质量保证手册2014完版 2

1、质量保证手册ND/SC·TX1-2013第一版A/O发放编号：01 编制： 审核： 批准： 颁布日期：山东诺德机械制造有限公司 发 布目录标题01. 发布令402. 任命书503. 公司简介604. 质量方针和质量目标71. 范围82. 引用标准93. 术语和缩写104. 质量管理体系114.1 总要求114.2 质量管理体系文件114.3.2文件控制134.3.3记录控制155. 管理职责165.3 职责、权限215.4 管理评审226. 人员培训、考核及其管理236.3 设备和检验与试验装置控制267. 合同控制277.3 设计控制307.4 材料、零部件控制337.4.5 标识

2、和可追溯性367.5 作业（工艺）控制387.5.2 焊接控制407.5.3 无损检测分包控制427.5.4 检测与试验控制437.5.5 不合格品控制468. 质量改进与服务478.3 内部审核518.4 数据分析528.5 纠正措施538.6 预防措施539. 其他过程培训549.1 建立安全生产管理体系549.2 施工档案管理549.3 对外包过程控制5510. 执行特种设备许可制度54附表二：质量手册更改信息57附录一：程序文件目录58附表三：生产工艺流程59附表四：安全生产责任网60 01 发 布 令为实施本公司的质量方针，开展质量保证管理活动，在本公司内建立、实施并保持质量保证体系

3、，以持续稳定地为顾客提供产品，满足顾客的要求和期望以及法律法国要求，由于我们公司的产品是特种设备，因此依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系 要求标准和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司的实际情况，修订了本质量保证手册现在从新正式批准颁发 本质量保证手册保存期为五年 本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是建立、实施质量保证体系。持续改进其有效性的纲领和行动准则，适用于公司特种设备类型的机械式立体停车设备的设计、开发、制造、安装、改造、维修和服全过程的质量控制，只有不折不扣地执行本手册，才能使公司的产

4、品永远处于不败之地。全体员工必须严格遵照执行。 依据国家有关规定，我作为公司的总经理、法定代表人的代表，对本公司特种设备的产品质量负完全责任 总经理： 2012/11/2902 任 命 书为保证特种设备质量保证体系的有效运行，任命夏树森 同志为质量保证工程师具体负责本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进。任命 平东波 同志为我们公司内部质量管理体系审核员。负责公司的内部审核工作。为了保证我公司产品质量得到有效的控制。特授予 汪春峰同志为我公司产品质量控制系统责任人兼职检验员负责本责权范围内的产品质量控制。具体分工如下：1. 陈晓洪负责安装、调试质量控制责任人兼

5、职检验员；2. 汪春峰 负则设计、检验试验质量控制责任人兼职检验员；3. 史振忠 负责机加、外协及工艺质量控制责任人兼职检验员；4. 刘立扬 负责电器系统质量控制责任人兼职检验员；5. 常法镇 负责焊接、结构质量控制责任人兼职检验员；6. 夏树森 负责材料质量控制责任人兼职检验员； 其职责：按作业指导文件中“各类人员职责与权限”中.2.的4.3.2执行。负责产品的设计、材料、工艺、焊接、机加、结构制作、电气系统、检验试验、安装调试过程的控制与检验、有权对不合格品不予放行。 最终立体停车设备产品质量由以上人员控制并对职责范围内产品，错检、漏检负全责。 总经理： 颜景成 2012/11/2903

6、公司简介 山东诺德机械制造有限公司成立于2012年，是以机械制造为主的综合性企业。公司位于山东省聊城市经济技术开发区。公司以机械式停车设备的研发、规划、制造、安装、维修为主导产品。公司经营宗旨：一诺千金，德行天下。公司质量管理体系的范围：机械停车设备的设计、制造、安装和服务。公司拥有先进的生产、安装和检测设备，依靠自身技术力量，为进一步提高公司质量管理水平和质量保证能力，本公司依据ISO 9001：2008和GB/5237-2007标准建立并逐步完善质量管理体系，以实现我们的质量方针和目标。依据过程方法，识别确定公司的管理过程，确定过程的相互关系和作用，确定准则和风方法，提供资源，建立方针目标

