外协厂评审表1

1、供供应应商商基基本本资资料料卡卡填表日期外协厂联系地址工厂地址电话传真总经理电话电子信箱主要干部质量部生产部业务部姓名职位电话电子信箱部门人数成立时间总人数总面积注册资金付款方式上年度营业额主要客户外外协协厂厂评评鉴鉴QSAQSA检检查查表表 外外协协厂厂名名称称（全全称称）：类类型型： 制制造造 代代理理评评鉴鉴日日期期: :评评鉴鉴人人: :序序号号评评鉴鉴项项目目评评鉴鉴项项目目自自评评分分自自评评状状况况说说明明现现场场评评鉴鉴符符合合性性记记录录问问题题点点1质量体系1是否通过ISO9001认证，或其他体系认证?如TL9000/TS16949等？2质量管理系统文件是否包含质量手册?质

2、量手册是否覆盖了质量管理系统的范围,包括质量管理系统的详细内容和其它未尽事项之说明?质量手册是否有质量管理系统各程序间相互联系之说明?3是否有定义公司质量方针?质量方针是否包含满足需求和持续改善质量管理体系有效性?4是否有合理的质量目标、质量规划？质量目标是否是可计量或测量的？是否有定期确认质量目标的合理性与达成状况？5供应商是否指定了管理者代表,其有责任和权利保証质量管理系统的执行和维护?管理者代表是否已追溯和推动质量管理系统执行,是否有相应记录/报告?6供应商是否根据内部需求对质量管理系统之适用性和效果进行管理评审?(如质量系统是否满足客户需求?)7管理评审是否包括以下输入：（1）质量目标

3、的达成；（2）审核结果；（3）顾客反馈；（4）过程的业绩和产品的符合性；（5）预防和纠正措施的状况；（6）以往管理评审的纠正措施；（7）可能影响质量管理体系的变更；（8)改进建议8管理评审的输出是否包括与以下方面有关的任何决定和措施：(1)质量管理体系及其过程有效性的改进；(2)与顾客要求有关的产品的改进；(3)资源需求,包括由于改进所引发的资源需求。9管理评审的改善行动项目执行情况是否追踪？管理评审的记录是否保存？2内部审核10是否有内审控制程序？程序中对内审时机或频率是否明确定义？11内审是否有相关记录？内审中的问题是否有相应改进措施并有效验证？12 内审员是否有相关的资格认证？3供应商管

4、理13对新供应商是否有相关审核流程？是否有相应记录？供应商审核中的问题点是否有改善对策及效果确认？14 是否有合格供应商名录，是否有及时更新？15是否与供应商签订了质量协议、产品变更协议等？16对于合格供应商，是否有定期审核机制并是否有效执行？17 供应商稽查问题是否有闭环改善行动？18是否建立程序定期与主要供应商进行沟通，向供应商反馈品质绩效情况，其中包括对任何不达标状况有闭环改善行动，并且例行化？19是否有供应商取消资格的程序将供方从经过批准的供方列表中剔除，并严格按照程序执行？20 是否识别外包过程并有建立程序管控？4文件及记录控制21 是否有文件控制程序？22文件控制程序是否明确定义文

5、件的审批、批准、发放、升级、回收等？是否有文件发放、回收记录？1质量体系23是否有对外来文件进行识别、定义及控制其分发？是否有外来文件清单？24 是否有质量记录控制程序？25 是否定义质量记录的保存期限？5不合格品处理26 是否有不合格品控制程序？27程序文件中对不合格品控制和处置的职责和权限是否有做出规定？28 不合格品是否能有效标识和隔离？29对于不合格品（尤其是客退品）是否有进行确认、分析和改善？改善效果是否有验证追踪？是否有相关记录？30针对采取返工措施的不合格品，是否进行规定的检验和试验并记录？ 6矫正及预防措施31是否有针对不合格之问题加以分析、改善，执行矫正及预防（登录、分析、追

6、踪、处置）?32矫正及预防措施是否有评估成效，以确认改善成果?7工程变更管理33 是否有工程变更的管理程序？34 PCN变更前是否有通知客户，取得客户同意？35PCN申请过程中，是否有对变更样品进行分析验证，是否做相关的可靠性验证？36工程变更是否经过权责人员在其执行前审核及批准？4文件及记录控制37在工程变更通知被批准后，是否所有相关部门能收到和他们相关的工程更改通知？38PCN申请通过以后，是否有对变更前的物料处理流程？39 产品变更是否有流程支持被识别和通知客户？8产品识别与追溯40 良品与不良品是否有明显标识区分？41库存品与半成品均有规范适当管制与识别，可供追溯(如:日期、班别、模具

7、、检验者)9ROHS管控42是否形成了相应文件对有害物质进行管理？是否建立ROHS合规性测试和风险评估流程？43是否有RoHS测试仪器，进料检验是否有对RoHS限制物质进行检测？是否有记录？44若不能自行测试，是否要求厂商提供相关报告或送第三方测试？是否有记录？45是否有明显的标识对含有禁止使用物质的物料进行区分并分区存放？46是否有明显的标识对有害物品或危险品进行区分并分区存放？10客户服务47是否有制订客户投诉或退货处理与反馈程序文件？客户投诉处理文件中是否对客户投诉的反馈、时机、时效、对策等做出明确定义？48处理客户投诉时，是否对相关风险品（客户端，仓库，在途品，在制品，半成品，原材）全

