B.10质量审核管理流程

1、B.10质量审核管理流程质量审核管理流程序序号号一级流程一级流程二级流程二级流程三级流程三级流程四级流程四级流程1B.10B.10质量审核管理流程质量审核管理流程B.10.1B.10.1产品审核计划编制及产品审核计划编制及实施流程实施流程2B.10.2过程审核流程B.10.2.1B.10.2.1年度过程审核计划编制流程年度过程审核计划编制流程3 3B.10.2.2B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）新项目过程审核实施流程（文件审核）4 4B.10.2.3B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）新项目过程审核实施流程（工装现场审核）5 5B.10.2.4B.10.2.

2、4现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程B.10.2.4.1B.10.2.4.1过程审核小组工作流过程审核小组工作流程程6B.10.3体系审核流程B.10.3.1B.10.3.1年度体系审核计划编制流程年度体系审核计划编制流程7 7B.10.3.2.2体系审核实施流程8 8B.10.4 品质改善推进流程1版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/122B.10B.10质量审核管理流程质量审核管理流程中心质管室经理依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批2开始1年度产品/过程/体系审核计划结束中心计量员各职能部门依据批准通过的产品审核计划实施审核2接受、配合审核

3、3编制审核不合格项，并发责任部门4根据职责整改审核事项，并反馈整改计划5跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6结束中心QA/审核小组依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核2编制审核不合格项，并发责任部门4跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善6版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称质量审核管理流程质量审核管理流程流程级别流程级别一级流程一级流程编号编号B.10输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端中心质管室经理中心质管室经理年度产品年度产品/过程过程/体系审核体系审核计划计划编制年度编制年度产品产品/过程过程/体系审体系审核计划核计划品质

4、改善推进结品质改善推进结果果审核小组审核小组产品审核产品审核过程审核过程审核体系审核体系审核品质改善推进品质改善推进流程创造的价值流程创造的价值保障质量审核工作的顺利进行保障质量审核工作的顺利进行3B.10B.10质量审核管理流程质量审核管理流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称质量审核管理流程质量审核管理流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10B.10流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程本流程适用于适用于质量审核管理质量审核管理流程价值流程价值保障质量审核工作的顺利进行保障质量审核工作的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容

5、容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1依据相关标准组织编制产品审核、过程审核、体系审核计划，报批质管室经理质管室经理年度产品/过程/体系审核计划2 2依据批准通过的产品审核计划实施审核中心计量员中心计量员审核结果审核结果2 2依据批准通过的过程审核/体系审核组织实施审核中心QA/审核小组审核结果审核结果3 3接受审核计划、配合审核各职能部门各职能部门审核结果审核结果4 4编制审核不合格项，并发责任部门中心计量员中心计量员审核不合格项4 4编制审核不合格项，并发责任部门中心QA/审核小组审核不合格项5 5根据职责整改审核事项，并反馈整改计划各职能部门各职能部门整改计划6 6跟踪不

6、合格项整改，并持续推动品质改善中心计量员中心计量员品质改善推进计划品质改善推进计划6 6跟踪不合格项整改，并持续推动品质改善中心QA/审核小组品质改善推进计划品质改善推进计划4B.10B.10质量审核管理流程质量审核管理流程说明说明B.10.1 B.10.1 产品审核计划编制及实施流程产品审核计划编制及实施流程计量员接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件5中心技术室经理周产品审核计划质量技术工程师分公司技质室经理569接收文件不合格信息，并执行改善B.3.4品质改善推进流程审核文件及测量工具的准备1110编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门

7、接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善10接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善10跟踪整改进度7取样（测量样件）8实施审核、测量依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核开始周产品审核计划123依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审核4审核是否批准否年度产品审核计划是中心质管室经理技质副总经理技质中心主任版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称产品审核计划编制及实施产品审核计划编制及实施流程流程流程级别流程级别二二级级流程流程编号编号B.10.1B.10.1输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输

8、出输出端输出端中心质管室经理中心质管室经理年度产品审核计划年度产品审核计划编制年度编制年度产品审核计划产品审核计划品质改善推进结品质改善推进结果果计量员计量员产品审核产品审核品质改善推进品质改善推进流程创造的价值流程创造的价值保障产品审核的顺利实施保障产品审核的顺利实施6B.10.1 B.10.1 产品审核计划编制及实施流程产品审核计划编制及实施流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称产品审核计划编制及实施流程产品审核计划编制及实施流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.1B.10.1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程本流