7、管理机制，建立监督机制，建立绩效考核机制。确保管理过程的有效受控核有效改进。公司地址：聊城市开发区辽河路东首路北邮政编码：252000电 话 真 系 人：张林朋E mail:04质量方针和质量目标 质量方针： 设计先进，制作精良，服务周到，增强企业信誉； 持续改进，完善管理，提高效率，超越顾客要求。 顾客的需求是第一位的，公司在贯彻和执行国家标准的前提下来满足甚至超越顾客明示的或隐含的需求 公司只有持续改进自身的管理行为，才能为顾客提供满意的优质产品和服务 质量方针为制定和评审质量目标提供了框架 质量方针应以适当

8、的形式向全体员工宣传质量目标： 产成品达国家特种设备标准验收合格率100% 产成品顾客一次验收合格率达到100% 顾客满意率达95%以上 各职能部门的质量目标见ND/CX·TX3·5.4.1-01-2008质量目标分解及考核办法文件。 总经理： 2012/11/291范围1.1 总则 本公司通过编制质量保证手册确保质量/施工规范整合型管理体系的建立、实施、保持及确保质量，确保公司生产、管理活动各过程符合质量/施工规范整合型管理体系的要求，确保质量/施工规范方 针、目标得以实现，并持续改进，增 强 顾 客 满 意。1. 2 应 用本 公 司 在 应 用 质 量 保 证 体 系

9、 时.，结 合 公 司 特 种 设 备 产 品 的 具 体 情 况，按照TSGZ0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求，遵照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效措施：a. 满足相关法律、法规以及适用的相应的标准b. 能够对特种设备安全性能实施有效的控制c. 质量方针、质量目标适合本单位的实际情况d. 质量保证体系组织能够独立行使职责E. 可作为本公司顾客（第二方）进行质量/施工规范整合型管理体系审核的依据F. 施工规范整合型管理体系适用于第三方进行质量/施工规范整 合型管理体系认证审核/注册的依据。G. 质量保证体系文件规范，系统，齐全。H. 满足特种设备许

10、可制度的规定2 引用标准本公司编制质量保证手册及建立的质量管理体系，引用了下列标准GB/T19000-2000idt ISO9000-2000质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2000idtISO9000-2000 质量管理体系要求TSGZ0004-2007特种特种设备制造、安装、改造、维修质量保证基本要求TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则JB/T8909-1999 简易升降类机械式停车设备JB/T8910-1999 升降横移类机械式停车设备JB/T10546-2006 汽车专用升降机类机械式停车设备GB6067-85 起重机械安全规程GB381

11、1-83 起重机设计规范GB50067-97 汽车库 修车库 停车场设计防火规范GB17907-1999 机械式停车设备通用安全要求JG/T5016-1998 机械式停车场安全规范JB/T8713-1998 机械式停车设备类别 形式与基本参数GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB/T4942.2-93 低压电气外壳防护等级GB/T10054-2005 施工升降机GB10054-1996 施工升降机安全规则Q/NDBZ06.01-2006 链条传动式施工升

12、降机（企业标准）GB985-88 气焊 手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸中华人民共和国国务院令第549号 特种设备安全监察条例国质检锅【2003】174号 机电类特种设备制造许可规则（实行）国质检锅【2003】251号 机电类特种设备安装改造维修许可规则（实行）3.术语和缩写3.1 本手册采用TSGz0004-2007特种设备制造 ，安装，改造维修质量保证体系基本要求中给出的术语和定义质量保证体系：-特种设备制造 ，安装，改造维修质量保证体系 特种设备-是指涉及生命和财产安全，危险性较大的锅炉，压力容器，压力管道，电梯，起重机械，客运索道，大型游乐设施，厂内机动车辆 分包-是指将

13、特种设备检验检测工作中的无损检测等专项检验检测项目委托其他机构承担 ND-公式缩写 SC-手册 GL-管理 CX-程序 JS.技术 JL-记录3.2 本公司应用了下列代号和缩写 综合办-综合管理办公室ND/SC·TX1-2012-质量保证手册ND/SC-ND/手册TX1-一层文件 TX2-二层文件2012-发布年代号4.质量保证体系4.1总要求 总经理做为法定代表人的代表，应对特种设备安全质量负责，并任命质量保证工程师。质量保证工程师应为管理成员且具有与所许可项目专业相关的知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。应根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安

