生产和服务提供控制程序含流程

1、文件编号：QG/ATECH 013SC01-2006有限公司程序文件生产和服务提供控制程序文件编号：QG/ATECH 013SC01-2006文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02004.04.20全文编写22.02005.05.26全文修订33.02006.06.01全文修订编写：审核：批准：日期：日期：日期：1目的利用适当有效的管理方法控制生产，提高生产力，确保适时供货，以达到企业既定营运 目标。2 范围本程序适用于公司的生产和服务提供过程的识别、确认与控制，包括标识和可追溯性、 顾客财产的保护和维护、产品的防护等。3. 术语和定义无4. 职责4.1项目管理部部负责落实必要的

2、工艺文件，包括对作业指导书、操作规程的编制和引用。4.2 生产部、销售部、采购部、物流部、质保部、工程技术部在各自范围负责对生产和服务 提供过程的控制。4.3管理者代表监视和测量生产和服务提供过程的控制5. 流程责任人项目管理部部物流部生产部生产部物流部物流部销售部46. 内容6.1生产和服务提供过程的输入6.1.1销售部提供的经总经理批准的月销售计划。6.1.2物流部获取顾客订单信息后及时将评审合格的订单及有关信息传递给生产部和有关部 门，使有关人员清楚有关产品的需求。6.1.3生产所需的图纸、工艺、产品标准等技术资料由工程技术部和项目管理部及时提供（包 括技术更改）。6.2生产和服务提供过

3、程的文件需求（符6.2.1生产和服务提供现场应该已经获得质量管理体系有关过程的文件和按产品质量先期 策划程序规定形成的有关控制计划、接收准则等文件，这些文件应该是适用的有效版本 合文件管理程序的规定）。6.2.2生产和服务提供的有关人员必须严格按我公司质量管理体系文件的规定及有关标准 （管理和技术）的要求进行有关质量活动。现行的有效文件见6.1。6.3生产和服务提供过程的基础设施要求6.3.1 已经按基础设施管理程序的规定获得了适用的基础设施，包括：a）工作场所和相关的设施；b ）过程设备和工具（软件和硬件）；c）支持性服务（如运输或通讯）。6.3.2 有关人员按基础设施管理程序的规定使用设施

4、，并对其进行维护保养、修理和性 能监视。6.4生产和服务提供过程的监视和测量装置要求6.4.1 已经获得必要的监视和测量装置。6.4.2 所用监视和测量装置应该是适宜的、合格有效的、可以溯源的。6.4.3 符合监视和测量装置管理程序的规定。6.5生产和服务提供过程的工作环境要求各有关部门应对实现产品符合性的工作环境加以维持，按工作环境管理程序进行管 理和控制。6.6生产和服务提供过程中的监视和测量6.6.1 在生产和服务提供过程中应合理安排过程和产品的监视和测量，各有关人员必须严格按策划的规定进行监视和测量6.6.2 应指定专人负责跟踪全部生产过程，按过程的监视和测量管理程序以及体系和产 品策

5、划（包括控制计划）的要求，监督检查过程和产品是否符合要求，有权停止生产，纠正 质量问题。6.6.3 有关人员按过程的监视和测量管理程序、数据分析管理程序和控制计划的规定 和过程能力分析了解生产过程状况，维持和提高过程能力。6.6.4 进货验证和产品的检验按产品的监视和测量管理程序、检验作业指导书和有关接 受准则实施。6.6.5 对不合格品的处置按不合格品控制程序的有关规定实施。6.6.6 生产计划的控制6.6.6.1 生产部门按销售计划、客户订单信息、生产能力和库存情况编制月生产任务单生产部部长批准后实施。6.6.6.2 生产部门部长负责组织监控生产进度 和有关物流状况，并以看板明示，及时调整

6、生 产，确保完成生产计划。6.6.6.3 一旦生产计划完成有困难，应及时按内部沟通程序向采购部、物流部等有关部 门反映，共同商议解决办法。当遇到诸如公用设施中断、劳动力短缺、关键设备故障和现场 退货等紧急情况，按应急计划管理程序规定启动应急计划。6.7生产和服务提供过程的确认6.7.1 对于无法由后续的监视或测量对其输出加以验证或者仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的生产和服务提供过程，可称之为“特殊过程”（或特殊工序）。项目管理部应对这样的过程实施确认，确认前必须证实它实现所策划的结果的能力。如策划得不理想（确 认时发现或发生问题时确认），应进行再策划，并进行再确认。6.7.2确认内容包

7、括：a）为过程评审和批准所规定的准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用的方法和程序；d）记录的要求；e ）再确认。6.8标识和可追溯性6.8.1 产品标识各有关部门应对产品及其组成部分（包括原材料、配件、半成品）按照产品标识和可追溯性管理程序的规定加以标识，以便在产品实现的全过程中能够识别产品及其组成部分，防 止混淆。6.8.1.1 产品、半成品、配件存放在专用的盛器中，盛器上标有它们的名称、生产编号、产 品编号和零件号作为它们的产品标识。6.8.1.2 原材料应有标有名称、型号规格、数量和进货日期的明显标识。5.8.2 验证状态标识各有关部门应对产品及其组成部分（包括原材料、配件、半

