生产计划考核管理评价指标体系(1)-副本

1、19-1附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级01交交付付期期月通过交付期的管理，提高各业务的交付保障能力1. 1销销售售订订单单交交付付期期通过销售订单交付期的管理，提高对订单链的管理和掌控能力1.1.1 销销售售订订单单日日准准时时交交付付率率 销售订单日准时交付率日%100%100%四1009.501.1.2 销销售售订订单单周周度度完完成成率率周 销售订单周度完成率周%100%100%四1000.501. 2订订单单预预测测准准确确率率通过

2、预测准确率的提高,降低库存资金和积压率1.2.1 月月度度预预测测准准确确率率 内配业务月度订单总数量预测准确率月%90%85%四1000.30 外销业务月度订单总数量预测准确率月%90%85%四1000.03 内配483系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.45 内配486/4D20系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.45 内配491/486系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.45 内配493系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.45 外销483系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.05 外销486/4D20

3、系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.05 外销491/486系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.05 外销493系列产品月度订单预测准确率月%80%75%四1000.05 内配单一产品月度订单预测准确率月%50%40%四1000.6019-2附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 外销单一产品月度订单预测准确率月%50%40%四1000.091.2.2 周周度度预预测测准准确确率率 内配周度订单总数量预测准确率周

4、%90%85%四1000.45 外销周度订单总数量预测准确率周%90%85%四1000.05 内配483系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.68 内配486/4D20系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.68 内配491/486系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.68 内配493系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.68 外销483系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.07 外销486/4D20系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.07 外销491/486系列产品周度订单预测准确率周%80%75

5、%四1000.07 外销493系列产品周度订单预测准确率周%80%75%四1000.07 内配单一产品周度订单预测准确率周%50%40%四1000.90 外销单一产品周度订单预测准确率周%50%40%四1000.141. 3生生产产订订单单交交付付期期通过生产订单交付期的管理，提高订单准时交付能力和有效降低库存资金占用1.3.1 日日完完成成率率日总总装装部部日日准准时时入入库库率率日 491装配线数量日准时完成率日%100%100%四1002.40 493装配线数量日准时完成率日%100%100%四1002.40 试机线数量日准时完成率日%100%90%四1002.40 入库线数量日准时完成

6、率日%100%90%四1002.40 入库线次日发交所缺要求入库产品准时完成率日%100%100%四1002.40加加一一车车间间日日准准时时入入库库率率日 483/6缸体线日准时入库率日%100%90%四1002.40 493缸体线日准时入库率日%100%90%四1002.40 493缸盖线日准时入库率日%100%90%四1002.40加加二二车车间间日日准准时时入入库库率率日 491/486缸体线日准时入库率日%100%90%四1002.4019-3附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级

7、项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 493曲轴线日准时入库率日%100%90%四1002.401.3.2 周周度度生生产产订订单单完完成成率率周总总装装部部周周度度完完成成率率周 491装配线周度数量完成率周%100%100%四1000.60 493装配线周度数量完成率周%100%100%四1000.60 试机线周度数量完成率周%100%100%四1001.20 入库线周度数量完成率周%100%100%四1000.60加加一一车车间间周周度度完完成成率率周 483/6缸体线周度完成率周%100%100%四1000.60 493缸体线周度完成率周%100%100%四1000.60 49

8、3缸盖线周度完成率周%100%100%四1000.60加加二二车车间间周周度度完完成成率率周 491/486缸体线周度完成率周%100%100%四1000.60 493曲轴线周度完成率周%100%100%四1000.601. 4发发交交运运输输交交付付期期月通过发交运输管理，提高准时交付率和物料流动率水平 发交运输准时到货率月%100%100%四1002.502效效率率通过效率管理,稳定和提高效率,降低生产运作成本2.1直直产产工工人人利利用用率率通过直产工人利用率的管理，合理有效调控人力资源，降低人力资源成本2.1.1 总总装装部部直直产产工工人人利利用用率率日 491装配线直产工人利用率日

