纠正行动计划表(1)

1、北北京京市市远远东东德德力力电电子子有有限限公公司司Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd纠纠正正行行动动计计划划表表备注：品质部门负责填写序号、立项日期、问题类别、问题描述、问题发现处、责任归属、实际完成日期、跟进状态、确认人；其它由责任归属单位填写。序序号号立立项项日日期期问问题题类类别别问问题题描描述述问问题题发发现现处处责责任任归归属属原原因因分分析析临临时时纠纠正正对对策策长长期期预预防防措措施施责责任任人人预预计计完完成成日日期期实实际际完完成成日日期期跟跟进进状状态态确确认认人人111月24日品质问题BY036 2904芯片全部不良客户供

2、应链厂商的原产地有两家其中芯片带点有异常，共进料2690颗，北京7号线2013030006用960颗、北京7号线2013070072 580颗、武汉线2013100016 1150颗。1、更换厂内产品芯片；2、帮客户返修已出货部分产品；3、不良品退给供应商分析并给出报告。1、分析出原因；2、从代理直接出不带点的芯片（按最小包装出货）彭城11月25日11月25日武汉线处理完毕，1154颗；北京7号线已修239，未返修721；谢小梅211月24日品质问题BY036 北京7号线MOS不同批次管温升差异大客户供应链来料多少？分别用在哪里批次？有多少不良品？返修多少（退回的、过去返修的、后面持续）11-

3、25完成1、让供应商提供代理证，提供代理证明；11-252、不良品退给供应商分析并给出报告；3、针对不良品进行更换。1、分析出原因；2、从代理直接出货（按最小包装出货）彭城待定待定1.采购搜集与九州的业务资料（采购订单、送货单、入库单）于12/7日去九州当面商谈。2.一级代理商（富昌电子）供货周期为14周。3.目前使用的两家代理商均为贸易商无法提供佐证资料。4.采购需提供贸易商的技术文档作附件提供给客户。5.采购需提供现合作的贸易商的佐证资料（需加盖公章）。6.采购需列出BY-036的停产元器件的清单提供给客户参考。谢小梅/12.5311月24日品质问题300套BY-038美信3232芯片通讯

4、乱码，现全部在我司待更换芯片客户供应链初步判断芯片本身存在质量问题1、重新提供2家供应商样品试样；11-262、供应商需提供渠道证明； 11-251、从代理直接出货（按最小包装出货）；2、发联络单给销售，前期报价必须按最小包装报价。11-26彭城11月29日12月5日采购已重新购买600颗芯片回来，美信3232的芯片需全部更换。谢小梅411月24日品质问题BY-042返修品处理客户SMT课1、钢网改小，锡膏用量变小，虚焊几率增加；2、钢网修改后没有进行小批量试产验证不良品返回我司用BGA返修台进行维修1、新产品首次量产前需小批量试产；2、后续生产使用第一次开的钢网阴永存12月10日12月5日未

5、完成谢小梅511月27日客退品BY-036门控器返修品处理（天津2号线加车/MVB、成都3号线MVB)客户工程课 电源模块、网关板坏维修、换料按客户需求左造刊11月29日12月1日已完成谢小梅611月27日制程异常BY-036长春1号线(DCU)底壳在制程中发现底壳螺孔太大，导致螺丝松动。制程供应链12月5日持续跟进谢小梅711月27日制程异常AX-033(FCC-9G25MB)在制程中发现芯片K9E2G08UOAPZB0时引脚变形制程供应链 来料不良挑选使用通知供应商改善彭成12月1日12月5日下批来料时验证谢小梅811月28日返修品AX-033（FCC主板）待更换电容、晶振客户工程课 客户

6、需求更换电容、晶振按客户需求左造刊12月15日12月5日持续跟进谢小梅911月28日制程异常IPQC巡线时发现BY-036长春1号线SOP描述BOOT程序为V4、0，主程序V00，测试员告知BOOT程序为V4、0，主程序为V01，制程产品课SOP要求为V00，没通知变，故SOP未更改，下载测试后发现不良，经高工确认后发现为程序问题，按正式的ECN此批可放行。按本司正式的ECN作业高应平11月28日12月5日已完成（工程已更改SOP）谢小梅1011月28日制程异常BK-016授时板卡FQC抽检时发现R424位置撞件制程生产课在拿板时一次性拿几块板，导致撞件。将不良品维修，此批重新重工处理。一次只