9、程适用于适用于产品审核计划编制及实施产品审核计划编制及实施流程价值流程价值步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1依据相关标准编制年度产品审核计划，提交技质中心主任审核质管室经理年度产品审核计划2 2技质中心主任对年度产品审核计划进行审核，若通过转步骤3，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质中心主任审核结果审核结果3 3技质副总对经技质中心主任审核后的年度产品审核计划进行审核，若批准转步骤4，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质副总批准后的批准后的年度产品审核计划4 4依据批准通过的年度产品审核计划编制周产品审核计划，交计量员实施产品审

10、核质管室经理周产品审核计划5 5接收周产品审核计划，准备产品审核的相关文件、测量工具及测量样件计量员计量员周产品审核计划6 6审核文件及测量工具的准备计量员计量员产品审核的相关文件、测量工具及测量样件7 7依据相关标准对测量样件进行取样计量员计量员测量样件测量样件8 8依据相关标准对测量样件进行审核与测量计量员计量员审核与测量结果审核与测量结果9 9编制产品质量审核报告及不合格项清单，将审核不合格信息发送到相关部门计量员计量员产品质量审核报告及不合格项清单7B.10.1 B.10.1 产品审核计划编制及实施流程产品审核计划编制及实施流程说明说明流程名称流程名称产品审核计划编制及实施流程产品审核

11、计划编制及实施流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.1B.10.1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程本流程适用于适用于产品审核计划编制及实施产品审核计划编制及实施流程价值流程价值保障产品审核的顺利实施保障产品审核的顺利实施步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1010接收文件不合格信息，并执行改善质量技术工程师改善结果改善结果1010接收开发阶段遗留的零件几何尺寸问题，并执行改善中心技术室经理改善结果改善结果1010接收因生产过程变差导致的零件变化的问题，并执行改善分公司技质室经理改

12、善结果改善结果1111接收相关人员的改善计划，并跟踪其整改进度，进入B.3.4品质改善推进流程计量员计量员品质改善推进结果8B.10.1 B.10.1 产品审核计划编制及实施流程产品审核计划编制及实施流程说明（续）说明（续）B.10.2B.10.2过程审核流程过程审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度过程审核计划9开始1年度过程审核计划结束中心QA/审核小组各职能部门按计划实施过程审核3接受、配合审核员对现生产产品的过程审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度过程审

13、核计划，编制过程审核实施计划并报批2过程审核实施计划项目组接受、配合审核员对新项目的过程审核4根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称过程审核流程过程审核流程流程级别流程级别二二级级流程流程编号编号B.10.2B.10.2输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端中心质管室经理中心质管室经理年度过程审核计划年度过程审核计划编制年度编制年度过程审核计划过程审核计划品质改善推进结品质改善推进结果果审核小组审核小组过程审核过程审核品质改善推进品质改善推进流程创造的价值流程创造的价值保障过程审核的顺利实施保障过程

14、审核的顺利实施10B.10.2B.10.2过程审核流程过程审核流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称过程审核流程过程审核流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2B.10.2流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程本流程适用于适用于过程审核过程审核流程价值流程价值保障过程审核的顺利实施保障过程审核的顺利实施步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1依据相关标准编制年度过程审核计划质管室经理年度过程审核计划2 2依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并报批审核小组审核小组过程

15、审核实施计划3 3按照过程审核实施计划实施过程审核审核小组审核小组审核结果4 4接受、配合审核员对现生产产品的过程审核各职能部门各职能部门审核结果4 4接受、配合审核员对新项目的过程审核项目组项目组审核结果5 5编制审核报告及审核不符合项，发责任部门审核小组审核小组审核报告及审核不符合项6 6根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划各职能部门各职能部门整改计划6 6根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划项目组项目组整改计划7 7汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭审核小组审核小组品质改善推进结果品质改善推进结果11B.10.2B.10.2过程审核流程过程审核流程说明说

16、明B.10.2.1B.10.2.1年度过程审核计划编制流程年度过程审核计划编制流程中心质管室经理依据新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划，提交技质中心主任审核12开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度过程审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并实施5过程审核实施计划版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称年度过程审核计划编制流程年度过程审核计划编制流程流程级别流程级别三三级级流程流程编号编号B.10.2.1B.10.2.1输入端输入端输入输入主要活动

17、主要活动输出输出输出端输出端中心质管室经理中心质管室经理新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度编制年度过程审核计划过程审核计划过程审核审核计划过程审核审核计划各职能部门、项目组各职能部门、项目组编制过程审核实施计划编制过程审核实施计划流程创造的价值流程创造的价值保障年度过程审核计划的顺利编制保障年度过程审核计划的顺利编制13B.10.2.1B.10.2.1年度过程审核计划编制流程年度过程审核计划编制流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称年度过程审核计划编制流程年度过程审核计划编制流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.1B.10.2.