9、%100%80%四1000.53 493装配线直产工人利用率日%100%80%四1000.53 试机线直产工人利用率日%100%80%四1000.53 入库线直产工人利用率日%100%80%四1000.532.1.2 加加一一车车间间直直产产工工人人利利用用率率日 483/6缸体线直产工人利用率日%100%80%四1000.6819-4附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 493缸体线直产工人利用率日%100%80%四1000.68 493缸盖线

10、直产工人利用率日%100%80%四1000.682.1.3 加加二二车车间间直直产产工工人人利利用用率率日 491/486缸体线直产工人利用率日%100%80%四1000.93 493曲轴线直产工人利用率日%100%80%四1000.932.2单单台台产产品品投投入入工工时时日通过单台产品投入工时管理，找出问题和改进空间2.2.1 总总装装部部单单台台产产品品投投入入工工时时日 491装配线单台产品投入工时（折合491产品）日H2.292.33四1000.75 493装配线单台产品投入工时（折合493Q产品）日H2.342.38四1000.75 试机线单台产品投入工时（折合491产品）日H0.

11、610.65四1000.75 入库线单台产品投入工时（折合非发电机组）日H1.351.40四1000.752.2.2 加加一一车车间间单单台台产产品品投投入入工工时时日 483/6缸体线单台产品投入工时日H2.172.22四1001.00 493缸体线单台产品投入工时日H2.332.38四1001.00 493缸盖线单台产品投入工时日H1.001.05四1001.002.2.3 加加二二车车间间单单台台产产品品投投入入工工时时日 491/486缸体线单台产品投入工时日H1.681.73四1001.50 493曲轴线单台产品投入工时日H1.331.38四1001.502.4生生产产负负荷荷率率月

12、通过生产符合率的管理，分析当前的订单需求趋势2.4.1 总总装装部部生生产产负负荷荷率率月 491装配线生产负荷率月%100%80%四1000.49月%100%80%四1000.01 493装配线生产负荷率月%100%80%四1000.43月%100%80%四1000.07 试机线生产负荷率月%100%80%四1000.46月%100%80%四1000.05 入库线生产负荷率月%100%80%四1000.46月%100%80%四1000.052.4.2 加加一一车车间间生生产产负负荷荷率率月19-5附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明

13、计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 483/6缸体线生产负荷率月%100%80%四1000.57月%100%80%四1000.09 493缸体线生产负荷率月%100%80%四1000.57月%100%80%四1000.09 493缸盖线生产负荷率月%100%80%四1000.57月%100%80%四1000.092.4.3 加加二二车车间间生生产产负负荷荷率率月 491/486缸体线生产负荷率月%100%80%四1000.94月%100%80%四1000.06 493曲轴线生产负荷率月%100%80%四1000.86月%100%80%四1

14、000.142.5可可动动率率日通过可动率的管理，提高订单保障能力2.5.1 总总装装部部可可动动率率日 491装配线可动率（装备）日%100%96%四1000.27 491装配线可动率（质量）日%100%100%四1000.14 491装配线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.54 491装配线可动率（物料配送）日%100%100%四1000.14 493装配线可动率（装备）日%100%96%四1000.27 493装配线可动率（质量）日%100%100%四1000.14 493装配线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.54 493装配线可动率（物料配送）日%10

15、0%100%四1000.14 试机线可动率（装备）日%100%96%四1000.27 试机线可动率（质量）日%100%100%四1000.14 入库线可动率（装备）日%100%96%四1000.142.5.2 加加一一车车间间可可动动率率日 483/6缸体线可动率（装备）日%98%93%四1000.70 483/6缸体线可动率（质量）日%100%100%四1000.02 483/6缸体线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.02 483/6缸体线可动率（物料配送）日%100%100%四1000.02 493缸体线可动率（装备）日%98%93%四1000.7319-6附附件件一一 生

