WI-ZL-01质量部管理手册

1、富 士 通 电 梯 管 理 文 件（封面页）文件名称：质量管理部管理手册实施日期：2013年9月1日文件编号：WI-ZL-01编 制：审 核： 批 准：受控编号：版本状态：A/1文件会签部门会签人/日期部门会签人/日期部门会签人/日期营销部清远分公司贵州分公司技术部湛江分公司云南分公司PMC海南分公司重庆分公司制造部福建分公司成都分公司供应部江西分公司西安分公司质量部湖北分公司兰州分公司工程部河南分公司宁夏分公司售后部山东分公司山西分公司人事行政部上海分公司河北分公司财务部辽宁分公司内蒙分公司深圳分公司湖南分公司汕头分公司广西分公司章节编号文件/章节名称页码章节1质量部：组织架构、职责31.1

2、组织架构图31.2职责42质量部人员编制及岗位职责72.1质量部人员编制782.2质量部长岗位职责描述表9102.3ISO质量反馈专员岗位职责描述表132.4外购来料质检员岗位职责描述表142.5质量部文员岗位职责描述表163质量部岗位绩效考核173.1质量部长绩效考核表173.2ISO质量反馈专员绩效考核表203.3外购来料质检员绩效考核表213.4质量部文员绩效考核表234质量部岗位作业指导书244.1质量部长岗位作业指导书24264.2ISO质量反馈专员理岗位作业指导书27284.3外购来料质检员岗位作业指导书294.4质量部文员岗位作业指导书510.1职业健康安全管理、环境因素识别与评

3、价表1、 质量部; 组织架构、职责、目标1.1质量部组织结构图类别部长质量反馈专员外购来料质检员编制1111.2质量部工作职责：1.2.1协助总经理策划、建立和持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运行；1.2.2做好质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用和有效；1.2.3做好质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正和预防措施项目），协助和验证质量改善课题的实施（纠正和预防措施）效果；1.2.4收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议，组织相关部门建立品质改善课题和小组，对产品质量的符合性实施监控；1.2.5合同产品采购、生产过程、厂

4、内调试、非标验证、装箱和发货等过程质量不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；1.2.6研究、策划并建立和实施控制供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证；1.2.7各种质量记录的统计分析、保存；1.2.8负责质量会议的召开；1.2.9公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚和结案；1.2.10收集、分析、研究国内外行业质量管理动态和方法；1.2.11ERP系统日常数据维护1.2.12电、扶梯新产品、新零部件以及改进项目的品质检查（非

5、合同产品）和试验验证；1.2.13委托检测机构产品型式试验；1.2.14产品小批量试用过程及结果的审核；1.2.15标准产品技术缺陷的验证核实；1.2.16产品型式试验证书的取得和维持1.2.17测试验证后部件及产品物料的退回或报废处理；1.2.18负责质量反馈处理与关闭1.2.19本部门的5S和安全管理工作；1.2.20ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作1.3质量部质量目标1.3.1技监局一次验收合格率98%以上1.3.2技监局年审一次验收合格率98%以上1.3.3客户满意度90%以上1.3.4全年重大安全事故率为01.3.5来料一次性合格率为

6、98%2. 质量部人员编制及岗位职责2.1质量部人员编制岗位名称定编（人）岗位职责简述质量部长1人设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；每月26日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。质量反馈专员1人调查资料分析原因，处理分析工地退回维修件，联系供应商处理反馈回来的异常，领发一些工地急需件和维修件，去车间和仓库跟进落实物料，输入每天处理完的异常单外购来料质检员1人外协件的检验和试

7、验按计划及时安排外构件的检验工作，对不良品与良品的区分汇报，安全部件型式试验报告的收集与发放，做好资料归档工作2.2质量部岗位职责描述表工程部长岗位职责描述表岗位名称质量部长所在部门质量部直接上级总经理直接下级质量反馈专员 外购来料质检员任职资格教育水平大专以上学历专 业机械或机电相关专业培训经历电梯安装专业知识及行业法律法规专业知识培训经 验从事电梯工程管理3年以上，懂ISO9001,OHSAS14001,18001知 识掌握电梯安装维保的基本技能知识技能技巧具体相应管理、沟通能力、懂操作电脑个人素质公平公正诚信、性格开朗、勤奋向上职责No.职责具体描述1达成目标围绕部门目标制定相应行动计划