8、成品）的验证状态按照产 品标识和可追溯性管理程序使用适宜的方法加以标识，以便区分各种验证状态，防止非预 期的放行和交付。6.8.3 可追溯性：应识别有可追溯性要求的场合，控制并记录这些产品的唯一性标识。6.8.3.1 当收到顾客投诉或检验员检验发现产品出现质量问题，或者在生产过程中发现问题， 都应能够追溯到生产编号、生产日期、交货期、顾客、检验员、检验记录、所用原材料和配件、有关供方，以便我们及时米取适宜的纠正和纠正措施。6.8.3.2 满足可追溯性的具体要求a）月生产任务单应满足5.1的要求；b）采购物资入库，入库记录应注明物资的名称、型号规格、数量、凭证编号、供方、入库期 及有关生产编号，

9、进货验证应记录进货验证结果；c）半成品和产品入库，入库记录应注明物资的名称、生产编号、产品编号、数量、检验员和 入库期；d） 发放应符合先进先出的原则，发放记录上应注明生产编号以及发放物资的名称、型号规格、 产品编号、入库期、发放数量、发放日期和发放对象，注明合计；e）我们对产品的A类不合格（如产品的性能不合格）和 A类物资的质量问题实施追溯。6.8.4 产品的标识和可追溯性的实施按产品标识和可追溯性管理程序规定；对规定标识 而未标识的产品，不得使用、放行和交付。6.9 顾客财产的管理我们应爱护公司控制下或公司使用的顾客财产（包括原材料、图纸、工装、设备等）。对顾客的财产按顾客财产管理程序进行

10、有效控制。6.10 产品及其组成部分的防护、发放和交付6.10.1 产品包括其组成部分在内部处理到交付给顾客其间各阶段（包括标识、搬运、生产、 包装、贮存和保护等），我们都应综合考虑物性、过程方法和工作环境，对其按产品防护管 理程序的规定实施防护，维持其已有的质量特性。6.10.2 发放和交付的产品及其组成部分必须是合格品，并符合公司策划的安排和有关法规 的要求。6.10.3 应根据顾客采购订单，及时做好发放和交付记录，并由交接双方签字确认。6.10.4 产品的包装应符合产品标准或顾客的要求。6.10.5 对产品及其组成部分应采取适当的防护措施，用规定的盛器，防止在运输、搬运过 程中因震动、磕

11、碰而造成配件损坏。6.10.6 库房的环境及工作区内的物资堆放区域应符合对产品及其组成部分的防护的要求， 堆放整齐并应符合物资的防护要求，对贮存物资按产品的监视和测量管理程序的规定抽 查，谨防物资变质。对产品及其组成部分的发放应做到先进先出。应确保库存物品数量帐上 相符。6.10.7 半成品和成品应及时入库。物资入库应及时做好入库记录，入库记录应符合6.8.3.2的有关要求。6.10.8 库管员根据材料领用单发放原材料、配件和半成品到有关工位，一般情况下至多发放一天的需要量。库管员应及时做好发放记录，发放记录应符合6.8.3.2的有关要求。6.10.9 库管员凭提货单（或送货单）发放产品，及时

12、做好发放记录，发放记录应符合6.8.3.2 的有关要求。6.10.10 运输、装卸人员应按所装运物资的装运要求进行运输和装卸。产品交付后，应要求 顾客在供货清单（或送货单）上签收。6.10.11产品出公司凭供货清单（或送货单）。6.11交付后的活动产品交付后销售部主动与顾客沟通，并接受顾客投诉，按不合格品控制程序的规定 及时处理不合格品，并按顾客满意管理程序的规定实施售后服务。6.12 外包过程的控制企业有时会涉及一些外协加工或协作项目，这是应该受控的外包过程，采购部参照采 购管理程序的规定和过程的监视和测量管理程序的要求对这些过程进行：a）外包过程的有关要求的确定；b）对外包单位的评价、选择

13、和供方档案的建立；c）对外包单位提供产品和服务的验证及对其过程监控。7. 相关文件发布日期：2006.06.01实施日期：2006.06.01版本：3.0页数：第8页/共7页7.1 QG/ATECH 001ZL01-2006 质量手册7.2 QG/ATECH 010JS01-20067.3 QG/ATECH 002DA01-20067.4 QG/ATECH 003DA02-20067.5 QG/ATECH 007RL02-20067.6 QG/ATECH 008SS01-20067.7 QG/ATECH 009HJ01-20067.8 QG/ATECH 012WZ01-20067.9 QG/ATECH 014JL01-20067.10 QG/ATECH 016ZL04-20067.11 QG/ATECH 018ZL06-20067.12 QG/ATECH 019