16、生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 493缸体线可动率（质量）日%100%100%四1000.02 493缸体线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.02 493缸体线可动率（物料配送）日%100%100%四1000.02 493缸盖线可动率（装备）日%98%93%四1000.70 493缸盖线可动率（质量）日%100%100%四1000.02 493缸盖线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.02 493缸盖线可动率（物料配送）日%1

17、00%100%四1000.022.5.3 加加二二车车间间可可动动率率日 491/486缸体线可动率（装备）日%98%93%四1000.77 491/486缸体线可动率（质量）日%100%100%四1000.04 491/486缸体线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.04 491/486缸体线可动率（物料配送）日%100%100%四1000.04 493曲轴线可动率（装备）日%98%93%四1000.81 493曲轴线可动率（质量）日%100%100%四1000.04 493曲轴线可动率（物料采购）日%100%100%四1000.04 493曲轴线可动率（物料配送）日%100%

18、100%四1000.042.5.4 物物料料采采购购造造成成物物料料配配送送可可动动率率 491装配线零部件配送可动率（物料采购）日%100%100%四1000.18 493装配线零部件配送可动率（物料采购）日%100%100%四1000.18 483缸体线零部件配送可动率（物料采购）日%100%100%四1000.07 493缸体线零部件配送可动率（物料采购）日%100%100%四1000.07 493缸盖线零部件配送可动率（物料采购）日%100%100%四1000.07 493曲轴线零部件配送可动率（物料采购）日%100%100%四1000.07 491缸体线零部件配送可动率（物料采购）日

19、%100%100%四1000.072.5.5 物物流流管管理理造造成成物物料料配配送送可可动动率率 491装配线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.18 493装配线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.18 483缸体线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.07 493缸体线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.07 493缸盖线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.07 493曲轴线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.0

20、719-7附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 491缸体线零部件配送可动率（物料收货、入库）日%100%100%四1000.072.5.6 检检验验管管理理造造成成物物料料配配送送可可动动率率 491装配线零部件配送可动率（检验）日%100%100%四1000.18 493装配线零部件配送可动率（检验）日%100%100%四1000.18 483缸体线零部件配送可动率（检验）日%100%100%四1000.07 493缸体线零部件配送可动率（检

21、验）日%100%100%四1000.07 493缸盖线零部件配送可动率（检验）日%100%100%四1000.07 493曲轴线零部件配送可动率（检验）日%100%100%四1000.07 491缸体线零部件配送可动率（检验）日%100%100%四1000.073成成本本管管理理月通过成本管理，稳定和挖掘成本潜力，提高产品成本竞争优势3.1单单台台制制造造可可控控费费用用管管理理月通过单台成本的控制管理，找出降成本空间3.1.1 总总装装部部单单台台制制造造可可控控费费用用月 491/486汽油机单台制造可控费用月元80.1580.15四1000.44 483/486/4D20柴油机单台制造可

22、控费用月元80.1580.15四1000.44 493柴油机单台制造可控费用月元80.1580.15四1000.443.1.2 加加一一车车间间单单台台制制造造可可控控费费用用月 483/6缸体单台制造可控费用月元107.54107.54四1000.44 493缸体单台制造可控费用月元91.1591.15四1000.44 493缸盖单台制造可控费用月元70.3870.38四1000.443.1.3 加加二二车车间间单单台台制制造造可可控控费费用用月 491/486缸体单台制造可控费用月元73.8473.84四1000.67 493曲轴单台制造可控费用月元88.4288.42四1000.673.