8、、及时总结经验教训，提出纠正预防措施1质量管控流程A根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划 B根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施 C负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范 2质量文件管控A公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核 B对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定4安全检查A负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 B负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 。5培训A组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训 B监控员工三级教育培训：入职、部

9、门、现场C检查例会培训与考核6绩效考核每月部门例会：公开绩效分数、专题讨论、提出改正措施，本人与总经理当场签名确认。权力1费用审批：管辖范围内人员差旅费、班组工资、培训与外审等各项费用的审核权2管理文件：公司ISO文件与部门内三级管理文件的起草修订3考核：直接下属的考核权、奖惩权4人事权：质量部部所需的人力、物力的调配、人员需求申请、人员升降调的申请2.3 质量反馈专员岗位职责描述表质量反馈专员岗位职责描述表岗位名称质量反馈专员所在部门质量部直接上级质量部长直接下级任职资格教育水平高中或以上学历专 业自动化、机电相关专业培训经历1.接受各梯种安装流程、工艺、规范、安全操作规程、行业法律法规等专

10、业知识培训；2接受ISO9001,OHSAS140001，18001培训经 验担任电梯安装班长2年以上，有调试、检测经验者优先知 识熟习通用电梯技术规格、安装规范技能技巧熟练操作电脑个人素质原则性强、公平公正、热情开朗职责No.职责具体描述1工作职责1.  接收反馈信息2.  原因分析原因分析 3. 制定处理方案 4效果确认2操作规范适时应对行业法律法规，编制修订安全操作规范、教材、权力1建议权2.4 外购来料质检员岗位职责描述表 岗位名称外检员IQC所在部门质量部直接上级质量部长直接下级任职资格教育水平高中或以上学历专 业自动化、机电相关专业培训经历公司各梯种的技术规格、

11、参数、调试说明书、检规经 验电梯调式、检验工作1年以上知 识熟习通用电梯技术规格、参数、调试、检规技能技巧熟练操作电脑个人素质原则性强、公平公正、有一定的客户沟通能力职责No.职责具体描述1调试电梯调试，并对产生的问题作出记录和跟踪整改（3天内）2检验外购件、外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作的数据统计，安全部件型式试验报告的收集与发放，及时反馈质量问题3纠正预防1.  外出处理现场外构件质量反馈；2.  协助采购组对采购员进行培训 ；3.  培训相关人员，如利用班组例会进行培训；权力1建议权3 质量部岗位绩效考核3.1质量部长绩效考评（权重100%

12、）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1公司周、月例会主持记录跟踪考核跟踪及时性100%30%D/A*B2公司质量、计划执行跟踪考核跟踪及时性95%40%C/A*10*B3ISO体系检查及时性100%20%C/A*B4商务接待95%10%C/(C+D)*100%/A*B评语考核得分合计面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助123；3.2质量文员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1合格证出梯合格证准时率70%实际出梯合格证计划出梯合格证C/(C+D)*100%/A*B2合格证出错率30%每台出梯合格证没错一次扣10分，漏一份资料扣

13、10分扣分评语考核得分合计 面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1233.3质量反馈专员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1处理反馈及时率98%20%出错跟踪项C/(C+D)*100%/A*B2反馈纠正预措施98%40%反馈项跟踪项预防D/C*B3反馈派工跟踪98%30%扣分4质量会例 会或专题会议及时召开与跟踪100%10%评语考核得分合计 面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1233.4 外购来料质检员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1错漏检检验及时率98%60%出错项跟踪

14、及时性检验总数项C/(C+D)*100%/A*B2检验记录完整性错漏检95%10%检规、检验卡记录D/C*B3检验及时率98%30%扣分评语考核得分合计 面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1234.质量部岗位工作指导书4.1质量部长岗位作业指导书4.1.1 部门工作目标的制定：4.1.1.1设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；4.1.1.2每月 26 日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。4.1.1.3根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。

15、日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。4.1.2、日常主要工作安排： a 根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划 b 根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施 c 负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范 d 公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核 e 对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定 f 负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 g 负责组织公司内部体系管理培训和质量统计工作的开展 h 负责 ISO 体系执行情况的督导和监控 y 组织对重大质量事故的分析和解决