14、装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立质量保证体系，形成质量保证手册，加以实施和保持并持续改进其有效性。并应满足下述要求：a 识别质量保证体系所需要的控制过程及其在控制过程的应用；b 在质量保证手册中确定这些控制过程的顺序和相应作用c 为确保这些过程的有效运行和控制，规定所需的准则和方法；d 提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e 对控制过程进行监视 测量和分析 制定控制点f 采取措施，按TSGZ0004-2007特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求控制这些过程，已实现对这些过程策划的结果并持续改进。4.2质量保证体系文件 本公司按TSGZ0004-2007特种设

15、备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求控制过程，确定编制了质量保证体系文件，主要内容如下：a. 质量方针和质量目标b. 质量保证手册c. 满足特种设备要求的文件d. 为确保控制过程的有效运行和控制所需的准则 作业指导文件 检验规范e. 质量保证体系实施控制过程所需的记录。4.2.1 质量保证手册本公司编制的质量保证手册是TSGZ0004-2007特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系文件的主要部分，它明确了质量保证体系的基本要素 质量控制系统 控制环节 控制点的要求。作为特种设备制造 安装 改造维修企业，质量保证体系是纲领性文件，全公司员工必须认真学习的贯彻执行。对质量保证手册的管理

16、控制见第十章。4.2.2 程序文件 程序文件(管理制度)与质量方针是一致的，既满足质量保证手册基本要素的要求有表述了质量保证体系过程之间的相互作用，并且符合本单位的实际情况具有很强的可操作性4.2.3作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录是符合许可项目特性，满足TSGZ0004-2007特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系所需要的控制过程需要。记录格式及其包括的项目 内容是规范的。4.2.4 质量计划 质量计划（过程控制表单 施工方案）能够有效控制产品的安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置各个控制环节及控制点，满足许可项目的特殊性和公司的实际情况。质量计划必须有

17、质量控制责任人审核，有质量保证工程师批准，签批后发放。并且包括以下内容：a. 控制内容和要求b. 过程中实际操作要求c. 改进后的措施要求4.3文件和控制记录4.3.1 总则 本公司按TSGZ0004-2007特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求并结合公司的规模 产品的特点 过程的复杂程度及员工的能力素质，确定编制了质量管理体系文件及各类文件。对于文件和记录的控制是最基础的管理凭证，对基础材料的控制能使产品质量更上一个台阶。4.3.2 文件控制4.3.2.1 文件的分类受控文件分四大类：a. 质量保证体系文件：质量保证手册 程序文件 作业指导书 各种表单b. 外来文件：法律 法规

18、 安全技术规范 各类标准；c. 公司文件：公司经营许可证 代码证 资质证明 员工档案 办公用品d. 工程文件（工程档案）：告知书 合同书 设计评审 设计输入 设计输出 设计任务书 设计计算书 全套机械图纸 电气图 产品工艺文件 工装图纸 工程计划 工程施工方案 工程所在城市检验部门下发的检验报告 使用维护说明书 设备资格书 检验记录单 现场检测记录 外包检验记录 竣工报告 产品验收通告单 新产品试制鉴定的有关资料及工程方面的各种记录等。 4.3.2.2 文件编制 办公室是文件控制归口管理部门，负有对文件的编制、批准、发放、更改、修订、 作废、回收、评审、标识等管理，并实施有效地控制的职责，工程

19、部负责技术类文件 的管理控制，其他职能部门应予以工作上的配合 4.3.2.3 文件管理4.3.2.4 综合办是文件控制的归口管理部门，负责组织各类文件的控制管理，建立档案室，并派专人负责管理档案。其他部门应配合综合办，对借出的的文件要妥善保存和使用。4.3.2.5 文件的保存期限：外来文件和公司文件保存期为五年；工程档案保存期为十年。4.3.2.6 文件的更改：当发现文件需要更改时，有主编人填写文件更改通知单，分别填写文件更改前后的内容，经总经理审批后由综合办统一发放或统一换页更改。保证所有受控的该种文件全部更改并在文件中做好更改标识。4.3.2.7 档案室严格执行借用制度。无论是外来文件或是

