技术部3.1.1 负责生产设备的选型，主导大型设备的安装督导和验收工作。3.1.2 负责各部门所需自制设备、工装、夹具的设计、组织评审和制作。3.1.3 负责自制设备、工装、夹具的编号、统一发放和管理工作，并建立工装、夹具的管理 台帐。3.1.4 负责按全员工装维护计划对自制工装、夹具进行定期保养和维修。3.1.5必要时,负责编制自动/半自动工装、夹具操作指导书；制定自制检测工装、夹具校验规 程，并指导使用部门对工装、夹具进行日常校验。3.2 生产部3.2.1 负责生产类设备的管理工作,并建立生产类设备台帐。3.2.2 负责生产设备的请购、使用维护和保养工作，协助大型生产设备的安装，参

3、与生产设 备的验收工作。3.2.3 负责生产设备的维修，编制生产设备维护保养规程，并按规程定期做好设备的维护保 养工作。3.2.4 负责根据工装、夹具作业指导书对其使用的工装进行日常维护和保养。3.2.5 负责各部门测试线缆的制作。3.2.6 负责对生产辅助工具类低值易耗品的管理及安全完整，按车间编制“低值易耗品明细 表”，完善领用使用手续，责任到人，编制“公司低值易耗品汇总表”定期报送财务部。3.3 质量部3.3.1 负责对工具、工装、夹具定期维护保养和监督。3.3.2 监督各使用部门对工装、夹具使用的有效性。3.3.3 负责按照技术要求对测试线缆进行检验，3.3.4 负责监督各使用部门对测

4、试线缆使用的有效性。3.3.5 负责检测设备的定期校验。3.4 采购部3.4.1 负责各部门需求设备、行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清 洁卫生用具、办公家具、劳动保护用品等的采购工作。3.4.2 负责工装、夹具的采购并联系外协加工。3.4.3 负责对生产类、生产辅助类低值易耗品的采购，对采购回的低值易耗品按规定程序办 理入库。3.5 财务部3.5.1 负责固定资产及各类设备的价值量管理，负责财务报帐及监管。3.5.2 负责公司低值易耗品的核算工作，并监督公司低值易耗品的有效管理。3.6 行政部3.6.1 负责公司固定资产及办公类设备(如水、电、气、电梯、车辆、空调等)的资

5、产管理工作。3.6.2 负责办公类设备的请购或审核、使用维护和保养工作。3.6.3 负责建立固定资产及办公类设备台帐，并做好档案管理工作。3.6.4 负责公司设备的调拨、设备的报废处置工作，并监控各部门设备的使用情况。3.6.5 负责对公司行政管理类的办公用品、办公设备、办公电器、生活用具、清洁卫生用具、 办公家具、劳动保护用品等统一管理。负责监督此类低值易耗品的安全、完整及有效使用， 分部门编制二级管理帐册，并定期向财务部报送“公司低值易耗品汇总表”。3.7 计划部3.7.1 负责对公司生产类、生产辅助类低值易耗品的管理.3.7.2 负责对采办回的生产类、生产辅助类低值易耗品（具）的验收入库

6、、保管工作，并做 好低值易耗品领用发放工作。3.7.3 负责监督低值易耗品的安全、完整有效使用，并编制二级管理帐册，定期向公司财务 部报送“低值易耗品汇总表”。4 定义4.1 生产设备、办公设备的定义：指用于生产和办公的设备。4.2 工装分类和定义： 根据工装、夹具的特性分类，可以把工装、夹具分为以下两类：4.2.1 检测类自制设备、工装、夹具：指能够来判断产品质量好坏或为产品提供测试信号的 工装、夹具。4.2.2 非检测类自制设备、工装、夹具：除检测类工装、夹具之外的工装、夹具。4.3 低值易耗品定义及分类4.3.1 定义：原则上指价值在 100 元以上 2000 元以下、通常使用时间在半年

7、以上但不属固定 资产核算范围的耐用物品（具）。4.3.2 常见低值易耗品分类有：4.3.2.1 行政管理类（非生产类）的办公用品、办公文具、办公设备、办公电器、办公家具、 生活用具、清洁卫生用具；4.3.2.2 生产类的配器件、原配件；4.3.2.3 生产辅助类的工具、用具、模具、材料、库房用具（货架、托盘）；4.3.2.4 劳动保护用（具）。5 工作流程51 设备管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备需 求策划技术部1.根据生产运作的需求，由生产部“技术通组织技术部，质量部，计划部等相关部门经理对生产技术，产品质 量，产量的需求对所需设备型号，数量等进行策划。行政部2新