18、1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于年度过程审核计划编制年度过程审核计划编制流程价值流程价值保障年度过程审核计划的顺利编制保障年度过程审核计划的顺利编制步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1依据新产品项目开发总体计划、现生产产品过程审核相关规定编制年度过程审核计划，提交技质中心主任审核质管室经理年度过程审核计划2 2技质中心主任对年度过程审核计划进行审核，若通过转步骤3，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质中心主任审核结果审核结果3 3技质副总对经技质中心主任审核后的年度过程审核计划进行

19、审核，若批准转步骤4，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质副总批准后的批准后的年度过程审核计划4 4将批准通过的年度过程审核计划发送QA质管室经理年度过程审核计划5 5依据批准通过的年度过程审核计划，编制过程审核实施计划并实施QA过程审核实施计划14B.10.2.1B.10.2.1年度过程审核计划编制流程年度过程审核计划编制流程说明说明B.10.2.2B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）新项目过程审核实施流程（文件审核）项目经理质管室经理、QA开始工装调试第三轮前文件正式化并得到批准结束发出新项目文件审核通知单审核资料准备与协助审核文件审核通知单接收通知与准备审核在工装现

20、场过程审核时，对文件的符合性、可操作性进行审核中心冲焊工艺员整理问题清单文件修改，并得到批准验证OKNG对整套工件的一致性、完整性、清晰性进行审核注：新项目过程审核分三步，此为第一步12334567815版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称新项目过程审核实施流程新项目过程审核实施流程（文件审核）（文件审核）流程级别流程级别三三级级流程流程编号编号B.10.2.2B.10.2.2输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端中心冲焊工艺员正式化后的文件正式化后的文件发出新项目文件审核通知单修改后的文件修改后的文件质管室经理质管室经理/QA实施文件审核

21、实施文件审核流程创造的价值流程创造的价值保障新项目文件过程审核的顺利进行保障新项目文件过程审核的顺利进行16B.10.2.2B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）新项目过程审核实施流程（文件审核）要素分析图要素分析图流程名称流程名称新项目过程审核实施流程（文件审核）新项目过程审核实施流程（文件审核）管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.2B.10.2.2流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于新项目过程审核实施（文件审核）新项目过程审核实施（文件审核）流程价值流程价值保障新项目文件过程审核的顺利进

22、行保障新项目文件过程审核的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1工装调试第三轮前文件正式化并得到批准中心冲焊工艺员正式化后的文件2 2发出新项目文件审核通知单项目经理项目经理文件审核通知单3 3接收文件审核通知单，准备相关资料与协助审核中心冲焊工艺员文件审核通知单3 3接收通知与准备审核质管室经理质管室经理/QA文件审核通知单4 4对整套工件的一致性、完整性、清晰性进行审核质管室经理质管室经理/QA审核结果审核结果5 5在工装现场过程审核时，对文件的符合性、可操作性进行审核质管室经理质管室经理/QA审核结果审核结果6 6整理审核中的问题清单质

23、管室经理质管室经理/QA问题清单问题清单7 7依据审核问题清单对文件进行修改，并提交相关领导批准中心冲焊工艺员修改后的文件修改后的文件8 8对修改后的文件进行验证，若不合格转步骤6，合格则问题关闭质管室经理质管室经理/QA验证结果验证结果17B.10.2.2B.10.2.2新项目过程审核实施流程（文件审核）新项目过程审核实施流程（文件审核）说明说明B.10.2.3B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）新项目过程审核实施流程（工装现场审核）项目经理质管室经理、QA开始与生管中心确认零件的排产计划发出审核通知（工装回厂调试第三轮）接收问题清单审核通知单接收审核通知单实施审核（综合性

