玻璃行业质量管理体系专业审核作业指导书

1、作业指导书玻璃行业质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-31F 第 10 页 共 10 页目 录0目录 11目的 22适用范围 23权限和职责 24引用标准 25专业术语和定义 26指南 26.1体系过程及生产流程 26.2根据本行业特点，合同评审和合同处理及顾客满意度调查分析应作为2000版标准审核的重点。67产品实现 67.1产品实现的策划 67.2与顾客有关的过程 67.4采购 67.5生产和服务提供 68审核要点和审核方法 69相关法律法规标准 8 1目的本作业指导书提供了玻璃行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。2适用范围21依据ISO9

2、001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。22允许的删减根据本行业产品的特性和实际生产过程的特点，均不包括设计和开发过程，可删减7.3,7.5.4要求，如果某些企业增加了生产工艺开发职能，将开发的内容按7.1条款执行。3权限和职责31本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写与修改。32审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。4引用标准ISO9000:2000标准ISO9001:2000标准ISO9004:2000标准5专业术语和定义 本指导书所提到的产品目前指钢化、镀膜、中空及其复合产品。6指南61体系过程及生产流程611体系过程顾客（要求）资源管理市

3、场推广与策划与顾客沟通与服务测量与监理顾客要求的识别与评审采 购合同处理持续改进生产运作（钢化、镀膜、中空）顾客满意612生产流程钢化产品生产控制流程图：加 工 单工艺指导书工艺放置调整参数记录数据分析与改进生产过程上 片钢 化下 片检验记录成品检验不合格品控制包 装成 品镀膜产品生产控制流程图：中空产品生产控制流程图：613关键工序和质量控制点作为审核员首先应对上面生产控制流程熟悉，然后找出关键工序，关键工序的设备、人员、技术要求、监控手段、验证方法却应作为审核的重点。关键工序一般指主要工序，或对产品的主要特性有影响的工序。6131钢化产品设置工艺参数作为关键工序，判断工艺参数调整的合理性的

4、依据为产品的性能指标：钢化度、波形度、弯曲度，从人员的考核上岗、设备的维护保养、工艺参数调整的准确合理、材料合格与否，环境因素五个方面对此关键工序进行检查。6132镀膜产品的样片调试与检验，清洗机的清洗情况，工艺参数调整作为关键控制工序。一是从人、机、料、环、法五个方面对其进行检查；二是从成品检验、产品性能、色差、膜面耐磨性判断其控制情况。相关的文件有岗位职责、工艺调试作业指导书、生产过程质量控制的有关规定、镀膜产品的检测手段和检测仪器以及内控标准。6133中空产品的封胶、灌分子筛作为关键工序，首先检查人员是否得到过培训及考核合格后上岗，对每个单的胶深、留边量、留边方向、铝框是否熟悉，分子筛是

5、否灌满铝条，检验人员是否检验产品的零点，是否做了蝴蝶试验、粘接试验，是否有相关记录，以上工作做的质量好坏直接影响中空玻璃的质量，中空玻璃的密封性能通过零点检验才能反映出来，此项必须作为重点检查。62根据本行业特点，合同评审和合同处理及顾客满意度调查分析应作为2000版标准审核的重点。7产品实现71产品实现的策划72同其他行业类似74采购75生产和服务的提供同其他行业类似8审核要点与审核方法序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门审核要点和取证方法1产品实现的策划在策划开发新品种时（如顾客要求镀膜的颜色反光度时），应制定产品的质量目标和要求。针对产品确定所需的过程、文件和必要的资

6、源。确定产品所要求的验证、确认、监视等活动以及接收准则。确定产品符合性的记录。7.5.1生产部质管部主管副总产品实现过程确定是否正确。是否形成必要的控制文件，如镀膜产品的样品调试与检验，色差的判断与控制。是否制定了相应的验证和确认的验收准则。是否规定了必要的质量记录。是否针对新产品制定质量计划。2与顾客有关的过程，应确定与产品有关的顾客要求，包括对交付的顾客要求，包括对交付及交付后活动的要求。首先确定满足顾客的要求是什么，是否能够满足如镀膜玻璃的颜色、膜面耐磨性、钢化度等。对顾客明示的或未明示的，如搬运方式要求。应确定与顾客沟通的渠道和方式，并进行有效的沟通，随时掌握顾客的要求和有关信息。7.