7、可以拿一块，避免撞件。刘占凯11月29日12月6日三个批量持续跟进 谢小梅1111月28日制程异常在IPQC对料时发现C11位置电解电容本体型号为1000UF、16V,联络书变更为220UF25V,制程供应链12月5日持续跟进谢小梅1211月29日制程异常在FQC抽检时发现DB9座装整机后突出太明显（0031）制程产品课 轻微的突出不影响装配SN0031产品可以放行采购通知供应商下批改善高应平11月29日待定供应商下批来料时验证谢小梅1312月1日制程异常在FQC抽检BE-106时发现7246161300,7246161280功能黑屏，背光暗。制程生产课热压机焊接LCD屏引脚虚焊返工维修热压机

8、，热压机人员自检李二宝/刘占凯12月2日12月5日已完成，后续持续跟进谢小梅1412月1日制程异常在FQC抽检BE-106建行KEY时发现7246162675黑屏制程生产课USB处铜箔断开。返工USB头加锡处100%检验。李二宝/孙晓/刘占凯12月2日12月6日 已改善谢小梅1512月2日制程异常在制程中发现蜂鸣器来料本体有残胶。制程生产课来料不良挑选使用通知供应商改善彭成12月2日12月6日下批来料时验证谢小梅1612月2日制程异常在FQC抽检时发现Y3位置晶振无垫片，垫片偏移制程生产课成型漏加垫片，返工插装前100%检查晶振有无垫片。王宝珠12月3日12月5日跟踪三个批量后结案谢小梅171

9、2月2日制程异常在FQC抽检BE-016建行KEY时发现7246165850上下壳有缝隙，7246161847未装镜片。制程生产课作业员未扣紧外壳，作业员漏贴，后工序未自检。返工扣壳后自检，提高作业员品质意识。张文杰，张振彬12月3日12月5日 三个批量持续跟进 谢小梅1812月2日制程异常FQC抽检时发现功能6PCS灯不亮制程生产课固件程序未下载，人员换动状态不明。返工定岗定位梁伟/刘占凯12月3日12月5日 后续持续跟进谢小梅1912月2日制程异常在巡检时发现测试工位液晶屏有蓝屏现象制程生产课来料不良不良退料退回供应商分析不良原因。彭成12月7日12月5日 持续跟进谢小梅2012月3日制程

10、异常在FQC抽检BE-106时发现7246170621功能不良白屏制程生产课液晶屏来料不良返工加强测试工位对显示屏的检验张茹萍/刘占凯12月4日12月5日 三个批量持续跟进 谢小梅2112月3日在IPQC巡检时发现BE-106建行KEY打码序列号偏移。制程生产课作业员将正常品打码文档和维修品打码文档混肴，导致打码时偏移。经工程确认可以放行把正常品的打码文档与维修品的打码文档区分存档。谢安12月4日12月5日 已完成谢小梅2212月4日制程异常在FQC抽检AA-071时发现电解电容未剪角*1，排线未贴标签*1，BU2位置插座浮高*1制程生产课1、该电解电容靠近芯片位置，漏检角。2、给维修未流拉，

11、漏贴。3、盖板未压紧。返工1、剪角时注意该位置。2、维修品从新流拉。3、修改盖板。薛英春/秦桐/刘占凯12月5日12月6日 持续跟进谢小梅2312月5日制程异常在FQC抽检BE-106时发现7246173834上下壳有裂缝。制程生产课因新员工对产品流程不熟悉、缺少品质意识。返工后续对员工宣导品质意识，杜绝此类现象发生。廖光喜/刘占凯12月6日12月6日 持续跟进谢小梅2412月5日在FQC抽检BE-106时发现产品未打码制程生产课维修品未按流程处理返工维修品必须按流程处理，从全检员工位投入。胡泽东/廖光喜/刘占凯12月6日12月6日 持续跟进谢小梅2512月5日返修品BY-036长春1号线(M