24、）整理问题清单提出整改方案、计划并实施整改冲压工程师质量分析师模具、焊铆、质量技术工程师接收审核通知单接收审核通知单实施审核（针对：冲压工艺、模具展开审核）实施审核（针对夹具、焊接工艺展开审核）整理问题清单问题汇总并发出问题清单问题清单问题清单接收整改计划确认整改计划整改进度跟踪焊铆检验类验证整理问题清单NG整改计划表整改计划表重新制定整改计划冲压类验证结束关闭结案OK注：新项目过程审核分三步，此为第二步，第三步与现生产过程审核同122233344456789101111NG1213步骤1318版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称新项目过程审核实施流程新项目

25、过程审核实施流程（工装现场审核）（工装现场审核）流程级别流程级别三三级级流程流程编号编号B.10.2.3B.10.2.3输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端项目经理零件排产计划零件排产计划发出新项目工装审核通知单整改后的工装整改后的工装质管室经理质管室经理/QA实施工装审核实施工装审核流程创造的价值流程创造的价值保障新项目工装过程审核的顺利进行保障新项目工装过程审核的顺利进行19B.10.2.3B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）新项目过程审核实施流程（工装现场审核）要素分析图要素分析图流程名称流程名称新项目过程审核实施流程（工装现场审新项目过程审核实施流

26、程（工装现场审核）核）管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.3B.10.2.3流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于新项目过程审核实施（工装现场审核）新项目过程审核实施（工装现场审核）流程价值流程价值保障新项目工装过程审核的顺利进行保障新项目工装过程审核的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1与生管中心确认零件的排产计划，发出审核通知（工装回厂调试第三轮）项目经理审核通知单2 2接收审核通知单质管室经理、QA审核通知单2 2接收审核通知单冲压工程师审核通知

27、单2 2接收审核通知单质量分析师审核通知单3 3依据审核通知单，实施审核（综合性）质管室经理、QA审核通知单3 3依据审核通知单，实施审核（针对：冲压工艺、模具展开审核）冲压工程师审核通知单3 3依据审核通知单，实施审核（针对夹具、焊接工艺展开审核质量分析师审核通知单4 4整理问题清单质管室经理、QA问题清单4 4整理问题清单冲压工程师问题清单4 4整理问题清单质量分析师问题清单5 5问题汇总并发出问题清单质管室经理、QA汇总后的问题清单6 6接收汇总后的问题清单模具、焊铆、质量技术工程师质管室经理、QA20B.10.2.3B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）新项目过程审核实

28、施流程（工装现场审核）说明说明流程名称流程名称新项目过程审核实施流程（工装现场审新项目过程审核实施流程（工装现场审核）核）管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.3B.10.2.3流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于新项目过程审核实施（工装现场审核）新项目过程审核实施（工装现场审核）流程价值流程价值保障新项目工装过程审核的顺利进行保障新项目工装过程审核的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出7 7提出整改方案、计划并实施整改模具、焊铆、质量技术工程师整改计划表整

29、改计划表8 8接收整改计划，交项目经理确认接收整改计划，交项目经理确认质管室经理、QA整改计划表整改计划表9 9确认整改计划项目经理整改计划表整改计划表1010按照整改计划对整改进度进行跟踪按照整改计划对整改进度进行跟踪项目经理整改进度跟踪结果整改进度跟踪结果1111对冲压类的效果进行验证，若合格转步骤对冲压类的效果进行验证，若合格转步骤1313，不合格转步骤，不合格转步骤1212冲压工程师冲压工程师验证结果验证结果1111对焊铆和检验类的效果进行验证，若合格转步骤对焊铆和检验类的效果进行验证，若合格转步骤1313，不合格转步骤，不合格转步骤1212质量工程师质量工程师验证结果验证结果1212

30、不不合格项重新制定整改计划，交不不合格项重新制定整改计划，交质管室经理、QA模具、焊铆、质量技术工程师新整改计划新整改计划1313将验证合格项关闭将验证合格项关闭质管室经理、QA关闭结论关闭结论21B.10.2.3B.10.2.3新项目过程审核实施流程（工装现场审核）新项目过程审核实施流程（工装现场审核）说明（续）说明（续）B.10.2.4B.10.2.4现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程QA/审核小组将过程审核实施计划发送到相关部门22开始冲压、焊接车间经理过程审核实施计划备料车间经理、仓储物流室经理分公司技质室经理123接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据准备相关资料，组织审

31、核小组，首次过程审核会议，审核小组实施审核5接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据4分公司设备室经理33接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据3依据相关标准，编制过程审核报告组织末次过程审核会议，将审核不合格项发送到相关部门接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档7结束过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程流程级别流程