16、和对本部门人员进行相关专业知识培训 j 负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 k 参与供应商评价工作和不合格供应商配合改进工作 l 协助总经理对 ISO 体系进行内审以及指导仪器计量工作正常开展 m 参与质量识别、环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防 n 代表部门参加公司日常例会，接受上级指令及部门之间的沟 通，负责部门内人员工作安排、任务分工和工作调配 o 负责部门人员培训、考评及奖罚 p 各岗位作业人员日工作检查与考核 4.2、ISO、质量反馈专员作业指导书4.2.1、质量、环境、安全体系内部审核 a、制定审核计划表： 在 12 月份制定下年度 ISO、质量管理内部

17、审核计划，经管理者代表审核、总经理审批后分发给受审核部门，并要求接收人员签名确认。 b、审核计划表发放：据“内部质量体系审 核程序”和“审核计划表”在审核前规定时间内 制定“审核实施计划”交管理者代表审批后分发各受审核部门； c、成立审核小组： 协助管理者代表成立内部审核小组，并协助各审核员制作“内部审核检查表” d、审核计划实施内 部审 核执 行： 首次会 议 现场 审核 审核 小组 讨论 开 出纠 正与 预防措施单 不符合项跟进 末次会议。e、不符合项改善效果确认：依据改善部门拟订的纠正与预防措施单的改善项目进行确认，合格的交管理者代表审批关闭，不符合的要求重新制定改善措施进行改善，直至合

18、格为止。 f、不符合项改善，编制内部审核报告及资料存档。4.2.2、质量、环境、安全管理评审 a、同管理者代表、总经理协商管理评审会议的召开时间，并发评审会议通知到各相关部门； b、收集各部门在评审会议时的会议资料，并存于指定电脑文件夹中； c、开会前的会议场所准备：准备好投影仪、会议室的布置； d、会议召开：由总经理主持会议，做好会议记录； e、整 理会议记录，完成 评审会议报告交管理 者代表审核、总经 理审批，并分将会 议决议分发到各相关职能部门。 f、跟进管理评审改善事项的执行状况，并向管理者代表、总经理汇报。4.2.3、质量、环境、安全体系文件维护 a、文件执行部门依据实际需求，由执行

19、部门提出“文件修改申请单”，进行文件修改并交相关部门进行会签；b、接收会签后文件修改申请单和修改后的文件，对修改的文件进行审核，确认无误后将文件转换为 PDF 文档，并盖上电子受控章后保存在电脑网上邻居中的“ISO 办文件”中，ISO办文件夹按：00 表单、01 质量手册、02 程序文件、03 管理文件分类，00 表单和 03 管理文件按部门建立文件夹，修改后的文件必须存放于对应的部门文件夹中。 c、修改完成后的文件交由技术部资料室文管员进行纸张发行与归档；电子档在电脑富士通系统中发通知各职能部门，发 行签收表由文员交给接收 部门签名确认，各分公司由 资料室发行书面文件。 d、制定文件管理定期

20、抽查计划，依据计划对各职能部门进行抽查，主要为：文件的保存、版本、表单的使用等。 4.3、质量反馈/客户投诉或抱怨处理 a、接收反馈信息点击富士通电脑系统的“收阅”栏，获取新的质量反馈或客户投诉或抱怨处理单信息；点击系统中“其它”栏目，找到“质量处理单”、“处理单查询”并点击，即会出现“质量处理单查询窗口”。 找到新的反馈单，并双击反 馈单号，电脑将出现“质 量信息反馈单”或“客户投 诉或抱怨处理单”窗口，点击窗口 中的“修改”栏目，即可 对“质量信息反馈单”或“ 客户投诉或抱怨处理单”进行录入与修改。b、原因分析原因分析 依据反馈的信息，查找相关 的资料、凭证或同现场沟 通，得出质量问题发生

