TS体系审核准备事项

1、TSTS体体系系审审核核准准备备事事项项（包包括括但但不不限限于于）质质量量部部序号项目准备事项证据关键项1目标管理最近12个月KPI指标的统计及整改情况绩效指标矩阵表（KPI)、未达标整改证据2管理评审年度管理评审计划和实施记录，以及输出的追踪验证结果年度管理评审计划、会议记录表、整改证据3体系审核去年外审不符合项证据的收集外审不符合项报告、整改证据4内部审核计划和实施记录，以及不符合项目的关闭年度质量审核计划（体系）、体系审核实施计划、检查表、体系审核报告、纠正和预防措施跟踪卡、审核的纠正和预防措施清单、整改证据5年度二方审核不符合项的整改关闭记录武汉、福特审核整改证据6过程审核年度过程审

2、核计划和审核实施的完整资料质量审核计划、过程审核检查表、审核问题清单及整改证据7产品审核年度产品审核计划、审核实施、审核报告、整改记录产品审核计划、产品审核检查表、产品审核月度报告8文件和记录管理质量管理体系受控文件清单（含受控质量记录清单）；文控清单9各种受控文件（质量手册、程序文件、三级文件和记录表单）的管理质量手册、程序文件、三级文件、记录10文件编制、更改、发放、回收、销毁等记录文件发放回收记录11检验和试验管理检验和试验作业指导书受控清单；各类检验和试验标准（满足体系的要求）来料检验作业指导书、质检说明卡12检验和试验记录（进货、过程、成品、出厂、退货、新品全尺寸）来料：来料检验记录

3、表、供应商出货报告、胶料报告、胶料运输温度报告、零件断面检查表、气味试验报告、年度试验报告；过程：首件和巡检记录；成品：质量墙检验记录；全尺寸：全尺寸检验记录13样件管理样件管理记录（样件清单、标识、存储防护管理等）样件清单、定期检查记录14监视和测量设备（量具）管理检验和试验设备清单（台帐），包括计量器具的周期检定/校准计划和 实施记录（专用量具的校准作业书或标准、校准/检定记录；计量器具的合格证标识），量具的存储防护记录。量检具清单、量具领用登记表、校准规程、检具使用指导书、检具点检表、校准/检定报告15各场所包括生产现场的计量器具处于校准/检定有效期内16MSA年度分析计划和分析报告检量

4、具MSA计划、MAS报告17能力、意识和培训质量部门的各种培训和培训后效果评估记录培训记录表18检验人员的技能矩阵识别（保持动态更新）多岗位级别评定表、员工技能矩阵19年度SPC遵照控制计划，年度的SPC分析计划和分析记录控制图、SPC未达标整改20首次提交PPAP对应的PPK（与PPAP资料保持一致）PPK资料21不合格品管理不合格品区域及标识；不合格品的统计分析；不合格品的管理记录（标识、隔离、评审、处置、验证及相关记录）红区评审单22返工/返修产品的作业方案及复检记录返工返修作业指导书23纠正和预防内外部质量问题的纠正和预防措施结果（针对内外部质量问题的案例分析，如8D报告/纠正预防措施

5、表，要求闭环）QR清单、8D报告及证据、QRQC问题单及证据24供应商质量供应商来料统计分析和有关的纠正/预防措施记录供应商质量警报、纠正措施及整改25生产件批准各项目完整的PPAP资料（体现福特阶段PPAP特殊要求）PPAP文件26售后服务售后服务管理记录及整改售后日志27顾客满意度测评和改善记录顾客满意度调查表、顾客满意度汇总表、调查推移表28顾客特殊要求 福特顾客特殊要求收集，并在内部进行传递执行人人事事部部序过程准备事项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的原因分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件和记录管 部门受控记录的存档存档记录3管理评审年度

6、管理评审项目的整改管理评审整改4职责和权限公司各部门组织架构和职能定义职能定义5人员招聘、培训、能力公司年度（月度）员工需求计划及招聘达成状况的统计分析人员需求计划单6员工档案员工档案7特殊工种的管理记录（清单、对应的资质、培训记录）、关键岗位人员名单强制持证上岗岗位及资格清单、关键岗位人员名单8各部门员工的能力矩阵图/能力分析汇总多岗位级别评定表、员工技能矩阵9公司年度培训计划及培训实施记录（含签到、教材准备、场地准备、授课准备、培训记录、培训考核、培训效果验证-考核记录、考核成绩、资格证书等）（各部门员工外出培训的教材须回收存档，若涉及顾客特殊要求须识别入质量部整理的“顾客特殊要求”， 并

7、一起分解执行到对应的归口部门）年度培训计划、培训记录表、培训评估表10满意度控制员工满意度调查报告和输出的改善实施记录员工满意度调查表、满意度调查报告、不符合整改11持续改进持续改进项目汇总（含持续改进项目的来源、评估、实施过程及效果验证等记录）12体系审核体系审核中对应的不符合项的整改记录生生产产部部序过程准备事项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的原因分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件和记录管 部门受控记录的存档存档记录3人员和培训部门各岗位职能定义职能定义4员工技能矩阵分析图多岗位级别评定表、员工技能矩阵5关键岗位员工的专项培训记录培训记录表6

