职业健康风险评价与控制管理程序

1、页码：9/141目的为了识别生产运营过程中的职业健康危害因素，采取适当方法对风 险进行评价，策划有效的控制和削减措施，保障员工健康、预防职业病 危害，特制定本程序。2范围适用于公司及所属单位生产运营过程中的职业健康危害因素识别、 评价和控制等管理活动。3术语无4职责4.1质量安全环保处是公司职业健康危害因素识别、评价及控制策划的 归口管理部门。4.1.1负责提出职业健康危害因素识别及风险评价知识培训需求并配合 培训中心组织培训；4.1.2负责汇总机关各部门职业健康危害因素风险评价表；4.1.3负责汇总公司机关及所属单位评价出的中高度风险，并组织机关各 部门对汇总后结果进行评价、确认、复核；4.

2、1.4负责公司级中高度风险清单的发布；4.1.5负责对公司级中高度风险的控制过程进行监督管理。4.2生产处、管道处4.2.1按照职责分工对所属单位评价出的中高度风险进行评价、确认、复 核；4.2.2对分管业务范围内的中高度风险控制过程进行监督；4.2.3负责本部门工作场所及工作活动涉及的职业健康危害因素识别、评 价工作。4.3其他机关各处室4.3.1负责本部门职责范围内的职业健康危害因素识别、评价与控制工 作；4.3.2对职责范围内的中高度职业健康风险的控制方案进行评审、监督实 施。4.4所属各单位4.4.1安全科（或负责HSE管理的部门）是本单位职业健康危害因素识 别、评价及控制策划的归口管

3、理部门。4.4.1.1负责组织开展本单位职业健康危害因素识别和评价工作；4.4.1.2负责对职业健康危害因素辨识、评价结果进行汇总、分析、确认， 编制本单位中、高风险清单，并报送公司质量安全环保处。4.4.1.3负责组织本单位职业健康风险的控制方案编制、评审、上报及监 督实施。4.4.2其他各业务部门4.4.2.1负责业务范围内职业健康危害因素识别、评价与控制；4.4.2.2负责对职责范围内的中高度职业健康风险的控制方案的编制、评 审、落实并监督实施。4.5基层单位4.5.1组织本单位员工开展职业健康危害因素辨识与风险评价，建立本单 位职业健康危害因素台帐，并上报所属单位归口管理部门。4.5.

4、2落实执行本单位职业健康危害因素风险控制措施。5管理内容5.1职业健康危害因素识别5.1.1职业健康危害因素识别的范围职业健康危害因素识别范围应包括：常规活动、非常规活动；所有 进入现场工作人员；所有设施、设备，主要涉及以下内容：a）新、改、扩建项目（包括设计、施工、投入生产过程）；b）新工艺、新设备、新材料的投用；c）所有工作场所及场所内设施；d）输油气生产过程中所涉及的物质状态；e）输油气生产各岗位、各管理岗位、施工现场人员的活动；f）体系覆盖范围内职工的生活场所；g）应急准备以及相应的物资、设施。5.1.2职业健康危害因素的类别职业健康危害因素分五类：a）物理性危害b）化学性危害c）生物

5、性危害d）人机工程类危害e）心理、生理性危害因素详见附件A职业健康危害因素类别同时应满足ISRS7标准要求识别出以下危害因素a）食品卫生b）手动操作c）带显示屏的设备d）空气质量e）毒品f）酒精g）抽烟5.1.3职业健康危害因素识别的主要途径和方法a）作业安全分析JSA ；b）区域风险评价或调查；c）工程变更分析；d）事故事件学习；e）行为安全观察；f）工作循环检查；g）其他。5.1.4职业健康危害因素识别5.1.4.1所属各单位职业健康管理部门提出职业健康危害因素识别与风 险评价知识的培训需求，配合培训部门组织对各科室、站队开展职业健 康危害因素识别与风险评价知识的培训工作。5.1.4.2基

6、层单位组织员工采用5.1.3所列的方法识别本单位的职业健康 危害因素，填写职业健康危害因素排查表。5.1.4.3所属各单位机关各部门负责组织本部门员工采用5.1.3所列的方 法识别本单位的职业健康危害因素，填写职业健康危害因素排查表。5.2职业健康风险评价及公布5.2.1评价方法对工作场所产生的职业健康危害因素采取矩阵法进行评价，具体评 价标准执行附录B。对于在国家标准中没有列出接触限值的职业性危害因素，请按照安 全风险评价与控制管理程序中的安全风险评价矩阵进行评价。5.2.2评价组织过程5.2.2.1基层单位站队长负责组织安全员、技术员等根据安全危害因素排 查结果汇总编写本单位职业健康危害因

7、素风险评价清单；522.2基层单位站队长负责组织安全员、技术员、现场管理人员、有经 验的岗位操作员工对安全危害因素根据职业健康风险评价矩阵进行 评价，评价结果记入职业健康危害因素风险评价表，并上报所属单位 安全科；5.2.2.3所属各单位机关各部门对本部门员工所识别的每一项职业健康 危害因素进行评价，评价结果列入本部门职业健康危害因素风险评价 表，存在中、高职业危害风险的，填写中、高风险危害因素清单， 并报本单位职业健康管理部门。5.2.2.3所属各单位职业健康管理部门组织各专业主管部门对基层单位、 机关各部门报的职业健康危害因素的评价结果进行审核、确认，将最终 评价为中度、高度的职业健康风险