32、级别三三级级流程流程编号编号B.10.2.4B.10.2.4输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端QA/审核小组过程审核实施计划过程审核实施计划发出过程审核实施计划整改跟踪报告整改跟踪报告QA/审核小组实施过程审核实施过程审核流程创造的价值流程创造的价值保障现保障现生产过程审核生产过程审核的顺利进行的顺利进行23B.10.2.4B.10.2.4现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.4B.10.2.4流程编制流程编制生效

33、日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于现现生产过程审核生产过程审核流程价值流程价值保障现保障现生产过程审核生产过程审核的顺利进行的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1将过程审核实施计划发送到相关部门QA/审核小组过程审核实施计划2 2准备相关资料，组织审核小组，首次过程审核会议，审核小组实施审核QA/审核小组过程审核实施计划3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据备料车间经理、仓储物流室经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据冲压、焊接车间经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项

34、目的相关证据分公司技质室经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据分公司设备室经理相关证据4 4接收各部门提交的相关证据，依据相关标准，编制过程审核报告QA/审核小组过程审核报告5 5组织末次过程审核会议，将审核不合格项发送到相关部门QA/审核小组审核不合格项6 6接收不合格项信息，执行整改备料车间经理仓储物流室经理整改效果6 6接收不合格项信息，执行整改冲压、焊接车间经理整改效果6 6接收不合格项信息，执行整改分公司技质室经理整改效果24B.10.2.4B.10.2.4现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程说明说明流程名称流程名称现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施

35、流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.4B.10.2.4流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于现现生产过程审核生产过程审核流程价值流程价值保障现保障现生产过程审核生产过程审核的顺利进行的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出6 6接收不合格项信息，执行整改分公司设备室经理整改效果7 7验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档QA/审核小组整改跟踪报告25B.10.2.4B.10.2.4现生产过程审核实施流程现生产过程审核实施流程说明（续）说明（续）B.

36、10.2.4.1B.10.2.4.1过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程中心质管室经理26开始质量分析师QA冲压工程师124审核小组成员成立审核小组10审核小组成员审核小组成员5各分公司相关部门负责人44组织审核小组及各相关部门，召开审核首次会议组织末次会议8888参加末次会议11结束接收年度过程审核计划，编制审核实施计划及资料接收审核实施计划接收审核实施计划接收审核实施计划222接收审核实施计划参加首次会议参加首次会议参加首次会议参加首次会议7组织审核小组实施审核实施审核实施审核（重点针对夹具、零件符合性及焊接工艺进行审核实施审核（重点针对冲压工艺、模具、设备进行审核接收审核组织审核小组

37、内部沟通、总结，整理出审核不符合项参加首次会议参加首次会议参加首次会议3发现整改不符合项清单接收不符合项，制定整改计划并向QA反馈计划和整改进度跟踪整改、验证并整理文件归档66669111111121314版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程流程级别流程级别四四级级流程流程编号编号B.10.2.4.1B.10.2.4.1输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端QA年度过程审核计划年度过程审核计划编制审核实施计划实施审核实施审核流程创造的价值流程创造的价值保障过程审核小组工作的顺利开展保障过程审核小组工作

38、的顺利开展27B.10.2.4.1B.10.2.4.1过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.4.1B.10.2.4.1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于过程审核小组工作管理过程审核小组工作管理流程价值流程价值保障过程审核小组工作的顺利开展保障过程审核小组工作的顺利开展步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1接收年度过程审核计划，编制审核实施计划及资

39、料QA审核实施计划2 2接收审核实施计划质管室经理审核实施计划2 2接收审核实施计划质量分析师审核实施计划2 2接收审核实施计划冲压工程师审核实施计划2 2接收审核实施计划各分公司相关部门负责人审核实施计划3 3成立审核小组质管室经理审核小组4 4审核小组成员QA审核结果4 4审核小组成员质量分析师审核结果4 4审核小组成员冲压工程师审核结果5 5组织审核小组及各相关部门，召开审核首次会议质管室经理审核会议6 6参加首次会议QA首次会议6 6参加首次会议质量分析师首次会议28B.10.2.4.1B.10.2.4.1过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程说明说明流程名称流程名称过程审核小组工作

