IATF-I6949内部体系审核程序

1、分发栏 1 .品管部 2 ,生产工程部 3 .人事行政部4 .业务部 5.PMC 部修正栏版次1.0修正内容新发行生效日期编辑2015-4-15粉透资料批准栏编写：审批：批准: 印章控制栏?如此印章并非红色,代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.0目的对本公司ISO/TS16949管理体系之符合性有效性进行系统审核以确保各管理体系持续 有

2、效运行。2.0范围适合本公司ISO/TS16949管理体系内部审核活动。3.1 职责3.1 管理者代表主导各内部审核工作及编制内部审核计划表。选定合格之内审员组成内审小组负责将内审结果呈交管理评审会议讨论。3.2 内审员:编制相关内审检查表、相关内部审核的执行及审核后不符合项的追踪验证3.3 内审组长安排审核计划和内审小组任务分派维持各相关内审活动顺利进行。3.4 相关部门:根据内审报告和范围采取纠正或预防措施。3.2 资历及训练要求4.1 ISO/TS16949质量管理体系审核员必须经有资格的培训机构培训哈格者。5.0程序5.1 年度审核计划编制5.1.1 每年年初，管理者代表与各部门经理主

3、管商讨负责编制各体系内部审核计 划表，呈送总经理批准并由文控分发至各部门经理主管。5.1.2 管理体系每年至少进行次一次内部审核；如遇到以下但不限于特殊情，管理 者代表可随时组织质量管理体系的内部审核：a）组织机构和管理体系发生重大变化时；b）相关方重大品质事故及投诉时；O法律法规及其它要求的变更等。522每小组委任一名组长；审核员必须与被审核的对象无直接责任关系。5.3 内审准备531内审员按相应内部审核计划编制各内部审核检查表，内审组长审核各 内 部审核检查表，管理者代表批准各内部审核检查表。532相关部门按相应内部审核计划表准备好所有备查之文伟己录。5.4 内部审核实施小组依据ISO/T

4、S16949标准,公司质量管理手册，程序文件 第三层文件及相关法律法规及其它要求；对受审核部门、产品或服务等实施审 核。5.5 召开首次会议5.5.1 首次会议由管理者代表主持受审核区域负责人及全体内审人员及各区域陪同人员。552首次会议议警包括A）出席人员签到；B）内审组员介绍；C）各陪同人员介绍；D）本次内审活动安排最终确认应征询受审部门意见；E）收集客观证据方式；F）内审原则；G）可能出现的不符合项的处置方式；H）小结召开时间地点，出席人员。5.6 现场审核5.6.1 内审员通过提问查阅文件，记录，检查现场环境绩效，产品检测，产品环保等 方式了解现状，填写内部审核检查表，要求被审核部门负

5、责人或陪同人 员予以确认。562内审员应区以下几个方面全面对被审核区域进行审核1）各管理体系之符合性2）各管理体系之适宜性3）各管理体系之有效性563确定不符合项目并编制各内审不符合报告5.6.3.1不符合之构成A）不符合某个“审核依据”（如标准条款|b） 造成不良影响；5632严重不符合判声原则：A） 区域失效B） 系统失效|c） 造成严重质量环境影响5.6.4内审员对某受审核区域审核完毕应针对所有发生不符合项目编制内审不符合 报告，编制时应注意A、使用企业术语便于阅读理解；B、对所受审部门有帮助；问题严重性的判断；C、 须有受审部门人员签名以示了解；5.7审核组长小结审核组长总结一天审核工

6、作并完成相关内审不符合报告以便末次会议进行提交5.8末次会议全部活动结束由管理者代表召开末次会议总经理、各部门经理主管、全体内审人员 必须全部出席。末次会议内有：A、出席人员到签；B、重审内审目的范围，依据方法,原则；C、管理者代表宣读各内审报告并总结；D、征求各部门之意见；E、请最高管理者发言；5.9编制内审报告管理者代表依据内审实施结果编制相应的内部审核总结报告，内容包括：A、内审目的范围，依据；B、内审日期和方法；C、内审小组成员名单；D、内审结果（不符合项目，分类，分布及综合评价）；E、内审小组长签名和最高管理者签名；卜、附件目录（如检查表签到表等）。内部审核总结报告呈总经理审批并发放相关部门/人员；并提交下次管理评审。5.10不符合项目的持续改进5.10.1 内审不符合报告中的不符合项目由管理者代表监管实施；5.10.2 相关责任部门对不符合项目在一周内作出书面反应，分析原因，规定完成纠 的期限进行纠正及预防行动；5.10.3 审核员负责不符合项的改进措施验证工作。6.0相关文件记录控制程序纠正和预防措施控制程序7.0附录内部审核计划内部审核检查表内审不符合报