8、，经本单位主管领导审批后，将中、 高风险危害因素清单上报公司质量安全环保处。522.4公司机关各部门对本部门工作场所和工作活动职业健康危害因 素进行评价，评价过程填写职业健康危害因素风险评价表，评价为中、 高度的职业健康危害因素填写中、高风险危害因素清单，经部门负责 人签字后的职业健康危害因素风险评价表和中、高风险危害因素 清单扫描件，发送公司质量安全环保处。522.5公司质量安全环保处对公司机关各部门、所属单位报送的中、高 度的职业健康危害因素进行汇总，并组织各相关专业部门进行二次评价、 确认，最终确定公司级中、高度职业健康风险。经主管领导审核签字后 在公司“质量安全环保处职业健康管理”网页

9、公布。5.2.2.6所属各单位职业健康主管部门按照公司的二次评价意见对本单 位的职业健康危害因素风险评价表进行适当调整，将本单位最终评 价出的中、高度的职业健康危害因素在本单位本部门专栏网页公布。5.3风险控制策划5.3.1风险控制策划原则：遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护、 警告”的原则，实行分级控制，法律法规的强制性要求必须予以控制；对 中高度风险要重点制定风险控制措施；对低风险应保持现有控制措施的 有效性，并予以监控。5.3.2风险控制的方式针对评价出的中高度风险应按以下优先次序进行控制：5.3.2.1投资控制：设定风险控制目标，按需求投资控制，具体执行投 资计划管理程序、站场工艺

10、和设施变更管理规定、事故隐患管理规 定。5.3.2.2运行控制：编制管理程序、作业文件、管理制度并按其执行，进 行人员培训等手段进行风险控制；5.323应急准备和响应控制：编制应急预案并演练，或编制应急措施等 措施进行控制。5.324风险控制措施必须明确具体内容、完成期限及相关责任人。5.3.3基层单位针对本单位所确定的职业健康危害因素逐项落实风险控 制措施。5.3.4所属各单位职业健康管理部门组织相关业务部门针对本单位中高 度职业健康风险控制措施进行策划和评审，针对高度职业健康风险的控 制措施应报主管领导审批后实施。5.3.5所属各单位职业健康管理部门和各业务主管部门应对本单位中高 度职业健

11、康风险控制措施的落实情况进行监督检查。5.3.6公司质量安全环保处组织各业务主管部门对公司中高度职业健康 风险控制措施方案进行评审，并监督其落实情况。5.3.7公司机关各职能部门负责落实本部门职业健康风险的控制措施。5.4职业健康危害因素及其风险的变更5.4.1职业健康危害因素变更情况包括：新增危害因素识别、评价和原有 危害因素的消除以及风险级别调整等。5.4.2为保持危害因素识别、评价信息有效性，每年11月一12月公司机 关各部门及所属各单位应对职业健康危害因素进行重新评审，如有变化 予以更新，并组织对中、高度职业健康危害因素进行重新评价。评价结 果的汇总、公布执行本程序5.2条款要求。5.

12、4.3出现下列情况时，应按照5.1及5.2的要求进行职业健康危害因素 识别、评价工作，并保留相关记录：a）发生重大工艺改变时；b）进行新建及更新改造大修理项目时；c）有重要设备、设施引进时；d）重点法律法规标准发生变化时；e）产品、服务范围发生较大变化时；f）事故事件分析学习发现新的危害因素。6流程7相关文件7.1相关的公司体系文件7.1.1投资计划管理程序7.1.2站场工艺和设施变更管理规定7.1.3目标指标管理程序7.1.4应急管理程序7.1.5事故隐患管理规定7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1职业病危害因素分类目录7.2.2建设项目职业病危害评价规范7.2.3生产过程

13、危险和有害因素分类与代码8记录8.1职业健康危害因素风险评价表8.2职业健康危害因素排查表8.3中、高风险危害因素清单8.4职业健康危害因素风险评价清单8.5职业健康危害因素台帐附录 附录A 职业健康危险因素类别附录B职业健康评价风险矩阵页码：9/14附录A职业健康危险因素类别序号危害因素备注H-01物理性危害H-01.01H-01.02H-01.03H-01.04H-01.05噪声振动（如使用冲击钻）致电离辐射（如使用焊接检查设备） 热/冷的温度压力（如潜水）零H-02化学性危害H-02.01H-02.02H-02.03H-02.04刺激物（如玻璃纤维） 致癌物（如石棉、苯） 有毒物质（如水

14、银、H2S） 过敏性物质等H-03生物性危害H-03.01H-03.02H-03.03H-03.04致病微生物（如细菌、病毒） 传染病媒介物致害动物致害植物等H04人机工程类危害H-04.01H-04.02笨拙的姿势不适当的工作位置、工具和设备等H-05心理、生理性危害因素H-05.01 H-05.02 H-05.03H-05.04负荷超限 从事禁忌作业 危险的工作条件 心理异常等附录B职业健康评价风险矩阵轻微伤害或健康影响；345严重伤害或健康影响；1-3人死亡或永久残废；死亡人数超过3人；4>1.0OEL低0.5 OEL-1.0OEL低中中0.1 OEL-0.5OEL1<0.1 OEL低注：OEL职业接触限值低风险中风险高风中石油西南管道公司中、高风险危害因素清单序号活动危害因素危害影响描述预防、探测、控制、减缓及应急措施控制部门/责任人整改完成期限部门或单位:填报人:审核人:填表时间:保存部门：公司相关处室、所属单位、基层站队中石油西南管道公司职业健康危害因素排查表部门或单位：区域序号场所活动状态健康危害因素物理性危害化学性危害生物性危害人机工程类危害心理、生理性危害因素正常异常紧急噪声振动致电 离辐射热/冷的压力刺激物致癌物有毒 物 质过敏 性 物 质致病微生物传染病媒介物致誓 动 物致植物笨 拙 的 姿 势不适当的位置工具设备负 荷 超 限从 事 禁