40、流程过程审核小组工作流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2.4.1B.10.2.4.1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于过程审核小组工作管理过程审核小组工作管理流程价值流程价值保障过程审核小组工作的顺利开展保障过程审核小组工作的顺利开展步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出6 6参加首次会议QA首次会议6 6参加首次会议质量分析师首次会议7 7组织审核小组实施审核质管室经理8 8实施审核QA审核结果审核结果8 8实施审核（重点针对夹具、零件符合性及焊接工艺进行审核

41、质量分析师审核结果审核结果8 8实施审核（重点针对夹具、零件符合性及焊接工艺进行审核冲压工程师审核结果审核结果8 8接收审核各分公司相关部门负责人审核结果审核结果9 9组织审核小组内部沟通、总结，整理出审核不符合项QA审核不符合项1010组织末次会议质管室经理1111参加末次会议QA末次会议1111参加末次会议质量分析师末次会议1111参加末次会议冲压工程师末次会议29B.10.2.4.1B.10.2.4.1过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程说明（续说明（续1）流程名称流程名称过程审核小组工作流程过程审核小组工作流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.2

42、.4.1B.10.2.4.1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于过程审核小组工作管理过程审核小组工作管理流程价值流程价值保障过程审核小组工作的顺利开展保障过程审核小组工作的顺利开展步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1111参加末次会议各分公司相关部门负责人末次会议1212发现整改不符合项清单QA整改不符合项清单1313接收不符合项，制定整改计划并向QA反馈计划和整改进度各分公司相关部门负责人整改计划1414跟踪整改、验证并整理文件归档QA整改进度整改进度30B.10.2.4.1B.10.2.4.1过

43、程审核小组工作流程过程审核小组工作流程说明（续说明（续2）B.10.3B.10.3体系审核流程体系审核流程中心质管室经理依据相关标准编制年度体系审核计划31开始1年度体系审核计划结束中心QA各职能部门按计划实施体系审核3接受、配合审核员的审核4编制审核报告及审核不符合项，发责任部门5根据职责整改审核事项，并向QA反馈整改计划6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭7依据批准通过的年度体系审核计划，编制过程审核实施计划并报批2版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称体系审核流程体系审核流程流程级别流程级别二二级级流程流程编号编号B.10.3B.1

44、0.3输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端中心质管室经理中心质管室经理年度体系审核计划年度体系审核计划编制年度编制年度体系审核计划体系审核计划品质改善推进结品质改善推进结果果QA体系审核体系审核品质改善推进品质改善推进流程创造的价值流程创造的价值保障体系审核的顺利实施保障体系审核的顺利实施32B.10.3B.10.3体系审核流程体系审核流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称体系审核流程体系审核流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.3B.10.3流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程本流程适用于适用于体系

45、体系审核审核流程价值流程价值保障体系审核的顺利实施保障体系审核的顺利实施步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1依据相关标准编制年度体系审核计划质管室经理年度体系审核计划2 2依据批准通过的年度体系审核计划，编制过程审核实施计划并报批QA过程审核实施计划3 3按计划实施体系审核QA审核结果4 4接受、配合审核员的审核各职能部门审核结果5 5编制审核报告及审核不符合项，发责任部门QA审核报告及审核不符合项6 6汇总、审核不合格项整改计划，跟踪各部门整改情况，直至关闭QA整改计划及整改结果33B.10.3B.10.3体系审核流程体系审核流程说明说明B.10

46、.3.1B.10.3.1年度体系审核计划编制流程年度体系审核计划编制流程中心质管室经理依据相关标准，编制年度体系审核计划，提交技质中心主任审核34开始技质副总技质中心主任123将批准通过的年度过程审核计划发送QA4审核是否批准否年度体系审核计划是结束QA依据批准通过的年度过程审核计划，编制体系审核实施计划并实施5体系审核实施计划版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称年度体系审核计划编制流程年度体系审核计划编制流程流程级别流程级别三三级级流程流程编号编号B.10.3.1B.10.3.1输入端输入端输入输入主要活动主要活动输出输出输出端输出端中心质管室经理中心质管

47、室经理体系审核相关规定编制年度体系编制年度体系审核计划审核计划体系审核审核计划体系审核审核计划各职能部门各职能部门编制体系审核实施计划编制体系审核实施计划流程创造的价值流程创造的价值保障年度体系审核计划的顺利编制保障年度体系审核计划的顺利编制35B.10.3.1B.10.3.1年度体系审核计划编制流程年度体系审核计划编制流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称年度体系审核计划编制流程年度体系审核计划编制流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.3.1B.10.3.1流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于年度体系