8、车间现场管理 车间现场各种区域标识和5S执行区域标识、5S7生产过程控制不合格品的管理8现场确保工艺文件为最新受控版本9生产现场的首件存放和首件检验确认记录人员招聘、培训、能力10工艺参数的监测记录模具日常点检表11生产过程中产品的自检、互检记录12生产过程中的设备和工装的日常保养和防护记录设备日常点检表13生产现场使用有效的量具（与质量部保持一致）14生产在制品和半成品的标识和防护15异常管理生产现场的突发事件处理记录(如异常生产中断、安全事故等）16体系审核体系审核中对应的不符合项的整改记录； 管理评审的输入报告；管理评审确定的改善事项（若有）的实施结果17持续改进完成一项持续改进18其它

9、关键设备的OEE19产能核算分析工工艺艺部部序过程准备事项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件和记录管理部门受控技术文件清单和对应的文件，包括技术在用标准清单及对应的标准（国际/国家标准、行业标准、企业标准、地方标准）外部标准3各种临时工艺、通知、返工/返修作业指导书邮件通知、返工返修作业指导书5设计和开发与客户和供应商签订的技术协议，包括工装、检具供应商技术协议6准备2套完整的APQP资料（包括顾客的输入、市场调研立项、PFMEA、控制计划、工艺、作业指导书、特殊特性清单、流程图、材料清单等5个阶段的完整资料）须体

10、现 福特特殊要求APQP资料7顾客财产顾客财产清单（非实物类，如图纸等）管理记录顾客财产清单8样件管理样件管理记录(针对新品)，包括样件清单、标识等，以及防错样件防错样件清单生产过程控制9工程变更工程变更管理清单和相关记录（严格按更改流程评审、执行更改、更改的验证），并结合SREA变更输入、变更通知、变更记录10培训针对新品新项目的人员培训记录（新品量产前均需要有培训记录）培训记录表12工装管理工装的设计基准、图纸、验收基准工装设计资料13工装的验收记录和移交记录模具工装验收单、模具/工装台账14工装的周期维护计划和记录预防性维护保养计划、模具保养记录15工装的标识16工装的存储、保养和维修记

11、录维修申请单和维修记录17易损工装备件的安全库存量规定和库存备品备件清单18体系审核和管理评审体系审核中对应的不符合项的整改记录； 管理评审的输入报告；管理评审确定的改善事项（若有）的实施结果19持续改进完成至少一项项持续改进物物流流部部序过程准备事项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件和记录管理部门受控文件清单和对应的文件；各类归档保存的记录；3库房管理原材料、成品库区域和标识管理，体现定置、定容、定量4库存管理记录、帐、看板、物管理；入库/发出记录，体现先进先出管理5搬运和存储物资的存储防护记录；盛具管理记录6交

12、付管理顾客的要货计划发货计划7要货计划的分解和传递记录8交付的执行和达成情况的监控交付分数的监控9交付异常时的处置记录和后续改善记录、验证情况（若有）交付不良的整改报告10生产计划管理生产计划管理记录（体现订单驱动，生产计划和计划的达成分析，生产排程管理记录）；出现生产异常时的快速响应记录生产计划、生产计划调整11体系审核和管理评审体系审核中对应的不符合项的整改记录； 管理评审的输入报告；管理评审确定的改善事项（若有）的实施结果12持续改进完成一项持续改进维维修修部部序过程准备事项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件

13、和记录管部门受控文件清单和对应的文件；各类归档保存的记录；3设备管理设备台账和设备档案、履历资料设备总清单、设备履历表4设备的采购和设备验收记录工装设备实物验收单、工装设备性能验收单5关键设备清单与标识6易损备件清单和安全库存量规定及执行备品备件清单7设备日常点检、保养、维修记录工装设备点检卡、周技术巡检卡8设备的年度保养计划和实施记录年度预防保养计划、二级保养记录表9项修/大修记录项修/大修计划及记录10设备维修记录维修申请单和维修记录11基础设施管理 配电房和空压机的管理记录工装设备点检卡、周技术巡检卡、保养记录12体系审核和管 理评审体系审核中对应的不符合项的整改记录； 管理评审的输入报

14、告；管理评审确定的改善事项（若有）的实施结果交付管理13持续改进完成一项持续改进模模具具部部序过程准备事项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件和记录管部门受控文件清单和对应的文件；各类归档保存的记录；3模具管理模具台账和履历资料模具工装台帐、档案卡4模具验收记录模具工装验收单5易损备件清单和安全库存量规定及执行备品备件清单6模具日常点检、保养、维修记录模具日常点检表7模具的年度保养计划和实施记录预防维护计划、维护记录8模具维修记录维修申请单和维修记录9项修/大修记录10体系审核和管 理评审体系审核中对应的不符合项的整改记录； 管理评审的输入报告；管理评审确定的改善事项（若有）的实施结果11持续改进完成一项持续改进HPS/HSEHPS/HSE序号项目准备事项证据关键项1目标管理最近12个月归口的KPI目标的统计分析记录，以及未达成目标时的分析和改善证据KPI、未达标整改证据2文件和记录管部门受控文件清单和对应的文件；各类归档保存的记录；3安全和5S安全管理记录(消防预案、安全培训、安全检查记录)消防预案、安全培训、安全检查记录4各类突发事件的应急预案应急响应程序5办公室、车间区域平面布置图及对应的5S检查和改善记录（按月归