21、原因 并填入“原因调查及责任人或部门”栏； c、制定处理方案每周一次对飘红反馈单进行跟进；每月一次统计，并上报部长； d、效果确认，每月一次未完成反馈单跟进，并统计通报各责任部门；每季度一次统计，并对完成情况上报公司奖罚处理。5、工作考核 1）质量反馈单或客诉单未能在 4 小时内处理回复，对专员按管理办法进行处罚； 2）月度计划未完成，每项按绩效考核表进行扣分处理； 3）质量反馈未目标值完成，每季度按考核处罚质量专员 50%。 4）连续 3 个月未能完成任务时，作调岗处理。三、文员兼计量管理员作业指导书1、早会记录部门考勤：早上 7：50 之前到办公室准备开早会，准备记录部门的考勤。 2、中期

22、检、完工检稽查报告书、维修抽查报告书输入电脑系统 2.1 中期检稽查报告书：各稽查工程师交过来的中期检稽查报告书交由部长 或稽查组组长签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。打开 FJT 系统,输入中期检稽查日期、结论、稽查工程师姓名,输入中期检稽查不合格项目. 2.2 完工检稽查报告书：不需签字可直接输入系统，打开 FJT 系统，输入完工检稽查日期、结论、稽查工程师姓名 ，输入完工检稽查不合格项目. 2.3 维修抽查：各稽查工程师交回的维修抽查报告书交由部长或稽查组组长 签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。打开 FJT 系统,点击安装维修电梯维修保养情况及工资结算方法,输入工号（编号

23、 ）查询点击添加，输入抽查日期、结论、稽查工程师 姓名、扣款,输入整改项目然后存档。 3、每月稽查工作任务下发 3.1 每月 5 号前，将质量管理部部长制定的区域稽查计划表和稽查指令单下发各区域稽查工程师。 3.2 维修抽查任务安排 根据月目标及平时的 工作任务量定维修抽查，查看维修抽查表选定抽查区域 ，且至电通知该区域维保工，确认后到售后服务部打印维保清单 ，每月月初需打印一份本月的维保清单交售后服务部 。4、发放合格证： 4.1、工程服务部交来电梯验收不合格整改通知单，应检查相关项目由现场检查人员签字确认整改合格，确认后并签名注明整改合格(如有未整改项目的电梯验收不合格整改通知单应退回工程

24、服务部) ，并在系统菜单安装进度跟踪填上收到电梯验收不合格整改通知单日期。 4.2 将其报告书及红单一起交部长或稽查组组长签字审核，待审核通过及对应系统的振动合格后方可发放合格证。5、部门报销单的统计：部门外出报销单需检查发票与报销金额，及报销单填写正确。检查无误后输入电脑并盖上部门章交由部长审核，部长审核签字后再交于财务部，（凡满 1 千以上报销单时需由总经理或副总经理签字方可有效）。待财务部审批签字，领回交由报销本人去纳处报销。6、部门人员月度绩效考核：每月 1 号安排部门人员上月度绩效考核，由本人填写绩效考核自评分，交由部长评定；并将绩效分填写在人事行政部提供的考勤表，将考勤表交由人事行

25、政部计算工资。7、办公用品领用：每月月初到人事行政部领取本部门当月办公用品。 8、计量仪器：1）、制定计量器具的外校计划。 a、计量器具的校验证书归档。 b、设备状况的登记及外部维修工作2）、所有计量仪器需做好电脑台账，及手工账，借用需写借用单由部长签字方可。 a、计量仪器的报废程序：填写呆料处理/物料报废申请表（注明原因），交由本部门部长、技术部部长、总经理批示后，交行政报废。 b、购买申请：填写 申汇单（注明名称、型号、规格、品牌、数量） 交由部长、总经理批示，再交供应商管理组采购。9、工作考核 1）资料录入错误，每投诉一次扣业绩分 5 分； 2）计量管理审核失效每项扣业绩分 2 分； 3

26、）部门月度计划未跟进完成每项扣业绩分 5 分； 4）工作服务性投诉一次扣业绩分 5 分；四、质量稽查工程师作业指导书附图一：电/扶梯质量监督稽查流程图出具检查报告及结论并寄回部门输入系统质量稽查工程师现场实施检查按区域下达月抽查计划及抽查指令质量管理部作质量监督抽查计划，并经部长审核1、电梯的安 装中期检、电、扶梯完工检后质量稽查，维修保 养电梯质量抽查工作 1.1 稽查计划定制 质量 管理部质量稽查组 长按富士通系统记录 的现场质量与技 术支持部检验或抽 查单位进 行统计，并在每月 初作出监督检查计 划，定制区域月度 稽查指令单，经质 量管理部部长审核，常务副总经理批准，安排各区域质量稽查工