7、2.17.2.3供应部营销部组织如何确定顾客的要求，是否通过市场调查。相关的法律、法规有哪些，如何执行。对合同或在对顾客作出承诺前是否进行评审，如玻璃的钢化度，弯曲度、颜色的要求。评审结果引发的措施是否有记录，效果如何。产品发生变更是否通知相关人员。是否规定了与顾客沟通的方式和途径。是否得到有效实施，实施的效果如何。顾客的投诉/要求是否得到及时处理、满足。3采购对玻璃加工制品来说，原料是基础，没有好的玻璃原片，无法加工出好的产品，对玻璃原片供方的选择和评价至关重要。应制定选择，评定供方的评定准则。对长期供应主要原材料的供方应定期评价，评价的方式可灵活掌握。应了解供方的必要的信息。采购产品的验证

8、是否及时，有无验收准则，如原片是否破损、发霉，可结合8.2.4进行。7.4.17.4.27.4.3供应部仓库品管部是否制定供方评定准则。是否根据供方提供影响产品质量的重要程度，确定评价的方式和频次。对原片供应商的选择。对粘合剂运输供应商的选择、评价。对评价的结果引发的必要措施的证据是否保持。有关采购产品的有关信息是否满意，渠道是否畅顺。是否对采购产品进行验证。验证的依据是否充分、合理。4生产和服务提供影响玻璃加工的因素很多，重要的是确定关键过程，对与此有关的设备、人员、工艺要求、监控手段，验证方法作为审核的重点。关键工序应制定文件。配置适宜的设备，并对其进行维护、管理。对过程的参数如温度进行监

9、控。交付过程注意产品的防护。原材料，在制品、成品的标识应明确，特别是原片玻璃的批号、生产日期很重要，是否标识清楚。7.5.17.5.3生产部运作部是否制定并执行有关的作业文件，如镀膜产品的工艺调试作业指导书、镀膜产品的检测手段和检测仪器等。对关键过程如中空产品的封胶、灌分子筛等是否进行监控。设备管理是否到位。过程参数的监控是否严格执行并有效。交付过程是否注意防护。人员是否进行过培训，包括意识、技能。原材料，在制品、成品的标识是否清楚。能否通过批号追溯到产品形成的历史情况。5在玻璃加工行业，来料加工较普遍，应对顾客财产进行有效控制，当发现丢失、损坏或不适用时，须及时向顾客报告。7.5.4生产部仓

10、库储运部顾客财产是否得到有效验证、保护和防护。当发现丢失、损坏或不适用时，是否及时向顾客报告。是否进行标识和记录。6产品防护玻璃原片和成品因体积、面积大，易碰伤/损坏。必须采取适当的防护措施。储存的场所，交付方式、期限均应作出规定。包装材料应符合要求。7.5.56.47.5.3仓库原片、半成品、成品玻璃的搬运、贮存、包装是否采取有效措施。储存的场所、条件、方式和期限是否符合规定。对有保存期限的物品如封胶等粘合剂的管理是否符合要求。查有关记录。7监视和测量装置的控制。组织应确定需实施的监视和测量，所需的监测装置，以确保监视和测量活动可行性和效果。7.6设备部品控部计量室用于产品检验的设备，如发现

11、是偏差标准时如何处理。是否规定检测设备的检定周期并实施。确保校准，检定有效（包括送检和自检）用于测量、监视的物件要予以确认。8过程的监视和测量组织就采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。测量的方法，应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到策划的结果时，应采取措施。8.2.3品管部质量部企管科组织采取了何种方法对质量管理体系过程进行监视，如玻璃的清洗（对镀膜至关重要）测量或监视的效果如何。若未达到策划结果时，采取了哪些纠正和预防措施。9产品的监视和测量组织应对产品的特性，进行监视和测量，验证产品要求得到满足，这种监测应在产品实现过程的适当阶段进行，对玻璃加工业，检验一

12、般分为进货过程和出厂检验。所有检验/验证应制定标准。玻璃原片的检验不可能进行时拆开抽查，大部分在加工前拆包时检验。批准放行产品的质检员要经过培训。应做好记录。8.2.4质检部是否制定了进货、过程和出厂检验检准。标准是否满足要求并且合理可行。检验人员是否具备资格。记录是否齐全。10不合格品控制，组织应确保不符合产品要求的产品得到控制，防止不合格品的非预期使用或交付。应制定不合格品控制程序，明确不合格品的控制和处置职责和权限。8.3质检部技术部是否制定并执行对不合格品的控制程序。发现了不合格品是否及时标识、隔离和处置。让步使用，放行是否得到授权人的批准。交付后退回的产品如何处理。是否保存了不合格品的处理记录。9相关法律法规标准 中国标准：1）浮法玻璃（99年制定）2）钢化玻璃（98年制定）3）幕墙