8、产品所需的新增设备，由技术部在“技术通知单”中拟订所需知单”设备型号。3设备折旧的补充。设备的申购、审批、采购按 设备的申购、审各需求部TB_MM_110 固定资产采购申请批、采购（执行门流程执行。 TB_MM_110财务部其中 1）办公电脑的请购须经信固定资产采购申技术部息中心对配置进行确认“固定资请流程）采购部2）技术部负责组织相关部门产购置申行政部（如质量部，生产部等）进行生产请表”设备和检测设备的选型，并以技术通知单的形式主送生产部和质量部，抄送采购部。3）办公设备的选型由行政部负责。设备的验收、安 装、编号、资产 台帐建立（执行 TB_MM_310各需求部 门设备的验收、安装、编号、

9、资 产台帐建立按TB_MM_310 固定 资产采购收货流程执行。“固定资 产检验报 告单”固定资产采购收技术部货流程）采购部行政部生产部建立设备管理台帐及设备档案，设备档案内容应包括设“设备管建立管理台备说明书、安装时间 、启用时间、理台帐”帐及档案图纸、维修保养记录等。生产部编制作业 文件必要时，生产设备由生产部制定其保养规程，明确保养项目和周期； 必要时，技术部制定检测类自制设“设备档案”生产部备、工装、夹具操作指导书及保养技术部规程。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备使用使用部门所有设备按设备操作规程操作“设备异使用，任何人不得随意操作。不准随便拆、卸。大型设备要指定专

10、人操作。当设备有异常时，由使用常报告单”者填写“设备异常报告单”报上级置。各使用部门依据设备保养规程“设备点使用部门按点检表内容实施对设备的日常检记录”日常维护维护，并由使用人认真填写设备点检记录。生产部生产部每年定期制定年度生产“年度设编制定期行政部设备保养计划；备保养计保养计划行政部每年定期制定环境及安划”全设施及办公类设备的保养计划，填写“年度设备保养计划”，经部门经理审批后执行。生产部生产部、行政部分别按保养计划，“生产设定期保养行政部使用部门组织设备保养小组对设备进行定期保养，并将保养记录填在“生产备维护保养记录”设备维护保养记录”中。设备维修生产设备维修：对在保修期内的生产设备维修

11、，由生产部联络供生产部 行政部 采购部应商维修，生产部组织技术部、质量部对供应商的维修质量进行验 证；对超出保修期的生产设备维 修，由生产部负责联系处理，技术部协助。对办公类设备及环境安全设施的维修，由行政部负责办理。其中电脑、打印机等办公设备维修，由行政部信息中心或采购部负责。所有设备维修产生的费用核算在设备使用部门中。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备借用及 调拨相关部门公司内设备的借用：由借用人“设备借填写“设备借用/调拨单”，经部门用/调拨负责人签字，由各部门设备管理员单”办理，归还时由借出部门设备管理员进行确认并办理核销手续。 公司内设备的调拨：为了提高设备的使用率

12、，在不影响生产、办公的情况下，部门之间的设备可调配使用，由调拨部门填写“设备借用/调拨单”，经部门经理审核，公司分管领导审批，报行政部备案，并办理设备台帐变更登记。公司外设备的借（租）用和调拨经办部门填写“设备借用/调拨单”经部门经理审核、行政部、分管领审批、并输设备台帐变更登记，经设备盘点（执 行TB_FI_31 固定资产盘点 流程）各使用部 门财务部 行政部部门负责跟催归还。设备盘点按TB_FI_31 固定资 产盘点流程执行。“固定资产盘点报设备折旧（执 行TB_FI_29财务部设备折旧按TB_FI_29 固定资产折旧流程执行。告”固定资产折旧流程）对于三个月以上不使用的设技术部备，由使用