12、VB)SN:0036客返原因不上电客户工程课左造刊12月10日12月6日返修品已领到维修站，预计12/10开始维修谢小梅2612月4日来料异常BK-087来料检验时发现来料尺寸与样品、BOM 要求尺寸不符，BOM要求为227*188，来料为300*240IQC采购/供应商BOM没有及时更新退货及时更改BOM谢安12月8日12月6日已经通知工程部更改BOM，持续跟进谢小梅2712月5日来料异常AX-033来料与样品不符，样品要求一端铆圆形端子，一端削皮，来料两端都铆端子IQC采购/供应商供应商来料不良退货通知供应商返工彭成12月8日12月6日采购已通知供应商返工谢小梅2812月5日AX-033来

13、料与样品尺寸要求不符，样品尺寸为430mm，来料为410mmIQC采购/供应商供应商来料不良特采通知供应商改善彭成12月6日12月6日 下批来料时验证谢小梅2912月5日AX-033来料丝印模糊，侧面有胶水IQC采购/供应商供应商来料不良特采通知供应商改善彭成12月6日12月6日 下批来料时验证谢小梅3012月6日制程异常在IPQC抽检时发现D1位置二极管发向IPQC生产课作业员插反返工加强员工自护检，炉前检验刘占凯12月8日12月8日三个批量持续跟进谢小梅3112月6日来料异常来料长度尺寸与样品不符，样品为282*139，来料为320*139。IQCPMCPMC需求下错退货通知PMC改善谢伯

14、荣12月8日12月11日 已完成谢小梅3212月6日来料异常来料长度尺寸与样品不符，样品为297*139，来料为320*139。IQCPMCPMC需求下错退货通知PMC改善谢伯荣12月8日12月11日 已完成谢小梅3312月6日来料异常来料与样品不符，样品为3芯红黑黑，来料为红蓝黑。IQC采购/供应商供应商来料有误退货通知供应商尽快修改彭成12月8日12月15日 已完成谢小梅3412月6日来料异常来料引脚变形IQC采购/供应商包装不良特采挑选通知供应商改善包装方式彭成12月8日12月15日 已完成谢小梅3512月8日制程异常在FQC抽检时发现H3位置堵孔，J5位置浮高，L5位置损件IPQC生产

15、课1、胶纸未贴紧过波峰焊时脱落。2、J5位置元件底部不平。3、L5位置老化时高温裂开。返工1、流拉前检验胶纸2、挑选使用3、采用常温老化。张东东/李佳佳/刘占凯12月9日12月11日三个批量持续跟进谢小梅3612月9日来料异常因安装螺母空间太小，无法安装。IPQC客户供客材料异常不安装，把螺母退回客户处通知客户改善谢安12月9日12月9日 完成谢小梅3712月9日在做首件时发现磁珠LX1、LX2、LX3位置本体长度不一致IPQC客户供客材料异常于客户沟通可以使用通知客户改善熊春春12月9日12月9日 完成谢小梅3812月10日制程异常AX-033（6334加油站前庭门控器）在制程中发现组装加工

16、后档时发现螺丝孔无螺纹IPQC客户客供材料异常退货通知客户改善熊春春12月10日12月10日完成谢小梅39CC-010温控器在FQC抽检时发现R30位置无引脚，U8位置连锡，U8位置断脚IPQC生产课1、浮高导致无引脚。2、贴片件红胶工艺。3、叠板返工1、过炉时放沙袋2、优化过炉参数3、产品无堆积、叠板刘占凯/张建义/刘春明12月10日12月11日 持续跟进谢小梅40CC-010温控器T1位置散热片浮高，JTAG位置浮高IPQC生产课不易插装返工过炉前重点压件刘占凯/张建义12月10日12月11日 持续跟进谢小梅41BE-106建行KEYIPQC抽检时发现USB口脚空焊IPQC生产课1、USB

17、口为手摆。2、全检员为新人未检出返工现场培训新员工提高检验技能汪稳/周彦利12月10日12月11日 持续跟进谢小梅4212月10日客诉异常12/5接到工程部谢安通知，BY-046客户投诉二级管放大倍数不够。客户工程课/生产课1.物料不良。本批（200pcs)所使用的物料与样品及客户提供的型号、封装一样，（但外观、技术参数不一致。客户未提供物料的具体参数，本司无法检测此项）但本司采购考虑到此物料市面上已经停产并且价格和质量不一，出于本司后续的利益考虑，购买常规材质的物料，工程初步判断此物料除外观不一样之外其他无异常，同一批量使用。到客户处进一步用客户检测设备检测时发现测量精度不够。2.本司工程部