23、2一一次次试试机机合合格格率率周通过一次试机合格率的管理，有效降低生产过程成本和库存资金占用3.2.1 装装调调一一次次试试机机合合格格率率周 491/486汽油机装调一次试机合格率周%97%97%四1000.50 483/486/4D20柴油机装调一次试机合格率周%93%93%四1000.50 493柴油机装调一次试机合格率周%95%95%四1000.5019-8附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级3.2.2 零零部部件件一一次次试试机机合合格

24、格率率周 491/486汽油机零部件一次试机合格率周%97%97%四1000.25周%97%97%四1000.25 483/486/4D20柴油机零部件一次试机合格率周%93%93%四1000.25周%93%93%四1000.25 493柴油机零部件一次试机合格率周%95%95%四1000.25周%95%95%四1000.253.3过过程程周周期期月通过过程周期的管理，有效调控过程链库存，降低库存资金占用3.3.1 制制造造过过程程周周期期月 制造过程周期月天3535四1001.20月天3535四1001.203.3.2 总总过过程程周周期期月 总过程周期月天4041四1001.08月天404

25、1四1002.523.4库库存存周周转转率率月通过库存周转率的管理，不断提高库存周转率库存周转率月次3.002.80四1000.00 零部件库存周转率月次1.501.40四1000.80 整机库存周转率(含客户库存)月次4.504.30四1000.60 自制件库存周转率月次2.001.80四1000.40 毛坯库存周转率月次7.006.50四1000.203.5物物料料积积压压率率月通过物料积压率的管理，有效降低库存积压物料积压率月%4.20%6.30%四1000.00 采购造成零部件库存积压率月%2.00%3.00%四1001.20 内配订单造成零部件积压率月%2.00%3.00%四1000

26、.80 外销订单造成零部件积压率月%0.20%0.30%四1000.40 整机库存积压率月%00四1000.8019-9附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级 自制件库存积压率月%00四1000.60 毛坯库存积压率月%00四1000.203.6非非标标工工时时管管理理月通过非标工时的管理，有效提高订单管理和过程质量保障水平，降低人工成本 订单改制非标工时比重月66四1000.40 质量因素非标工时比重月00四1000.60合计100.00备备注注

27、: :表表中中的的与与否否决决项项差差距距内内容容涂涂绿绿色色的的部部分分数数值值完完成成越越小小越越好好, ,其其它它为为越越大大越越好好。19-10附附件件一一 生生产产计计划划管管理理评评价价指指标标体体系系计划评价指标管理时机评价目的及说明计量单位目标*月份实际完成目标否决项目标和层级项目满分权重满分得分实际完成否决目标否决层级19-11业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间0.000.0050.00%0.000.0020.00%0.000.0095.00%-1.00 0.00

28、50.00%20.00%95.00% 100.00%实际日准时发交数、日订单要求发交数顾客次日上午10点前订单推进科订单准时交付率=日实际准时发交数/日订单要求发交数*100%0.000.005.00%-1.00 0.0050.00%20.00%5.00%100.00%实际周度发交数、周度订单数顾客次周第二天订单推进科周度完成率=周度实际发交数/周度订单要求发交数*100%0.000.0015.00%0.000.0040.00%-0.85 0.0050.00%15.00%40.00%10.00%实际发交数、生产资源配置计划生产经营日报次月第二天订单推进科a、要素：月度实际发交数和月度预测发交数

29、；b、月度数量预测准确率=1-差异率=【1-（max-min）/max】 *100% ；c、max取两要素的大值，min取两要素的小值；-0.85 0.0050.00%15.00%40.00%1.00%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%15.00%订单推进科a、要素：月度系列产品实际发交数和月度系列产品预测发交数； b、月度系列产品预测准确率=1-差异率=【1-（max-min）/max】 *100% ； c、max取两要素的大值，min取两要素的小值-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%15.00%订单推进科-0.75 0.0050.00%1

30、5.00%40.00%15.00%订单推进科-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%15.00%订单推进科-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%1.50%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%1.50%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%1.50%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%40.00%1.50%销售服务部-0.40 0.0050.00%15.00%40.00%20.00%订单推进科a、要素：月度单一产品实际发交数和月度单一产品预测发交数； b、月度单一产品预测准确率=【(1-

31、差异率)】/累加项次=【1-（max-min）/max】/累加项次 *100% ； c、max取两要素的大值，min取两要素的小值*月份实际完成19-12业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间-0.40 0.0050.00%15.00%40.00%3.00%销售服务部0.000.0060.00%-0.85 0.0050.00%15.00%60.00%10.00%周度实际发交数、周度预测生产计划生产经营日报次周第二天订单推进科a、要素：周度实际发交数和周度预测发交数；b、周度数量预测准确