27、程师。1.2 稽查任务安排 质量管理部检查计划表，经批准后，于每月初 5 日前，邮件通知各分支机构；整机质 量稽查工程师在接 到区域月度稽查指 令单后，计划并安 排稽查任务。并在 指令单规定日期前完成区域中期检、完工检、维修保养稽查任务，填写稽查报告、给出结论。将不合格项目通知工程服务部整改，并每月将稽查报告邮寄回公司录入系统、保存。 代理 商或经销买设备的 电梯、自动扶梯 及自动人行道由对 应分支机构总经 理或工程经 理通知现场配合完 成；各分支机构或 代理商、经销商按计 划安排工程人员或 维保人员全程参监督检验工作（未退场的新装电梯由现场班组长参与检验工作）。1.3 实施稽 查 1.3.1

28、 中期检、完工检质量稽查：根据区域月度稽查指令单通知，中期检按035E 电梯安装质量中期检查报告，同时按照“024A 电梯安装现场安全检查表”进行安装现场安全和 5S 检查，将检查结果填入该表；电、扶梯完工检按电梯安装质量监督检查报告（含消防员电梯）、031 自动扶梯安装质量检验记录、042 自动人行道验收检验记录进行抽查，在检验过程中填写检查报告。 1.3.2 维修保养电梯质量抽查根据区域月度稽查指令单通知，质量稽查工程师按扶梯维修保养质量检验表、电梯维修保养质 量检验表实施维 修保养电梯质量抽查 ，同时对客户进行 满意度调查，配合客户填写“客户满意度调查表” 。1.4 稽查检验结束 1）

29、检验结束后下达检验结论，填写电梯整机维修保养不 合格项目及其整改 通知单，同时将此 单将陪同检验人员 签名确认，一联交 现场陪同检验人员 ，一联寄回或带回质量管理部存底，另一联寄回或带回交现场质量与技术支持部签收。2） 现场判定为严重不合格的电梯、自动扶梯及自动人行道 整机产品通知相应 用户和对应的分支机 构或代理商、经销 商立即停止使用或 停止检验，并要求 现场质量与技术支持部责成整改后确认整改合格恢复运行。 3) 每月按时将稽查报告寄回公司录入系统、存档。2. 分支机构体系运行稽查质量管理部每月定制分支机构体系抽查计划表，经质量管理部部长审核，常务副总经理批准，安排各区域质量稽查工程师。

30、质量稽查工程师按照内部体系审核检查表对分支机构体系运行情况进行审核。对于体系抽查不符合项目， 提交内部体系审核检查表 ，报告表单由负责的分 支机构总经理签名确认。内部 体系审核检查表原件寄回 质量管理部，复印件交分 支机构整改。整改项目于下一次检查复查验证。3. 其它工作 对于现场陪同检验人员、用户或代理、经销商技术人员现场提出合理代建议或意见，质量稽查工程师应 有效记录，反馈到 质量管理部，并由质 量管理部按建议或 改进意见组织相应技术、研发、生产等部门研讨改进。 按时完成上级交代完成其它任务。 4. 工作考核 4.1 月度计划完成率按体系运行年度目标管理目标设定考核，未完成按绩效考核每月每

31、项扣绩效分 5 分/项（包括中期检、完工检、维修抽查、体系运行）。4.2 经质量稽查的电/扶梯、在用维保电/扶，如因监督检验疏漏，导致客户或 代理商、经销商投诉的每次处罚 50 元/次 。4.3 质量稽查工程师监管下分支机构体系运行异常，经公司领导确认为监管不利，导致投诉处罚 200 元/次。4.4 年度经总公司评比为优秀的分支机构，奖励质量稽查工程师 1000 元/年/次。 五、外购电器件质检员作业指导书1、外购电气件检验1.1 收到物控员移交的物资采购（申汇）单后，根据物资采购（申汇）单上的检验卡，准备好所列的检验工具。 1.2 根据物资采购 （申汇）单上待检元器件的质量特性，确认检验环