18、换材料时未与客户沟通及到客户端验证。更换材料（二极管），重新到客户端验证与客户提出特殊物料需提供具体的技术参数，根据客户提供的技术参数从新购买物料并到客户端验证可行性。后续所有凡涉及更换材料、及供应商的都需到客户端进一步验证可行性。王芳锈/周彦丽12月10日12月11日已完成（SMT已更换二极管完毕）谢小梅4312月10日客诉异常12/5日接到客户AR-028邮件反馈第二批品质异常：1.外观不良，屏坏18、件坏18、焊锡少7、缺件4、件焊连2、线焊连2、线路坏1、晶振未固定1、线皮坏1、焊盘坏1、件没标识1、线管脚未处理3pcs.2.功能不良：不关阀16、蜂鸣器声音小及异常14、不识卡5、电流

19、大3、显示问题/异常4、不计数2、漏液1、卡座紧1客户生产课/客户1.外观不良：经查发现客户端取产品是从箱子里直接取出袋子而且一次性取出4-7PCS产品（两只手同时操作进行），这样会造成产品互相碰撞，而且摆放产品用力太大也会造成零件撞伤，LCD破璃损坏。 2.功能不良：不开阀分析原因：经从客户端判退不良品（已经退给客户仓库，是从仓库领取验证）随意抽出8PCS不开阀之产品在客户生产单位验证、验证结果为8PCS全是OK品。经过与生产以及品质人员讨论，电路板金手指接触不良、原因我司所用的电路板为单面金手指与客户其它供应商所用的双面金手指电路板不同，经客户生产与品质人员确认技术设计问题（因为之前客户端

20、供应商也使用过我们这种电路板也会有这种现像、比例也是一样）。3.不识卡分析原因：是因为卡座不良造成、此卡座为客户指定供应商、其它供应商也有此现像、不属于我司问题。4.蜂鸣器声音小属于我司材料问题、客户品质张主任建议更换供应商、并可以给我们验证周期.将客户返回的不良品有品质课、工程课共同分析不良原因，并查明是本司责任还是客户责任?客户品质张主任承诺于12/10号召开品质会议时提出、并于12/15号回复相应的处理结果给我司。王芳锈/客户12月15日12月11日已召开专题会议。处理结果于12/16日到客户端再次验证谢小梅4412月10日客诉异常2014.12.10接到业务王磊电话反映：AA-071客

21、户发现功能测试时通讯异常客户12月11日预计客户于12/12日来本司验证谢小梅4512月10日来料异常AX-033航空插头来料有氧化现象IQC采购/供应商12月11日已多次催采购回复对策谢小梅4612月11日来料异常BE-106开关帽来料有毛边IQC采购/供应商供应商来料不良特采通知供应商改善彭成12月12日12月12日 下批来料时验证谢小梅47AR-038(6334电源板）可控硅样品要求为插件物料，来料为贴片物料IQC采购/供应商供应商来料错误退货通知供应商及时补回彭成12月12日12月12日补料回来时再次验证谢小梅48AA-071端子来料与样品外形不符，与样品有色差，引脚歪IQC采购/供应

22、商供应商来料不良退货通知供应商改善彭成12月12日12月12日 下批来料时验证谢小梅49BY-036(西安2号线）共模电感来料粘有胶，物料上铝片偏移IQC采购/供应商供应商来料不良退货通知供应商改善彭成12月12日12月12日 下批来料时验证谢小梅50BY-036（西安2号线）散热片来料有严重掉漆，其中一个缺料IQC采购/供应商供应商来料不良退货通知供应商改善彭成12月12日12月12日 下批来料时验证谢小梅5112月11日客户投诉2014.12.11日接到客户投诉：长春1号线司机室第32pcsMOS管反向。客户生产课/品质课1. 首件签样错误，且生产、工程、品质课都未发现此问题，导致批量性的