20、公司文件及工程档案都不准外借。公司编制ND/CX·TX2·01-2012文件控制程序，以确保文件控制满足下述要求： a. 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的 b. 必要时对文件进行评审与更新，并在此批准 c. 确保文件的更改和现行修订状态的到识别 d. 确保在使用处可获得适用文件的有效版本 e. 确保文件保持清晰，易于识别并有标识 f. 确保外来文件得到识别，并控制其开发 g. 公司文件不需外借，公司员工借出的文件不许拿出公司，负责后果自负； h. 对作废的文件，经登记 批准后销毁。防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件适当的标识。 i

21、. 对外来文件，当有新的文件发放或有旧的文件作废，有技术负责人和质量保证工程师申请，总经理批准后，由申请人收集 购买 接受.。4.3.3 记录控制4.3.3.1 质检部是记录控制的归口管理部门，负责组织建立和保持质量记录，以提供产品符合要求和质量保证体系有效运行的证据。4.3.3.2 记录的控制 记录是一种特殊类型的文件，是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，本公司为提供所完成活动的证据所设计的记录应保持清晰、完整、有效，对记录 的控制应编制形成文件的程序，以便对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置六个方面进行有效控制，对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.3.3.3

22、公司各种质量记录，均应建立标识 编号 填写应清晰 完整，用适当的方式储存并便于存取和检索。当超过过定的保存期限时，经登记 批准后销毁。4.3.3.4 质检部要确保当质量保证体系实施部门 人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本。4.3.3.5 当工程结束或质量保证体系输出后有质量保证工程师收集归档4.3.3.6 记录的保存期限：质量保证体系方面的记录保存期为五年；与工程有关的记录保存期为十年。4.3.4 相关控制程序 文件控制程序 ND/CX·TX2·01-2012 记录控制程序 ND/CX·TX2·02-20125. 管理职责5.1 质量方针和目标 质

23、量保证工程师对建立 实施质量保证体系并持续改进其有效性作出承诺，并通过以下活动为承诺提供证据。a: 提高施工质量管理规范是企业最基本的要求，让全公司的职工 意识到产品质量、施工规范、企业的生存紧密相关，通过培训、会议等形式传达满足 顾客和法律法规要求的重要性；b: 质量规范方针、目标和指标c: 确保质量/施工规范整合型管理体系持续的适宜性、充分性 和有效性d. 确保在企业的相关部门和层次上制定质量/施 工规范分目标；e. 确定质量/施工规范整合型管理体系运行所需的必要资源5.1.1 质量方针 由最高管理者（总经理）组织高层管理人员根据本公司的实际情况，规划未来发 展方向、质量保证/质量规范保障

24、的意图和方向，制定、批准和发布管理方针。a. 与公司的宗旨相适应b. 包括对满足控制要求和持续改进质量保证体系有效性c. 提供制定和品神质量目标的框架d. 通过培训 宣传教育等沟通方式，使全体员工理解并贯彻执行e. 在管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评估5.1.2 质量目标管理目标是公司在质量/施工规范方面所追求的目的，质量/施工规范目标应在管理方针给定的框架内制定并在各职能部门和层次上展开，管理目标（质量/施工规范目标）建立在管理方针的基础上，是企业各职能部门所追求并加以实现的主要工作任务。5.2 质量保证体系组织 为了保证质量保证组织持续 有效地运行，公司特组织一批强有力的人才支持队

25、伍，并详细的进行了分工（见附表二质量职责分配表）为了保证质量保证体系至始至终的贯穿与工程的全过程，规划了工程质量保证体系 经公司董事会讨论通过，决定将原生产部分为两布，也就是生产部和安装部。并以文件形式下发，通知各部门，便于开展工作（见附表一公司组织机构图）。附表一 公 司 组 织 机 构 图总 经 理质量保证工程师副总经理技术负责人 技术部市场部安装部供销部生产部质检部综合部库 房工艺设计机械设计电气设计附表二 质量职责分配表 标准条款 责任部门总经理质量工程师质检部综合部市场部技术部生产部供应部4质量管理体系4.1总要求4.2质量管理体系文件4.2.2质量手册4.3.2文件控制4.3.3记

