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文档简介

1、页眉内容会计主管座谈会发言提纲（草稿）一、我社新系统上线后，由于业务操作程序简化，以联社为核算单位，会计核算和账务处理也变得简单了一些。比如说计提应收息、 年终决算，基层网点结束了年终通宵达旦忙碌的场面，可以说是具有划时代的意义。说到当前内控，我认为有时我们走入了一个误区，就是以罚款代 替教育。有了问题，首先想到的不是如何整改，而是罚多少钱，罚谁？ 虽然这种办法起到一定效果，但员工工作起来谨小慎微，碰到新业务， 推诿扯皮或者不敢尝试，挫伤了工作积极性和创新性。据我所知，内 控比较完善的建行定期召开纠错会， 列举近期出现的错误，对出错较 多的员工进行警告，警告之后依然不见效果的，会予以经济处罚。

2、我 觉得我们应该取人之长、补己之短，改进内控工作方法。另外，内控制度不够健全。在内控制度的建设上具有一定的随意 性，往往是哪个环节出现了问题，就急忙总结教训在哪里修补，头疼 医头，脚疼医脚，不利于会计人员对内控制度进行全方位的学习和落 实，也不利于相关部门对内控制度的执行情况进行监督检查和评价。 有的制度朝令夕改，今日规定这样做，明日又下达文件要求那样做， 令基层员工无所适从，感到工作不好把握，犹豫不决。有的制度甚至 是针对时段性考核验收而应付罗列，内容简单、片面，操作性不强。二、各类检查有助于我们发现和改正不足之处，是很有必要的。三、会计主管这个工作很不轻松：一是要做好主任的参谋和助手；页眉

3、内容二是要做好会计核算工作；三是要加强内控管理；四是要做好基层社 后勤保障。针对以上四个方面的内容，我认为应重点做好以下几个方面的工 作。1、密切关注员工思想动态，从源头控制不稳定因素。平时，会 计主管要全面了解掌握柜员的思想、家庭、生活习性和经济状况，通 过经常的谈心、谈话加强沟通，及时发现不良的思想苗头和行为习惯， 做好疏导和转化工作，同时以适当的方式，向上级主管领导级行汇报， 并提出合理的建议措施。2、坚持用制度管理，严格把好各类业务关口。3、切实抓好操作规范，有效防范操作风险。要通过采取业务学 习和技能训练考核措施，强化员工的规范化操作意识和能力的培养。 严格进行各类业务的授权，及时发现和制止违规操作问题。4、加强检查监督，及时发现和整改问题。会计主管必须坚持每 日重点业务的必审制度，特别关注重点时段、节假日业务和冲正抹账、 挂失等特殊业务的处理。要改进检查的方式，利用监控系统进行录像 调阅，从中发现问题。要加大对违章行为和屡查屡犯问题的整改力度， 制订相应的考核办法，严格奖惩兑现。四、我想强调一下员工考试的问题。员工考试有助于督促学习， 提高业务水平，我是赞成的。但我认为，员工考试一是不要耽误正常 工作，不能在员工正常上班时间考试，应安排在业余时间；二是考试 要适当留出复习时间，如果当天通知当天就考试，有些员工就会只顾页眉内容复习而不专心工作，甚至还会出现业务差错；

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