32、境与检验方式。 检验方式分如下四类： a.全过程检验和试验。 b. 重要部件全部检验和试验。 c. 一般部件抽查检验和试验。 d. 试装或试用。 1.3 根据检验卡项目进行逐项检验。 重要部件 A 类（过程）必须全部检验和试验,般部件 B 类（过程）允许抽查检验和试验,辅助材料 C 类允许确认。 对于抽查检验的元器件，根据质量抽查的抽样和判定方法进行抽样检验。 注：重要部件（过程）：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的部件或过程。 一般部件（过程）：不影响使用性能或即使影响但采取措施补救的部件或过程。 辅助部件（过程）：包装配件或在生产过程中起辅助作用的部件或过程。 注意事项 （

33、1）在检验前确认环境温度、环境湿度、环境噪音和照度等符合检验条件。 （2）对于通电试验的元器件，接入电源前需确认好元器件的额定电压，各供电回路的开关是否断开。（3）通电试验时，做好绝缘防护和接地保护。 （4）在恒温恒湿测试 时温度过高时注意烫伤不要用手去摸，小心漏电，不 要放易燃易爆的物品去检验。 2.检验后元器件的标示方法。a.对 于检验合格的物 资,在白色标签 纸上打印物资名 称、规格、检验 日期等内容并加 盖质检员专用章，贴于采购物资上。b.对于检验不合格 的物资，在黄色标签贴纸上打印物资名称、规格、 检验日期等内容并加盖质检员专用章， 贴于采购物资上。质检员填写完不合格品通知单 给物控

34、员，若物控员办理了回用手续 ，则在白色标签纸上打印物资名称、规格、检验 日期等内容并加盖回用章，加贴于采 购物资上；若采购员办理了退货手续，则在红色 标签纸上打印物资名称、规格、检验日期等内容并加退货章，加贴于采购物资上。3.资料移交和元器件入库。检验完后对于合格物 料，填写完成物资采购（申汇）单，并在电脑 系统中填写完成检验合格数量、检验日期、检验员等信息，移交采购（申汇）单给仓库员;对于不合格物料，填写不合格 品通知单给物控员。将不合格物料信息填写入 外购外协件质量汇总统计表,以便做质量汇总统计。4.工作考核 1）提交检验单未在 12 个小时内检验，一次扣绩效分 5 分。 2）错检入库，导

35、致产生质量反馈，承担相应处理费用，并扣绩效分 5 分。 3）工作服务性投诉一次扣业绩分 5 分； 4） 月度工作未完成扣业绩分 5 分六、电器件维修工程师作业指导书质量部检测登记故障件相关信息，进行责任判定并输入质量反馈供应商按协议提供备件安装班组交旧件到质量部现场故障信息反馈安装过程中电器件故障1、流程图 1报废处理退供应商报价维修退供应商更换新件质量部维修仓总结故障、落实纠正及改善措，保存记录流程2报废处理退供应商更换新件退供应商报价维修每周定期转交质量部维修仓售后部收集故障件及故障信息维修内保期内电器件故障总结故障、落实纠正及改善措，保存记录质量部维修仓供应商按协议提供备件质量部检测登记

36、，进行责任判定并输入质量反馈2、操作程序及流程(见“流程图”) 2.1 安装过程中电器件维修 2.1.1 接收信息及初步处理 通过安装现场人员对 故障电器件的质量反馈信息，维修工程师进行 初步责任判定并通知班组将故障 件交到质量部维修仓更换新件。若没有相应的零 部件，则质量部维修仓负责从生产部仓库借用或通知下单制造或或通知供应商管理组下单采购，需加工或者需采购的需在 4 小时内答复更换时间。2.1.2 检测、登记故障并查询电器件信息 质量部维修工程师收到故障件后对故障件进行检测并登记故障件的合同号，梯号、名称、编码、故障描述及责任人或单位。 2.1.3 故障件处理 检测后，维修工程师 将故障件

37、转交供应商管理组（或直接由质量部 指定人员同供应商联系），判定 为产品质量问题的故障件作退回供应商免费更换 新件处理；判定为人为责任的故障 件作退回供应商报价维修处理，所产生费用将按 质量反馈规定由相关责任人或责任单位承担。 2.1.4 返修后的处理 供应商管理组在收到返修更换后的故障件后（或直接由质量部指定人员同供应商联系收货），交回质 量部零部件维修仓。对供应商判定无法修复故障 件由供应商管理组通知班组（由供应商更换新件），并按质量管理：呆料处理/物料报废文件实行报废处理，报废件交质量部维修仓进行拆零部件维修利用。 2.1.5 质量部维修 工程师跟踪修复电器件的使用状况，定期总结故障发生