8、部做处理跟进，防止后续再发和混料？49是否有书面的客户满意度的调查或测量程序？对于调查结果是否制定相应的改善措施？11员工教育培训50是否有员工培训程序及员工培训计划？员工是否进行相应上岗培训考核后上岗并保存相应记录？合计备注：1.满分为100分，各项最高为4分，最低为0分，最后以总分合计表示。 计算公式: 实际分数=(稽核分数/200)*1007工程变更管理2. 评分参考：4分：程序文件齐备、执行良好；3分：有文件，大部分执行，少数未执行；1分：有文件，少部分执行，或无文件但有执行；0分：完全没有文件、记录、执行；NA：系统或制程中不涉及此内容（不适用）未满4分需记录问题点，并给出改善报告备

9、注：得得分分外外协协厂厂评评鉴鉴QSAQSA检检查查表表 评评鉴鉴人人: :现现场场评评鉴鉴1.满分为100分，各项最高为4分，最低为0分，最后以总分合计表示。 计算公式: 实际分数=(稽核分数/200)*1002. 评分参考：4分：程序文件齐备、执行良好；3分：有文件，大部分执行，少数未执行；1分：有文件，少部分执行，或无文件但有执行；0分：完全没有文件、记录、执行；NA：系统或制程中不涉及此内容（不适用）未满4分需记录问题点，并给出改善报告外外协协厂厂评评鉴鉴QPAQPA检检查查表表 外外协协厂厂名名称称（全全称称）：类类型型： 制制造造 代代理理评评鉴鉴日日期期: :评评鉴鉴人人: :序

10、序号号评评鉴鉴项项目目评评鉴鉴参参考考自自评评分分自自评评状状况况说说明明现现场场评评鉴鉴符符合合性性记记录录问问题题点点得得分分1进料检验1来料检验人员是否经过培训并考核合格后上岗作业02所有物料检验标准是否齐全，是否为最新版本并根据品质状况予以更新？13IQC工作区域是否划分,检验的材料是否有标识注明以便能即时处理14检验报告之检验项目是否与标准作业书相符及记录测试数据，判定结果是否完整正确？15是否有样品承认书？承认书是否包括全尺寸报告、图纸、样品和可靠性测试报告？16涉及到物料变更的ECN在IQC是否有被恰当的保存？17来料检验所用测量工具和设备是否齐全?18检验仪器设备是否有校验计划

11、？是否有校验记录及标签，是否在有效期内？09来料不良物料是否进行标识、记录和隔离？110有无特采流程，有无对特采物料上线使用状态跟进记录111来料异常时有否知会厂商并做追踪验证，是否对各材料进行分类统计？112是否有设定来料批合格率目标和质量月报？没有达标是否有给出改善对策？12仓库管理13是否对仓库进行整体区域规划及标识是否清楚合理?14有无规划搬运工具以确保搬运安全？有无堆放品质之规定(包装方式及叠放高度,与地面墙壁,窗口之隔离等)？15对环境有特殊要求之物品是否有管控温湿度或防静电之处理？有无管控记录？16是否有先进先出管理规则（物料、半成品、成品）并实施？17有无物料保存期限规定？过期

12、材料是否有定期提报并做重新检验?有无记录及重检标识?18对失效材料、呆滞材料或其它须退库待处理之产品有否隔离且有清楚之标志区分？19是否仓库环境管控要求或规范（温度、湿度等）20是否制定了MSD器件管理要求？并按要求执行？3生产现场管控22锡膏管理作业规范；是否按照作业规范执行及记录123钢网、刮刀作业管理规范；是否按照规范作业及记录24锡膏厚度是否有CPK控制；25炉温曲线作业管理办法是否按照规范作业及记录26是否有SMT抛料作业管理规范并执行27是否有SMT上料作业管理规范并执行28是否贴片设备保养计划（FEEDER、吸嘴等）并执行29测试设备及夹具是否有ESD防护30是否有金机管控作业规

13、范或指导书并执行31测试记录是否上传系统？卡关机制?32测试设备是否有保养及校验33IC烧录是否有作烧录作业作业规范，能追溯软件版本/物料/产品的信息。34电批电动扭力值点检文件要求,且实际点检结果符合参数要求并真实35是否有组装岗位工序图并执行36是否有关键岗位人员资质管理规范或文件37是否有ESD管理作业规范或文件38现场5S是否有执行？生产秩序是否有序？39现场良品不良品是否有明显标示及区域划分？40IPQC是否作业规范或指导文件；是否按要求执行41是否有针对现场不合格之问题加以分析、改善，执行矫正及预防（登录、分析、追踪、处置）?42现有产品是否有品质控制计划4出货检验43检验人员是否

14、经过培训并考核合格后上岗作业？044现场有无作业指导书?员工是否按照要求作业145使用的测试设备有无定期校验？有无校验标识046成品检验后是否有盖QCPASS章后才出货？147是否有附出货检测报告？148有无订立合理抽样计划，对抽样、检验、判定、记录等作业是否能确实执行？149是否有设定批次通过率目标？未达标是否有迅速反馈进行分析并给出改善对策？150是否每批出货均有详细报告，报告内容是否具体详实，符合客户规范？检验过的批次是否有追溯性？15可靠性测试51测试人员是否经过培训并考核合格后上岗作业？052现场有无产品可靠性测试标准?员工是否按照要求作业？153可靠性测试设备是否齐全？154是否有可靠性测试管理规范055使用的测试设备有无定期校验？有无校验标识？0合计42.22备注：1.满分为100分，各