26、录控制5.管理职责5 管理职责5.1质量方针和目标5.2质量保证体系组织5.3职责、权限5.4管理评审6.资源管理6 人员培训考核及其管理6.2特种作业人员控制6.3设备检验与实验装置控制7 合同控制7.3 设计控制7.4材料、零部件控制7.4.5标志和可追溯性7.5作业（工艺）控制7.5.2焊接控制7.5.3检验与实验控制7.5.4不合格品的控制8测量分析改进8 质量改进与服务8.3内部审核8.4数据分析8.5纠正分析8.6预防措施9其他过程控制10 质量保证手册的管理 ：领导主要责任 ：部门主要责任 ：配合职责 施工阶段 质 量 管 理 制 度 设计文件分级审核制 质量措施与施工技术交底制

27、 工程质量评定制 质量事故报告处理制 竣工验交制 验工质量签证制 材料进场检验制 变更设计报批制 施工组织设计分级编审制 质量检验制 开工报告审批制 质量责任制 项目经理质量责任制 设计工程师质量责任制 质检工程师质量责任制 班（组）长质量责任制 兼职质检员质量责任制 操作人员质量责任制 制度保证 培训阶段 为业主培训操作人员及维修人员 竣工阶段 工程验交、业主签发交工证书 竣工文件编制、工程质量自检 组织保证 施工过程产品控制 施工工艺质量控制 施工技术、质量保证措施交底 施工准备 施工现场、环境控制 施工机具设备的质量、性能检测 原材料、半成品检查 编制施工组织设计、施工方案 选择施工队伍

28、及管理人员 质量方针： 设计先进，制作精良，服务周到，增强企业信誉；持续改进，完善管理，提高效率，超越顾客需求。 质量目标： l、产成品达国家标准验收合格率100% 2、产成品顾客一次验收合格率达到100% 3、顾客满意率达95以上。 实施原则： 以人为本，建立一支技术精湛的施工队伍，严格管理，加强质量体系文件的有效运行，注重技术改造与技术进步，不断改进施工工艺和方法。 供应部：材料、物资采购管理 质量控 制小组 工程质量保证体系 分项工程质量检查 工序交接质量控制 工程质量自检控制 分部工程质量检查 检验：原材料、半成品、成品 测量组：测量、放样、基础定位 工程管理部：制造、施工保证控制 质

29、量监察：质量检查控制 综合部：质量及技术教育和培训 总工程师、项目经理、 工程设计师、质保工程师 5.3 职责和权限总经理对特种设备安全质量负全责。任命质量保证工程师和各质量控制系统负责员。质量保证工程师由总经理在管理层成员中任命，必须有特种作业专业知识，并具有质量保证体系建立 实施 保持和改进的管理职责和权限。5.3.1 对质量保证系统责任人要求质量保证系统负责人应具有与特种设备专业相关的知识，在本性也有三年以上的工作经验。有一定的组织和办事能力，而且使用期限为半年。为确保质量保证体系的有效运行，明确各职能部门的质量保证负责人的职责与权限，特编制了ND/CX·TX3·6.

30、2-02-2012各类人员的职责与权限。为显示质量保证工程师和各部门质量保证系统责任人负责的控制范围及相互关系，编制了质量保证体系过程职责分配表（附表二）及工程质量保证体系。 5.3.2 质量控制范围 质量控制的范围包括产品的设计 材料 工艺 焊接 机加 结构制作 电气系统 检验试验 安装调试过程的控制与检验。为达到控制的目的，由以下八名同志为我公司产品质量控制系统责任人兼职检验员，具体分工如下：1. 负责安装、调试质量控制责任人兼职检验员；2. 汪春峰 负则设计、检验试验质量控制责任人兼职检验员；3. 负责机加、外协及工艺质量控制责任人兼职检验员；4. 负责电器系统质量控制责任人兼职检验员；

31、5. 负责焊接、结构质量控制责任人兼职检验员；6. 负责材料质量控制责任人兼职检验员5.3.3 工作接口与沟通质量保证工程师策划并建立内部沟通过程，对质量控制责任人有效进行沟通。主要沟通的内容及方式如下：a. 内部沟通的方式主要为各种会议及信息传递等方法，如质量调度会 生产调度会 电话沟通 上下序工作接口 告示板及专题会议等；b. 沟通的内容为质量保证体系有效性的信息，如顾客满意程度及意见 产品符合性 过程运行情况信息 以及各种问题的信息等c. 对重要的会议，参会人员应建立笔记，需要时由综合办形成会议记录，以文件形式发放。对于传递的有关质量控制信息，接收部门应建立信息收集记录并保存。d. 各质