38、原因，落实纠正及改善措施，并录入保存记录。 2.2 质量保证期内电器件维修： 售后服务部按梯量、 梯型列出维保备件清单，从质量部维修仓借出 分配到相应的维保点，维保人员将维保期内的故障电器件交到售后服务部文员（或指定人员）， 售后服务部文员（或指定人员）每周定期移交更换的旧件和相关故障信息到质量部维修仓。 2.2.1 接收信息及初步处理 维修工程师对故障进 行检测并登记故障件的合同号，梯号，名称， 编码，故障描述及责任人或单位。 2.2.2 检测、登记故障并查询电器件信息检测后，维修工程师 将故障件转交供应商管理组（或直接同供应商 联系），判定为产品质量问题的故障件作退回供应商免费更换处理；判

39、定为人为责任的故障件作退回供应商报价维修处理，所产生费用将按质量反馈规定由相关责任人或责任单位承担。2.2.3 故障件处理 供应商管理组（或质 量部）在收到返修更换后的故障件后，交回质 量部零部件维修仓。维修工程师再定期转交给售后服务部。(对非产品质量因素造成的零件)对供应商判定无法修复故障件由供应商管理组（质量部）通知维保人员，并按质量管理：呆料处理/物料报废文件实行报废处理，报废件交质量部维修仓进行拆零部件维修利用。 2.2.4 维修工程师 跟踪修复电器件的使用状况，定期总结故障发生原因 ，落实纠正及改善措施，并录入保存记录。 2.2.5 质量部维修 仓应定期（半年）盘点库存备件，并对半年

40、未用的零 件同生产仓库更换或退供应商更换新件。3、工作考核 1）维修件未及时处理，一次扣绩效分 5 分； 2）维修电器件跟踪，未及时跟踪投诉一次扣绩效分 5 分；3）工作服务性投诉一次扣业绩分 5 分；4）上级交办事项未完成，一次扣业绩分5分七、外购、外协件质检员作业指导书1、外购件、外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作 1.1 接收检验任务 供应商将公司采购的货物送入厂后，物控员按采购单接收货物，并及时移交采购单给质量管理部外购件质检员 验收，质检员收到物控员递交的采购单后及时对 外构件进行检验。 1.2 合格产品处理 根据采购单对数量和规格型 号进行核对，再根据相应的外购件检验

41、卡的检 验项目和技术要求逐项检查填写实测数 据。对符合要求的产品贴合格标识并移交仓库办 理入库手续统一入库包装存放。 1.3 不合格产品处理对不符合检验卡的产品贴不 合格标识，办理回用手续卡交技术部鉴定，如 技术部鉴定不可回用，则交由物控员通 知供应商退货处理；如技术部鉴定可回用，则交 由质量管理部鉴定。如质量部鉴定不可 回用，则交由物控员通知供应商退货处理；如质 量部鉴定可回用，则交由总工批准。如 总工鉴定不可回用，则交由物控员通知供应商退 货处理；如总工鉴定可回用，则贴回用标识并移交仓库办理入库手续统一入库包装存放。 1.4 资料归纳存档 将此次检验资料归纳存档。 2、外购、外协件的数据统

42、计； 每月将外购、外协件的数据做出统计,作为考察供应商的依据。 3、外购件检验卡的规范和更新 根据公司产品品质的要求及时更新检验文件； 4、制作检验用的工装夹具。5、及时反馈质量问题 对于检验不合格的产品，及时填写外购件不合格通知单，协商处理意见； 跟踪不合格品的处理和供应商改善活动的效果。 6、安全部件型式试验报告的收集与发放7、协助采购部提高供应商品保障能力参与采购组对新供应商的现场评估；参与每年对旧供应商的年度总评复审。8、参与环境因素及危险源识别与重大评价，做好环境和安全管理方面的各种工作。 9、其他上级安排的工作 10、外出处理现场外构件质量反馈； 11、协助采购组对采购员进行培训