32、率=1-差异率=【1-（max-min）/max】 *100% ；c、max取两要素的大值，min取两要素的小值-0.85 0.0050.00%15.00%60.00%1.00%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%15.00%订单推进科a、要素：周度系列产品实际发交数和周度系列产品预测发交数；b、周度系列产品预测准确率=1-差异率=【1-（max-min）/max】 *100% ； c、max取两要素的大值，min取两要素的小值-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%15.00%订单推进科-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%15

33、.00%订单推进科-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%15.00%订单推进科-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%1.50%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%1.50%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%1.50%销售服务部-0.75 0.0050.00%15.00%60.00%1.50%销售服务部-0.40 0.0050.00%15.00%60.00%20.00%订单推进科a、要素：周度单一产品实际发交数和周度单一产品预测发交数； b、周度单一产品预测准确率=【(1-差异率)】/累加项次=【1

34、-（max-min）/max】/累加项次 *100% ；c、max取两要素的大值，min取两要素的小值-0.40 0.0050.00%15.00%60.00%3.00%销售服务部0.000.0060.00%0.000.0080.00%0.000.00日准时入库率=（当期生产订单规定的产品型号数量和前期欠产产品的型号数量实际日准时入库数）/（前期欠产量+当期生产订单数）*100%；-1.00 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%生产订单规定的产品型号日完成数量、生产订单数车间日报表次日上午10点前总装部-1.00 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%车间日

35、报表总装部-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%车间日报表总装部-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%U8系统总装部-1.00 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%U8系统总装部0.000.00-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%U8系统次日上午10点前加一车间-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%加一车间-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%加一车间0.000.00-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%1

36、0.00%U8系统次日上午10点前加二车间实际发交数、生产资源配置计划生产经营日报次月第二天a、要素：月度单一产品实际发交数和月度单一产品预测发交数； b、月度单一产品预测准确率=【(1-差异率)】/累加项次=【1-（max-min）/max】/累加项次 *100% ； c、max取两要素的大值，min取两要素的小值19-13业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间-0.90 0.0050.00%60.00%80.00%10.00%加二车间0.000.0020.00%0.000.00周度

37、生产订单完成率=周度实际完成数/（周度生产订单数+上周欠产数）*100%；-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%实际周度完成数量、生产订单数车间日报表以日报为数据总装部-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%车间日报表总装部-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%20.00%车间日报表总装部-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%U8系统次周第二天总装部0.000.0020.00%-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%U8系统次周第二天加一车间-1.00 0.00

38、50.00%60.00%20.00%10.00%加一车间-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%加一车间0.000.0020.00%-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%U8系统次周第二天加二车间-1.00 0.0050.00%60.00%20.00%10.00%加二车间0.000.005.00%-1.00 0.0050.00%5.00%100.00% 100.00%实际所用时间周期、规定时间周期顾客次月第二天销售服务部发交运输准时到货率=规定的时间周期/发交运输实际所用时间周期*100%；超过100%时取100%；0.000.0030

39、.00%0.000.0020.00%0.000.0035.00%投入直产工人工时、法定工作日工时生产车间次日上午10点前直产工人利用率=投入直产工人工时/法定工作日工时*100%-0.80 0.0030.00%20.00%35.00%25.00%总装部-0.80 0.0030.00%20.00%35.00%25.00%总装部-0.80 0.0030.00%20.00%35.00%25.00%总装部-0.80 0.0030.00%20.00%35.00%25.00%总装部0.000.0034.00%-0.80 0.0030.00%20.00%34.00%33.33%加一车间日准时入库率=（当期生