13、者提出申请，经部门经设备封存质量部理审批，送相关部门确认后，由设各使用部备管理人员填写“设备封存标识”。“设备封门相关部门确认是指：存标识”自制工装夹具由技术部确认；生产设备由生产部设备组确认。办公设备及环境安全设施由行政部确认。但所有设备封存后再使用，须由使用部门（或使用部门组织其它部门）作全方位的安全检查，并将检查情况记录于“设备台帐”中。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限设备报废、销使用部设备报废、销售（执行TB_FI_28 固定“资产处售 （ 执 行TB_FI_28门资产报废和销售清理流程）置申请固定资产报废行政部单”和销售清理流财务部程）52 工装管理流程流程职责/责任

14、部门流程说明相关文件/记录完成时限开始各需求需求部门根据需求填写“工装、“工装、夹具制作申请及样机评审表”相应栏，夹具制经部门经理批准后转交技术部。作申请及样机技术部负责对接收到的“工装、评审表”项目申请部门夹具制作申请及样机评审表”进行可行性评估并在“工装、夹具制作申请及样机评审表”的相应栏填写评估结论，评估内容包括对生产或品质控制的有效性、适用性、制作或购买的经济型等。N若评审结论为可行，则上交技术部可行性经理审批后将计划完成时间知会申请评估技术部部门。若评估后认为不适用或不经济，应“工装、Y将注明原因的“工装、夹具制作申请及夹具制样机评审表”返还给申请部门。作申请测试线缆制作按测试线缆制

15、作规及样机范执行。测试线缆制作由生产部制作。评审表”设计技术部若需制作的工装、夹具包含电气特性，项目负责人安排产品技术室/性能室相关人员对电气部分先作方案的评审，再设计。在电气部分设计完成并自评可行 后，项目负责人根据“工装、夹具制作申请及样机评审表”中的设计需求，在规定的时间内完成结构图纸的设计或委托外单位完成图纸设计，并上交技术部审批。制作技术部 采购部样机制作：由技术部或技术部组织 生产部完成，其中需要委外加工的样机，其外协加工的所有相关事宜由采购部协调和处理（包括价格的谈判）。样机制作所产生的费用由技术部工艺室按部门报销程序进行报销。流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限N调

16、试 试用技术部 生产部批量性外发制作：通过采购部统一“工装、按照公司的流程制作。外发制作品回来后交采购部，由采购部交技术部。样机制作完成后，需投线进行试用， 生产部予以试用配合。Y评审人员由相关的各部门人员组成，评审的结果记录在“工装、夹具制夹具制N适用性技术部作申请及样机评审表”相应栏，检测类工装需要提供相应的检测数据或报告，作申请及样机评审相关部 经审批合格后即可投入使用，并根据需评审门要投入批量制作。表”Y评审的相关项目：对制作的样机是否可以投放使用作出结论。对不足之处提出改进意见，以利于批量生产或再制作时改进。由技术部工艺室主任确认哪些自编制作业 文件技术部制工装夹具需要编制设备操作指

17、导 书，并按排人员进行编制。并按工艺 文件审批发行流程执行。技术 文件发 操作指导书类须包括保养周期及日布、更改常点检内容。流程“文件 发放，归档技术部按技术文件控制程序执行，。归档、发布通知 技术部工装编号统一由技术部工艺室实施， 单”工装编号并将编号粘贴在工装、夹具的适当位置（标识内容：工装名称、工装编号）。“技术文件总编号规则如下：清单”编号形式：XXYYYZZ其中 XX 代表产品分类，主要有以下几类：基站（JZ）、终端（ZD）、放大器（FDQ）、来料（LL）和其他流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限入库技术部（QT）；YYY 代表序号，从 001 开始到 999，每年ZZ

18、代表同一种工装、夹具中不同序号从 01 开始到 99。举例说明：比如，基站产品用到的某工装、夹具，序号为 11（先后制作顺序），是其中的第 4 套制品。那么，该工装、夹具的工艺编号为：JZ01104制作完毕并验证合格的工装、夹具按正常的手续入工装夹具库房，统一由技术部工艺室库管员保管。库管员需对入库的新工装、夹具进行编号，并将标识粘贴在工装、夹具的合适位置。需求部门根据需求量统一到技术部工艺室办理相应的工装、夹具领用手领用技术部各使用 续，在相关帐本上签收。 属检验类的工装夹具，技术部需在“校验部门发放前进行检定，并将“校验记录”交记录”由质量部，由质量部审核校验记录并贴“计量检定卡”。如使用