48、审核计划编制年度体系审核计划编制流程价值流程价值保障年度体系审核计划的顺利编制保障年度体系审核计划的顺利编制步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1依据相关标准，编制年度体系审核计划，提交技质中心主任审核质管室经理年度体系审核计划2 2技质中心主任对年度体系审核计划进行审核，若通过转步骤3，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质中心主任审核结果审核结果3 3技质副总对经技质中心主任审核后的年度体系审核计划进行审核，若批准转步骤4，不通过回步骤1，由质管室经理重新进行编制技质副总批准后的批准后的年度体系审核计划4 4将批准通过的年度体系审核计划发送

49、QA质管室经理年度体系审核计划5 5依据批准通过的年度体系审核计划，编制体系审核实施计划并实施QA体系审核实施计划36B.10.3.1B.10.3.1年度体系审核计划编制流程年度体系审核计划编制流程说明说明B.10.3.2B.10.3.2体系审核实施流程体系审核实施流程QA将体系审核实施计划发送到相关部门37开始冲压、焊接车间经理体系审核实施计划备料车间经理、仓储物流室经理分公司技质室经理123接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据准备资料，组织首次会议，按TS标准及实施计划审核5接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据4分公司设备室经理33接受审核员

50、的审核，提供审核项目的相关证据3按审核记录编制审核报告组织末次体系审核会议，将审核不合格项发送到相关部门接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6接收不合格项信息，执行整改6验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档7结束技质、采购、运营、财务、商务、后勤保障、行政管理中心3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据接收不合格项信息，执行整改6审核报告版次：版次：A/0生效日期：生效日期：2014/4/12流程名称流程名称体系审核实施流程体系审核实施流程流程级别流程级别三三级级流程流程编号编号B.10.3.2B.10.3.2输入端输入端输入输入主要活

51、动主要活动输出输出输出端输出端QA体系审核实施计划体系审核实施计划发出体系审核实施计划整改跟踪报告整改跟踪报告QA实施体系审核实施体系审核流程创造的价值流程创造的价值保障体系保障体系审核审核的顺利进行的顺利进行38B.10.3.2B.10.3.2体系审核实施流程体系审核实施流程要素分析图要素分析图流程名称流程名称体系审核实施流程体系审核实施流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.3.2B.10.3.2流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于体系体系审核审核流程价值流程价值保障体系保障体系审核审核的顺利进行的顺利

52、进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出1 1将体系体系审核实施计划发送到相关部门QA体系体系审核实施计划2 2准备资料，组织首次会议，按TS标准及实施计划审核QA体系体系审核实施计划3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据备料车间经理、仓储物流室经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据冲压、焊接车间经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据分公司技质室经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据分公司设备室经理相关证据3 3接受审核员的审核，提供审核项目的相关证据技质、采购、运营、财务、商务、后勤保

53、障、行政管理中心相关证据4 4接收各部门提交的相关证据，依据相关标准，编制体系审核报告QA体系审核报告5 5组织末次体系审核会议，将审核不合格项发送到相关部门QA审核不合格项6 6接收不合格项信息，执行整改备料车间经理仓储物流室经理整改效果39B.10.3.2B.10.3.2体系审核实施流程体系审核实施流程说明说明流程名称流程名称体系审核实施流程体系审核实施流程管理部门管理部门版本版次版本版次A/OA/O流程编号流程编号B.10.3.2B.10.3.2流程编制流程编制生效日期生效日期2014/4/14适用范围适用范围本流程适用于本流程适用于体系体系审核审核流程价值流程价值保障体系保障体系审核审

54、核的顺利进行的顺利进行步骤步骤工工 作作 内内 容容责任部门责任部门/ /岗位岗位关键输出关键输出6 6接收不合格项信息，执行整改冲压、焊接车间经理整改效果6 6接收不合格项信息，执行整改分公司技质室经理整改效果6 6接收不合格项信息，执行整改分公司设备室经理整改效果6 6接收不合格项信息，执行整改技质、采购、运营、财务、商务、后勤保障、行政管理中心整改效果7 7验证整改效果，编制整改跟踪报告，将相关文件归档QA整改跟踪报告40B.10.3.2B.10.3.2体系审核实施流程体系审核实施流程说明说明B.10.4B.10.4品质改善推进流程品质改善推进流程分公司技质室质量经理接到内、外部零件异常信息报告，到现场确认，并对异常进行初步分析与判断（外部异常由SQE提