43、12、工作考核 1）错检、漏检，承担相应质量反馈处理费用，并一次扣业绩分 5 分； 2）不合格产品未及时处理错误入库，承担相应质量反馈处理费用，并一次扣业绩分 5 分； 3）上级交办事项忘记未办理一次扣业绩分 5 分； 4）未及时更新检验卡一次扣业绩分 5 分。八、厂内质检组长作业指导书1. 参与部门工作计划的制定与实施，协助部门部长日常管理工作。 2. 参与技术电器件 、机械部件设计与配置，负责不合理技术设计与配置进行改进 跟进工作，参与研发部门的新产品试用评审工作及新产品试用过程中质量跟进。 3. 组织对重大质量 事故调查、分析及处理纠正、预防工作，组织重大质量事故专 项检讨会议，并跟进纠

44、正、预防措施落实及效果验证，督促配套供应商处理及改进工作。 4. 参与供应商管理 部对新供应商产品的评定和样品承认工作，必要时协助供应商 管理部对新供应商或新产品现场考察。 5. 负责对外购、外 协件检验、出厂检、电气维修规则文件制定及更新工作、负责 新检验卡更新或修订工作，负责对外购、外协、出厂检质检员的技能提升或相关知识培训工作。 6. 协助部门质量反 馈单控制与管理工作，负责对外购、外协件不合格品进行统计 、分析及处理纠正、预防相关工作。 7.参与环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防。 8.上级交办的其他工作。 9.工作考核： 9.1 检规、检验卡制定有效性； 9.2 重

45、大质量事故处理及时、有效性； 9.3 公司质量反馈单项数； 9.4 部门质量反馈单项数； 9.5 不合格品跟踪处理完成率； 9.6 交办事项完成率 9.7 月度计划完成率 五、环境因素识别与评价清单 5.1.3 质量管理部部长环境因素识别与评价清单 序号活动、产品、服务环境因素排放方向时态状态环境影响评价方法重要环境因素目前控制方法过去现在将来正常异常紧急定性流失定量是否1办公室上班过程中废电池的排放放入废电池回收箱废弃物问题放入废电池回收箱2电脑的副射无贴电脑屏保3电的消耗能源的消耗减少浪费4纸张消耗可回收垃圾箱能源的消耗尽量无纸化办公5纸张废弃可回收垃圾箱废弃物问题放入可回收垃圾箱6电池的

46、消耗能源的消耗培养自觉节能意识5.1.4、质量管理部部长健康安全危险源识别 NO.质量管理部部长活动/设施/人员危险源风险已有措施是非判断法D=LECABCDLECD1外出差路途交通工具意外交通事故立即报案或报公司行政部1615452上下班路途意外交通事故立即报案或报公司行政部1615453外出路途及工地检查出差外出账物丢失小心提防16394出差外出账物被盗小心提防1615455施工现场洞口、井道层门口缺少安全防护高处坠落、物体打击、人员坠落1、洞口必须封补完整；2、井道层门口必须设置护栏，高度1.1米，宽度不少于层口宽。1615906安全帽不符合标准要求，质检员进入施工现场未戴或未正确使用安

47、全帽，安全帽破损严重起不到应有的防护作用和容易受物体打击、和物体碰撞而使头脑受到伤害检查安全帽1615455.1.5、质量管理部部长质量管理识别NO活动/服务类别质量管理识别源风险程度纠正预防措施高中低1管理期间未能按期制定年、月及周部门计划个人做好小看板，以免忘记。2管理期间对下属资料或报表审核疏漏加强审核，并制定审核工作要领，出差时应的委托及交底。3上级交办事情忘记未办理个人做好小看板，以免忘记，每周定期整理桌面4部门间工作未协调处理，导致相关部门工作无法开展安排专人跟踪，无法处理及时上报常务副或总经理协调5.2.1、质量管理部 ISO、质量反馈专员环境因素识别与评价清单序号ISO质量专员活动、产品、服务环境因素排放方向时态状态环境影响评价方法重要环境因素目前控制方法过去现在将来正常异常紧急定性流失定量是否1办公室办公废电池的排放放入废电池回收箱废弃物问题放入废电池回收箱2电脑的副射无贴电脑屏保3电的消耗能源的消耗减少浪费4纸张消耗可回收垃圾箱能源的