23、错误。2. 工程课发行的SOP（生产作业指导书）图片为黑白色无法判定方向性，且无具体的文字描述。3. 组装站当时测试时无测试资料。4.IPQC巡检时未发现测试工位人员无资料作业。5. FQC无测试资料为依据的情况下检验、测试。将不良品带回本司返工处理，并将客户端的库存品（8pcs）重新测试,未发现此不良现象1. 将所有的SOP（生产作业指导书）及测试资料图片改为高清彩色。2. 更新SOP、SIP，将所有方向的元器件进行重点标识，全检员、品管员需重点检验检测。3. 后续生产课、品质课的所有人员必须依相关资料要求作为作业、检验依据，并且文件需盖本司的DCC发行印章方可生效。刘占凯 201.12.1

24、312月13日不良品已返修完成，于12/13日中午送至客户端谢小梅5212月12日制程异常CC-010温控器FQC抽检时发现C4位置损件FQC生产课在装箱时板子碰撞返工提醒作业员注意撞件郝东方/刘占凯12月13日12月13日 持续跟进谢小梅53CC-010温控器在FQC抽检时发现C14位置错料FQC生产课拉体散落的物料未经确认直接使用返工未经确认不可以使用散料王宁/刘占凯12月13日12月13日 持续跟进谢小梅54BY-046测厚仪FQC抽检时发现U1位置短路FQC生产课作业员溅上锡珠返工1、降低烙铁温度，2、减缓加锡速度3、清洁时检查刘占凯12月13日12月13日 持续跟进谢小梅55客户投诉

25、2014.12.12日接到客户投诉：成都3号线DCU(2pcs）MVB（1pcs）未更新主程序。此现象已是客户第三次投诉。客户生产课/产品课1.本批产品是本司维修人员在客户端处理重新更新程序事宜，无相关人员进行再次检验、验证。2.由于维修人员返工及品质的专业能力有限，导致有漏刷或未刷上程序.3.由于人员返工时不认真、疏忽大意导致不良品与良品混在一起。将本司的所有库存品重新刷新程序，客户端的不良已派本司人员进行返工处理。1.后续所有客户端不良品需带回本司返工、维修处理，并按本司重工流程进行重新检验检测.2. 要求管理人员对生产、维修人员进行品质知识进行宣导、教育.3. 品质人员需对制程品质加强控

26、制，从根源减少品质异常，另：FQC需加严抽检比例，减少不良品的流出。高应平/刘占凯/夏华12月15日12月15日已完成，8D报告已回复客户谢小梅5612月13日制程异常BE-106建行KEYFQC抽检时发现7245612049功能不良FQC生产课液晶屏焊接不良返工功能测试自检胡泽东/刘占凯12月13日12月15日 持续跟进谢小梅12月11日来料异常57BE-106建行KEYFQC抽检时发现上下壳有裂缝FQC生产课作业员扣壳时未压紧，作业完成后未自检返工调换作业员冯少军/刘占凯12月13日12月15日 持续跟进谢小梅58BE-106建行KEYFQC抽检时发现7245609211屏内有异物,724

27、5609213镜片未撕保护膜FQC生产课作业员作业不到位，未严格按照SOP作业，返工必须严格按照SOP作业，做好自互检刘占凯12月13日12月15日 持续跟进谢小梅59BE-106建行KEYFQC抽检时发现7245609463功能不良FQC生产课屏虚焊返工优化热压机参数梁海红/刘占凯12月13日12月15日 持续跟进谢小梅60来料异常BY-036西安2号线来料有掉漆现象IQC采购/供应商供应商来料不良退货通知供应商改善彭成12月13日12月15日 下批来料时验证谢小梅6112月15日来料异常AA-071(36105-619-00)端子来料有变形，2P和3P接口处有翘IQC采购/供应商供应商来料

28、不良特采通知供应商改善彭成12月16日12月16日 下批来料时验证谢小梅62客返AA-071数据接口板通讯异常，客退43pcs，客户1.焊接工位人员不固定，烙铁技能不达标，导致焊接时出现短路现象。2.短路测试人员漏测。3.短路测试工装老旧，测试时存在误判风险。将不良品及剩余品拉回内部返工1.固定焊接工位人员并对其进行现场烙铁技能培训及考核。2.对短路测试人员进行批评教育，提高员工品质意识。3.要求工程课对短路工装进行更新。4.FQC需加严抽检短路测试、功能测试的比例。5.请客户更新软件版本。刘占凯/谢安12月20日12月26日跟踪工程课更新测试工装谢小梅6312月16日来料异常BY-036西安