40、产订单规定的产品型号数量和前期欠产产品的型号数量实际日准时入库数）/（前期欠产量+当期生产订单数）*100%；生产订单规定的产品型号日完成数量、生产订单数U8系统次日上午10点前19-14业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间-0.80 0.0030.00%20.00%34.00%33.33%加一车间-0.80 0.0030.00%20.00%34.00%33.34%加一车间0.000.0031.00%-0.80 0.0030.00%20.00%31.00%50.00%加二车间-0.8

41、0 0.0030.00%20.00%31.00%50.00%加二车间0.000.0030.00%0.000.0033.33%投入直产工人工时、生产入库数量生产车间次日上午10点前单台产品投入工时=投入直产工人工时/生产入库数量目标设定：491装配线和试车线以491产品产能为标准；493装配线以493Q产品产能为标准；491装配线：1台483/486/4D20产品折算=1.3台491产品；1台486EQV4产品折算=1.6台491产品；493装配线：1台过桥式493产品折算=1.5台493Q产品；试车线：1台483/6/4D20产品折算=1.73台491产品，1台486EQV4产品折算=1.63

42、台491产品，1台493Q产品折算=1.53台491产品，1台493增压产品折算=1.63台491产品；入库线:1台发电机组折算=6台其它产品。-2.33 0.0030.00%30.00%33.33%25.00%总装部-2.38 0.0030.00%30.00%33.33%25.00%总装部-0.65 0.0030.00%30.00%33.33%25.00%总装部-1.40 0.0030.00%30.00%33.33%25.00%总装部0.000.0030.00%30.00%33.33%-2.22 0.0030.00%30.00%33.33%33.33%加一车间-2.38 0.0030.00%

43、30.00%33.33%33.33%加一车间-1.05 0.0030.00%30.00%33.33%33.34%加一车间0.000.0030.00%30.00%33.34%-1.73 0.0030.00%30.00%33.34%50.00%加二车间-1.38 0.0030.00%30.00%33.34%50.00%加二车间0.000.0020.00%0.000.0033.34%-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%24.50%生产数量、单台标准投入工时和法定工作日工时订单推进科次月第二天订单推进科生产数量*单台标准投入工时/法定工作日工时*100%-0.80 0.0030.0

44、0%20.00%33.34%0.50%销售服务部-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%21.50%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%3.50%销售服务部-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%22.75%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%2.25%销售服务部-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%22.75%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.34%2.25%销售服务部0.000.0033.33%投入直产工人工时、法定工作日工时生产车间次日上午10点前直产工

45、人利用率=投入直产工人工时/法定工作日工时*100%19-15业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%28.63%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%4.70%销售服务部-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%28.64%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%4.70%销售服务部-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%28.63%订单推进科-0

46、.80 0.0030.00%20.00%33.33%4.70%销售服务部0.000.0030.00%20.00%33.33%-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%47.20%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%2.80%销售服务部-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%43.00%订单推进科-0.80 0.0030.00%20.00%33.33%7.00%销售服务部0.000.0030.00%0.000.0030.00%-0.96 0.0030.00%30.00%30.00%10.00%停线时间、总工作时间生产车间次日上午10点前

47、装备部可动率=（总工作时间-停线时间）/总工作时间*100%-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%5.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%20.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%5.00%物流管理科-0.96 0.0030.00%30.00%30.00%10.00%装备部-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%5.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%20.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%5.00%物流管理科-0.96 0

48、.0030.00%30.00%30.00%10.00%装备部-1.00 0.0030.00%30.00%30.00%5.00%质量控制部-0.96 0.0030.00%30.00%30.00%5.00%装备部0.000.0026.00%-0.93 0.0030.00%30.00%26.00%30.00%装备部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%物流管理科-0.93 0.0030.00%30.00%26.00%31.00

49、%装备部生产数量、单台标准投入工时和法定工作日工时订单推进科次月第二天生产数量*单台标准投入工时/法定工作日工时*100%19-16业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%物流管理科-0.93 0.0030.00%30.00%26.00%30.00%装备部-1.00 0.003