32、量控制责任人之间要有交接，如控制点出现问题要有记录，如有难解决的问题，要上报质量保证工程师，必要时开专题会议讨论解决。5.4 管理评审5.4.1 管理评审的目的：总结质量保证体系的适宜性 充分性和有效性5.4.2 总经理负责组织每年必须进行一次管理评审，质量保证工程师和各个部门的负责人及质量控制责任人都要参与。管理评审的时间间隔不应超过12个月5.4.3 管理评审的实施：管理评审会议时间要安排在内部审核完成后，有充分的数据评审质量方针和质量目标的持续适应性 充分性和有效性，达到满足质量方针和目标的要求，包括改进的需要和变更的需要。具体实施见管理评审控制程序ND/CX·TX2·

33、;03-2012管理评审活动的记录应予存档管理。保存期为我五年。5.4.4相关控制程序 管理评审控制程序 ND/CX·TX2·03-2012 5.4.5记录 管理评审计划 ND/JL-5.6-01 管理评审报告 ND/JL-5.6-02 管理评审通知 ND/JL-5.6-03 管理评审会议记录 ND/JL-5.6-04 管理评审会议签到表 ND/JL-5.6-05 6.人员培训、考核及其管理 6.1 总则 综合办负责人员培训、考核及其管理。从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的，能力的判断应从教育、培训、考核和表现方面来确定。按需求编制年度培训计划，确保员工认识到所从事作

34、业的相关性和重要性的；安排对检验试验人员的岗位培训，安排对质量系统责任人员进行标准要求及作业技能的培训等。各部门配合进行管理。6.2人员培训、考核控制 综合办负责人员培训的管理。从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面来确定。各部门配合进行管理。 6.2.1培训 6.2.1.1综合办通过沟通、调查，了解确定各岗位人员的能力需求，并配备满足要求的人员。建立员工档案，包括身份证复印件、作业证明、职称证明。6.2.1.2对尚不满足能力需求的人员提供培训，具体培训活动的要求如下a按培训需求编制年度培训计划，安排确保员工认识到所从事的特种设备的相关性和重要性，

35、提高质量意识的培训；安排对检验试验人员的岗位培训，安排对质量保证体系人员、内审员进行标准要求及审核技能的培训等。 b在培训实施前，制定培训实施计划，对临时发生的培训需求也应制定培训实施计划，确定培训的时间、地点、培训对象、授课人员及培训内容和考核方式等，经审批后发放，以便作好培训准备工作，按时进行培训c通过考试、考核、实际操作和培训总结的方式，评价培训的效果；如果不能满足要求，应继续培训或采取其它相应措施。 6.2.1.3建立培训记录，包括培训的时间、地点、讲课人、培训内容以及接受培训人员的名单，也包括考试、考核等评价结果。将结果写入个人档案 6.2.1.4焊接作业在停车设备制造业当中属于特种

36、作业，对产品质量安全起着决定性作用。对特种作业人员除上述培训还需控制要求如下： a.对特种作业人员要有一定的本岗位工作经验，由生产部进行考核合格后，将考核的成绩向综合办汇报存档，综合办将合格人员组织到市级质量监督局教育部门进行专业培训。取证后填写劳务合同，试用期为一个月。特种作业员工必须持证上岗； b.在聘用期间，特种作业人员操作证由综合办统一负责保管；c.综合办要建立特种作业人员档案。包括身份证复印件、作业证明； d.将焊接作业人员用工号区别管理，在焊接作业后，操作人员将自己的号打在工件上，作为标识，达到可追溯到个人的目地。6.2.1.5特种作业人员聘用、借调、调出的管理 a对特种作业持上岗

37、员工，公司要在证书上加盖公司公章，证明此人已被聘用。而且写明聘用时间。特种作业操作证到期时由综合办及时通知本人，并安排操作人员再进行学习换证。b特种作业操作人员调出，要由本人持申请书交生产部，生产部上报综合办，经总经理批准后，综合办负责办理解除劳务合同，退还特种作业操作证，并在证书上写明解聘时间。 c特种作业操作人员外借或调离工作岗位要由总经理批准。不得任意外调。 6.2.3相关控制程序人力资源控制程序 ND/CX·TX2·04-2012 6.2.4记录 年度培训计划 ND/JL-6.2-01 培训申请单 ND/JL-6.2-02 培训记录表 ND/JL-6.2-03 员工