29、2号线CBB电容来料与样品尺寸不符IQC采购/供应商之前一直使用盐城同泰的产品，品质稳定，建议特采，已经全额付款，退货困难特采通知供应商改善彭成12月16日12月17日跟踪上线后的品质状况谢小梅6412月17日来料异常武汉4号线PCB板板号与样品、BOM不符IQC采购/供应商两种版本BOM退货建议研发及时更改BOM高应平12月17日12月18日已通知产品部及时更改BOM,待跟踪谢小梅65长春1号线铭板玻璃来料表面有胶，尺寸与样品不符IQC采购/供应商供应商来料不良特采挑选通知供应商改善彭成12月17日12月18日 下批来料时验证谢小梅66长春1号线集成电路来料本体丝印方式有非常大差异，表面处理

30、效果与样品不同。IQC采购/供应商供应商来料不良退货通知供应商改善彭成12月17日12月18日 下批来料时验证谢小梅6712月18日制程异常BY-036武汉4号线司机室IPQC做首件时发现DZ0030746贴片电容、BOM要求为4.7UF150V来料为4.7nFIPQC产品课一个料号二种物料，换料待ERP上线即可解决高应平待定12月18日产品课需重新编物料编号，ERP上线前完成谢小梅12月13日制程异常68来料异常BY-036长春1号线料号DZ0010547的集成电路，来料与样品不符IQC采购/供应商供应商来料产地不一致退货通知供应商以后送货保持一致彭成12月18日12月19日 下批来料时验证

31、谢小梅69BY-036长春1号线料号DZ0010549的集成电路，来料与样品不一致IQC采购/供应商供应商来料产地不一致退货建议供应商以后送货保持一致彭成12月18日12月19日 下批来料时验证谢小梅70客诉异常2014.12.18接到业务王磊邮件反映：赛多利斯科学仪器（北京）有限公司和赛多利斯工业称重设备（北京）有限公司的送货单仓库人员写在一起，客户要求两家公司的送货单需分别填写。客户PMCPMC安排送货时没搞清楚是哪家客户的产品，所以没通知仓库分开打印送货单，导致此事项的发生。给客户电话解释后续PMC在下生产通知单时标注客户公司名称及采购订单号，并通知仓库送货时将两家公司的产品分开打印送货

32、单。熊春春12月18日12月19日 持续跟进谢小梅12月19日制程异常AA-071(34682-125-00)FQC抽检时发现C9位置电解电容反向，BU2座子空焊FQC生产课1、更换了作业员插件，2、漏焊返工1、调回原来插件作业员.2、加强自护检谢进金/孙晓12月19日12月20日 持续跟进谢小梅BY-036武汉4号线MVB,IPQC做首件时发现首件与BOM不符，BOM表没有描述U34，U36，U43位置焊接光耦，IPQC产品课此批为备品，PCB为成都3号线的板，极PCBA按成都3号线BOM核实。特采（允收）只限此批高应平12月19日12月20日跟进客户反馈质量状况谢小梅12月20日制程异常B

33、K-087DCC主板与通讯接口板FQC抽检时发现XT12位置缺端子，XT5位置缺端子，XT1位置缺端子FQC生产课老化时拔掉老化，老化后未重新插装。返工装壳前100%检查李佳佳/刘占凯12月20日12月22日 持续跟进谢小梅来料异常BY-036武汉4号线集成电路（DZ0010653)来料印字与样品不符，样品品牌LOGO为F,来料LOGO为TI.IQC采购/供应商BOM无品牌要求特采后期完善BOM高应平待定12月22日回复：上ERP之前所有BOM更改完成谢小梅BY-036武汉4号线集成电路（DZ0010656)来料丝印的LOGO、数字与样品字体不符，IQC采购/供应商供应商来料不良退货通知供应商

34、改善彭成12月20日12月22日下批来料时验证并跟踪三个批量跟踪表谢小梅BY-036USB插头来料USB插头外形与样品不符IQC采购/供应商接插件型号描述不清退货建议接插件BOM描述详细 高应平12月20日12月22日回复：上ERP之前所有BOM更改完成谢小梅12月21日来料异常BY-036武汉4号线电解电容来料型号、尺寸与样品不符IQC采购/供应商来料为标准体积特采建议更改BOM彭成12月21日12月22日回复：上ERP之前所有BOM更改完成谢小梅12月23日来料异常武汉4号线光耦来料印字字体与样品不符IQC采购/供应商TL521-4为停产物料，现采购的为国内仿制品退货建议研发更换替代型号高