50、0.00%30.00%26.00%1.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%26.00%1.00%物流管理科0.000.0020.00%-0.93 0.0030.00%30.00%20.00%43.00%装备部-1.00 0.0030.00%30.00%20.00%2.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%20.00%2.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%20.00%2.00%物流管理科-0.93 0.0030.00%30.00%20.00%45.00%装备

51、部-1.00 0.0030.00%30.00%20.00%2.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%20.00%2.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%20.00%2.00%物流管理科0.000.008.00%停线时间、总工作时间物流管理科开始实物配料前可动率=（总工作时间-停线时间）/总工作时间*100%；停线时间=从开始实物配料时算起到缺件办理完U8入库为止；单位小时生产数量标准：30台/H/生产线（当产能标准发生变化时，按实际产能标准计算）；责任判定标准：1、从实物到货时算起；配料缺件的物料卸货时间为1H(物流管理科）；2、从实物卸完货时算起；U

52、8系统配料缺件的物料到货收货审核时间为0.5H（物流管理科）；3、从物流管理科收货审核完成时算起；缺件到货送检单传递到物流管理科完成时间1H（采购科）；4、从接到采购科到货送检单时算起；缺件到货送检单传递到质量检验科0.5H（物流管理科）；5、从接到物流管理科到货送检单时算起；U8系统配料缺件的物料检验完成时间为1H（质量检验科）；6、从检验完成U8系统审核完时算起；U8系统配料缺件的物料入库完成时间为1H（物流管理科）；7、从实物开始配料时算起；配料缺件的物料到货提前期5H（采购科）；-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%25.00%采购部-1.00 0.0030.00%30

53、.00%8.00%25.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%采购部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%采购部0.000.008.00%-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%25.00%物流管理科-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%25.00%物流管理科-1.00 0.0030.

54、00%30.00%8.00%10.00%物流管理科-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%物流管理科-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%物流管理科-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%物流管理科停线时间、总工作时间生产车间次日上午10点前可动率=（总工作时间-停线时间）/总工作时间*100%19-17业务一级权重业务二级权重业务三级权重业务四级权重数据要素数据来源及提报时间责任单位计算公式及说明与否决项差距实际项目得分实际权重得分数据来源提报时间-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%

55、物流管理科0.000.008.00%-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%25.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%25.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%质量控制部-1.00 0.0030.00%30.00%8.00%10.00%质量控制部0.000.0020.00%0.

56、000.0020.00%0.000.0033.34%-80.15 0.0020.00%20.00%33.34%33.33%直接材料、直产工人工资、燃动费、辅料费财务部次月7日前总装部单台制造可控费用=机物料消耗+修理费+工具耗用+量检具耗用+废品损失-80.15 0.0020.00%20.00%33.34%33.33%总装部-80.15 0.0020.00%20.00%33.34%33.34%总装部0.000.0033.33%-107.54 0.0020.00%20.00%33.33%33.33%加一车间-91.15 0.0020.00%20.00%33.33%33.33%加一车间-70.38

57、 0.0020.00%20.00%33.33%33.34%加一车间0.000.0020.00%20.00%33.33%-73.84 0.0020.00%20.00%33.33%50.00%加二车间-88.42 0.0020.00%20.00%33.33%50.00%加二车间0.000.0015.00%0.000.0050.00%-0.97 0.0020.00%15.00%50.00%33.33%一次试机合格数、装调故障数质量控制部次周第二天总装部装调一次试机合格率=一次试机合格数/(一次试机合格数+装调故障数)-0.93 0.0020.00%15.00%50.00%33.33%总装部-0.95 0.0020.00%15.00%50.00%33.34%总装部停线时间、总工作时间物流管理科开始实物配料前可动率=（总工作时间-停线时间）/总工作时间*100%；停线时间=从开始实物配料时算起到缺件办理完U8入库为止；单位小时生产数量标准：30台/H/生产线（当产能标准发生变化时，按实际产能标准计算）；责任判定标准：1、从实物到货时算起；配料缺件的物料卸货时间为1H(物流管