38、档案 ND/JL-6.2-07 6.3设备和检验与试验装置控制 6.3.2生产部对设备、工装应进行必要的维修保养活动，具体要求如下： a对设备、工装要建立台帐，实施管理控制； b建立设备工装维修保养制度； c建立设备、工装维修保养记录，记载大中修或维护保养的内容，对临时故障的维修，也应予以记录； d、按制度规定，加强设备、工装的日常擦拭、润滑、检查和保养活动，保持设备整洁、运行状态良好； e、根据生产需要添加的设备由生产部申请,总经理批准,由供应部采购。采购后设备的质量证明文件、使用说明书、装箱单由采购人员存档； h、当发现设备已不能满足生产的需求，由生产部申请,总经理批准,由供应部处理。 6

39、.3.3质检部是监视和测量装置控制的归口管理部门，按特种设备的监视和测量要求，配备满足要求的监视和测量装置，并组织对其进行检定或校准，保证在使用的场合能够应用到有效期内的监视和测量装置。生产部对监视和测量装置应合理使用及维护。 6.3.4为确保结果有效，对监视和测量装置按下述规定予以控制： a建立监视和测量装置登记（台帐），记录监视和测量装置的名称、出厂编号、生产厂家、内部编号、使用地点、检定或校准单位名称、检定或校准时间等内容； b当发现监视和测量装置有误差，及时送市计量检定部门进行检定或校准，将检定或校准报告存档管理； b监视和测量装置，加贴带有内部编号和使用有效期的合格证，以便予以识别；

40、 c对监视和测量装置的使用人员进行适当培训，重要的测量装置要设专人使用，防止测量结果失效； d. 监视和测量装置在搬运、贮存和维护期间，采取适当的防护措施，防止损坏或失效； e、当发现监视和测量装置已报废时，由质检部申请,总经理批准,由供应部补充采购，由采购人员将合格证、使用说明书存档。质检部将新购置的计量装置送市计量检定部门进行检定或校准。 6.3.5当发现监视和测量装置不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行从新评价和记录，并对该设备和受影响的产品采取适当的措施。 6.3.6校准检定和确认的记录应予保存，需要时可作为证据予以提供。 6.3.7相关控制程序 监视和测量装置的控制程序 ND/

41、CX·TX2·11-2012 6.3.8相关文件 各工种操作规程 ND/CXTX36.3-01-2012 设备设施管理规定 ND/CXTX36.3-02-2012 7.合同控制 7.1合同控制的范围 范围包括与合同有关的要求，包括顾客规定的要求，顾客未明示，但规定的用途或已知预期用途所必须的要求，法律法规要求及本公司规定的附加要求。市场部负责了解顾客提出的要求，包括交付及交付后的要求，在与顾客的销售合同中，都应确定。 7.2合同控制程序 市场部是执行合同控制的归口管理部门，负责确定产品要求并组织合同评审活动，生产部、技术部、综合办、供应部、质检部、采购部、安装部等部门配合确

42、定产品要求，参加合同评审活动。 顾客满意是公司的永恒目标，公司一切活动均应以增强顾客满意为目的。市场部通过以下活动确保顾客的要求得到确定并予以控制。 a通过市场调研预测或直接接触顾客，了解顾客的需求和期望并加以确定； b提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，并关注顾客满意情况，执行8.2.1条款，不断增强顾客满意程度。 c. 市场部负责组织合同评审，合同评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如接受合同或订单及接受合同或订单的修改之前），其他部门参与。 e产品要求得到确定，即合同或订单中的产品要求应清晰、明确，以书面形式确定； h顾客没有以书面形式提出要求时，合同应清楚准确的记录产品的要求，

