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文档简介

1、商品验货流程验收环节注意事项商品验收流程图供应商预约送货供应商持采购订单、送货单及待验收商品至超市指定收货区域三方验货（供应商、收货人员、营运主管）并签字确认采购订单与送货单一致（按照收货的要求验货）收货人员确认采购订单数量、生产日期及含税进价合格商品不合格商品收货人员打印商品验收单退回供应商验收单上三方签字（供应商、收货员、营运主管）根据验收单所示：供应商、财务、总部各一联每周二交予公司总部存档备案（财务联及总部联）商品验收单样式采购订单样式门店收货登记表注意事项：1.验收单打印完成后需填写在门店收货登记表； 2.门店收货登记表上资料需是正确有效订单资料（错误需第一时间进行更改）。电脑验收操

2、作注意事项：1.组织需选择正确，以免无法调出订单； 2.验收操作中需选择“验收管理”中“门店采购验收”。电脑验收操作进货管理验收管理门店采购验收输入相关单据号仓库：01-门店仓注意事项：1.主屏幕上需资料填写完成（仓库、相关单据号、验收人）； 2.电脑验收资料中需认真核对并做保存（含税进价、生产日期或到期日期、送货数量）； 3.打印“商品验收单”后，需再次核对收货信息是否错误，完成后签字确认（供应商、复核人、收货人）； 4.商品验收数量输入时，需注意包装与单件件数只能取其一，切勿多输（填写包装里数量时，注意细数数量）。电脑验收操作注意事项：1. 收货员需提醒营运主管进行记账； 2. 营运主管对

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