19、部门需要技术部作工装夹具的使用培训时，可与技术部联络，技术使用培训部组织相关培训。技术部各使用 使用部门按设备操作指导书正确部门使用工装。使用各使用部门按照设备操作指导书使用部 中的相关规定进行日常维护和保养。简日常维护门单的工装夹具，由生产部制作日常点检 卡，点检内容由技术部确认后执行。技术部工艺室每年制定全员工装维定期保养护计划，并按计划组织生产部、质量部对工装、夹具进行定期维护和保养。技术部流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限工装维修技术部各使用 部门备用或待用的工装、夹具由使用部“工装、门自行负责管理，要求轻放并禁止堆放。原则上使用部门不得随意转借工装、夹具，如因转借导致线

20、上管理混乱夹具维或工装、夹具遗失，由使用部门自行承修申请担责任。表”跟线 PE 工程师对生产线或其它部门反馈的工装、夹具异常问题和点检中发现的异常问题及时修复，使用人或使用部门应全力配合。如果跟线 PE 工程师无法修复的工“工装、装、夹具，使用部门填写“工装、夹具维修申请表”并及时反馈给技术部(或 设计制作人员)进行处理。夹具维修申请 表”工装盘点各使用 部门工装盘点按TB_FI_31 固定资产盘 点流程执行。财务部行政部工装报废各使用 工装报废按TB_FI_28 固定资产报废 和销售清理流程执行。部门财务部行政部报废工装 的处置技术部各使用 部门报废的工装、夹具统一退还到技术部工 艺室，以便

21、回收利用。同时技术部工艺 室更新工装、夹具的管理台帐。“工装、 夹具报 废申请 表”5.3 低值易耗品管理流程流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限开始各需求 部门 行政部 采购部低值易耗品的请购、审批、采购、 验收、费用报销按TB_MM_130低值 易耗品采购流程执行。“请购单”每 月请购、审批、 采购、验收、 费用报销（执 行 TB_MM_130 低值易耗品 采购流程）入库采购部 行政部 计划部采购部、行政部购回低值易耗品后， 应及时填写“低值易耗品验收入库单” 同时知会申请部门到货信息。生产类和生产辅助类的低值易耗 品交计划部进行验收入库、保管、发放“低值易 耗品验 收入库 单

22、”和建帐。行政管理类由行政部进行验收入库、保管、发放和建帐。领用需求部 门申请部门接到通知后，由部门材料 员或内勤填写“低值易耗品领用单”并 报部门负责人签字确认后，交回部门材 料员或内勤人员，部门材料员或内勤人 员领取低值易耗品，在“低值易耗品汇 总表”上签字。部门内勤领回申购的低值易耗品后 应及时登录“低值易耗品明细表”，相关“低值 易耗品 汇总表”“低值 易耗品 明细表”人员领用实物时要求在明细表上签字，部门公用的低值易耗品由内勤管理。使用低值易耗品领用人应妥善的保管领用的低值易耗品。如与其他部门或个人共用（或轮流使用）的低值易耗品，应指定专人负责并定期查验确认。低值易耗品使用人因工作调

23、动或离职，应办理低值易耗品的移交手续，办公类低值易耗品需经行政部低耗品管流程职责/责任部门流程说明相关文件/记录完成时限摊销各使用理人员确认，工具、工装类低值易耗品还需经部门材料员（或内勤）和计划部库管员确认后，方可办理调动或离职手续。采用一次摊销法，即在低值易耗品领用时，将其全部价值一次性计入相关部门帐户。各部门负责低值易耗品的维修、保养工作。并联作好维修记录在内部无法维修的低值易耗品，由维护、保养部门提出申请，经部门经理审批后，交部门采购部进行对外维修联络，申请部门须对维修结果进行校验，将校验结果交采购部。必要时可组织相关部门共同校验。低值易耗品领用人对低值易耗的完好性负责，在未审批核准和完善相关手续前不得自行调换、废弃。对因不负责任而造成人为损坏或遗失的，公司将视其情节，追究责任人的经济责任，并按公司“奖惩规定”处罚。盘点（执行 TB_FI_31 固定资产盘点 流程）财务部 行政部 各使用低值易耗品盘点按TB_FI_3