43、并在接受前进行确认； j与以前表述不一致的合同或订单的要求（如报价单等）已予解决； f本公司具有满足合同规定要求的能力。 g对顾客订购公司已正常生产的各种规格定型产品的一般合同，包括计划单、口头订单，授权营销业务员合同评审，在合同（订单）登记表中签署意见。可在同意接受订单的同时予以确认； h对顾客订购特殊规格或具有特殊技术、质量要求的产品合同，包括批量大、交货期短或价格等方面有不同要求的特殊合同或订单，由市场部组织有关部门的人员进行评审，在合同评审记录表中分别签署意见，作出评审结论，经总经理审批后，方可接受合同或订单； i在合同评审过程中，评审人员对产品要求有关内容提出问题或修改建议时，市场部

44、负责与顾客联系，取得共识，评审结束并接受合同订单后，市场部以适当的方式迅速将合同评审结果情况通知有关部门； j在合同执行过程中，如果由于某种原因发生变更的要求，对合同变更的内容应重新评审并与顾客协商一致后，方可变更。市场部及时将合同变更的内容通知有关部门； k市场部负责对产品售后的服务工作，经常与顾客沟通联络，了解顾客对产品质量的反映，对售后发现的不符合顾客要求的要及时联系维修等，对进行售后服务的单位要进行记录并存档。 l.市场部保存有关合同及其评审的记录。 7.2.1相关控制程序 合同控制程序 ND/CX·TX2·05-2012 7.2.2记录 合同评审记录 ND/JL-

45、7.2-01 合同变更通知单 ND/JL-7.2-02 车库方案登记表 ND/JL-7.2-03 业务项目档案 ND/JL-7.2-04 合同台账 ND/JL-7.2-05 7.3设计控制 技术部是负责设计控制的归口部门，依据国家标准、安全技术规范对产品进行设计开发，相关部门配合。规定如下控制要求： 7.3.1 设计控制范围 设计控制范围应包括： a. 熟悉特种设备设计的国家标准及安全技术规范和验收标准； b. 确定设计和开发各阶段，规定各阶段的工作内容和要求； c. 规定相应的各阶段评审、验证、确认的活动和方法，包括活动的时机、参与人员和要求； d. 明确设计和开发阶段各相关部门、小组及人员

46、的职责和权限； e. 对设计和开发过程中的接口及相关文件、信息的沟通和传递作出规定。 随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新； f. 总工负责批准设计和开发方案及设计任务书。 7.3.2 设计和开发输入 7.3.2.1 市场部负责顾客要求的确定，技术部负责相关的设计输入的确定，对设计和开发的输入规定采用明确的文件形式，填写设计开发输入清单，确定的设计输入应包括： a.功能和性能要求； b.顾客的要求，以及适用的法律、法规要求； c.适用时，以前类似的设计提供的信息； d.设计和开发所必需的其他要求。 7.3.2.2 技术部组织相关部门根据职责对设计输入进行评审，对评审中提出的各类不

47、明确、不完整、矛盾之处应配合责任部门予以解决。 7.3.2.3 保持设计开发输入的相关记录 7.3.3 设计和开发输出 7.3.3.1 设计开发的输出内容包括以下方面： a.满足对特种设备的国家标准及安全技术规范设计开发输入的要求； b.为采购、生产、安装、服务等过程提供必要信息； c.包含或引用产品接收准则； d.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 7.3.3.2 设计输出应形成文件并以能够针对输入进行验证的方式提出，技术部组织相关部门对输出文件进行评审，发布前应经技术负责人批准。 7.3.4 设计和开发评审 7.3.4.1 根据事先的策划（7.3.1）安排在适当的阶段由技术部组织

48、相关部门人员进行设计和开发的评审，评审的内容包括： a.评价设计和开发阶段性成果是否具备满足规定要求的能力； b.识别和发现设计中任何问题和不足，并提出必要措施，以期有效解决。 7.3.4.2参加评审的人员应包括与所评审的设计和开发阶段有关的部门的代表。评审结果及任何必要改进措施的记录应予保持。 7.3.5 设计和开发验证 7.3.5.1 根据事先的策划安排（7.3.1）在适当的阶段对设计和开发进行验证，验证的目的是确定设计和开发的输出是否满足设计和开发输入的要求。对此应在设计开发策划中对验证点、验证内容和验证方式作出安排。验证方法可以采用： a.变换方法进行计算； b.与已证实的类似设计进行比较； c.试验和演示； 7.3.5.2 当