35、应平12月23日12月24日 持续跟进谢小梅12月18日武汉4号线集成模块来料印字字体与样品不符IQC采购/供应商每一批印字都有区别退货无彭成12月23日12月24日采购回复：每一批料字体印刷都有差异，产品课检验供应商提供佐证资料，目前无结果。谢小梅武汉4号线排阻来料印字字体与样品不符IQC采购/供应商HF每批印字都会有区别特采无彭成12月23日12月24日 持续跟进谢小梅12月24日制程异常BY-036武汉4号线MVBFQC抽检时发现C3位置电解电容反向FQC生产课流动作业未固定工位（批量小）返工固定人员定岗定位刘占凯12月24日12月25日 持续跟进谢小梅12月25日来料异常AR-028（

36、PTF-DB)贴片电容（DZ0030801)来料品牌与BOM不符，BOM要求为:厚生，来料为：国巨。IQC采购/供应商因ERP BOM只能体现一个品牌，此两个品牌都可使用。特采无彭成12月25日12月26日 后续跟进谢小梅AR-028(PTF-DB)贴片电容（DZ00300802)来料品牌与BOM不符，BOM要求为:厚生，来料为：国巨。IQC采购/供应商因ERP BOM只能体现一个品牌，此两个品牌都可使用。特采无彭成12月25日12月26日 后续跟进谢小梅12月26日制程异常BY-036长春1号线DCU在测试时发现D4，D6位置灯不亮，此现象多次发生IPQC采购/供应商初步判断供应商来料问题不

37、良品更换针对不良先进行替换，另外找采购尽快取得厂商的不良分析报告，以便工厂内部有一个参照彭成12月26日12月27日持续跟进供应商改善效果谢小梅12月27日返修品BY-038大板退货38Pcs,小板退货15pcs，客返原因无法识别。客户工程1.flash芯片本身不良。2.ESD防护措施。3.烙铁漏电不良维修1.采购提供flash芯片厂商的代理证明资料。2.彻查仓库存放芯片的环境并提供温湿度点检记录表。3.确认此批生产过程中的工艺流程，flash芯片是否经过烘烤流程？并提供烘烤记录表。4.车间ESD硬件措施的检查并提供检查记录表。5.作业员佩戴静电环每天点检是否OK，并提供每日点检表。6.员工作

38、业时是否正确佩戴静电环，执行是否到位？提供IPQC问题稽核报表。7.生产过程是否按工艺流程要求作业，并提供点检表。硬件接地设备的排查。烙铁本身设备的检查是否存在问题彭成/李龙海/谢小梅/李早得/刘占凯12月31日12月29日工程维修已将不良产品领走进行维修谢小梅12月28日制程异常BE-106建行二代KEY在FQC抽检时发现功能不良，白屏、花屏、屏内膜未揭FQC生产课1、屏虚焊2、屏坏3、漏揭返工1、优化热压机参数2、禁止用力敲打新产品3、培训作业员增强其作业能力刘占凯12月28日12月30日 持续跟进谢小梅12月29日制程异常BE-106建行二代KEYFQC抽检时发现7245173464、7

39、245173463序号写错FQC生产课拿板时俩个产品序号那错，写错返工培训作业员作业技能黄祖严/刘占凯12月18日12月30日 持续跟进谢小梅12月23日来料异常北北京京市市远远东东德德力力电电子子有有限限公公司司Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd纠纠正正行行动动计计划划表表序序号号立立项项日日期期问问题题类类别别问问题题描描述述问问题题发发现现处处责责任任归归属属原原因因分分析析临临时时纠纠正正对对策策长长期期预预防防措措施施责责任任人人预预计计完完成成日日期期实实际际完完成成日日期期跟跟进进状状态态确确认认人人111月24日物料问题AX-0334种物料型号来料与BOM要求不符供应链 产品部1、生产厂商版本升级，BOM没有更新；2、BOM描述与实际要求不符1、现场确认物料型号是否正确；2、更新BOM1、供应链部采购下订单前知会产品部升级BOM；2、所有的老机种上ERP前全部审核一遍，产品部承诺保证BOM的准确性。杨阳11月28