新版GSP企业年质量方针目标展开图

1、20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图质质量量部部质质量量目目标标质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务填表日期： 年 月 日方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位坚持”质量第一”的原则,强化管理验收准确、抽样有代表性、无错漏严格执行验收制度，验收准确率准确率100%自始至终坚持，半度检查验收员验收记录准确完整严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%自始至终坚持，半度检查验收员温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内严格执行校准制度、设

2、备管理制度校准合格率100%自始至终坚持，半度检查养护员积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量严格执行养护制度、及时调控温湿度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持，半度检查养护员及时上报近效期药品，减少公司损失严格执行养护制度、及时上报近效期催销表近效期品种漏报次数90%自始至终坚持，年度检查采购经理20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图质质量量部部质质量量目目标标质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务填表日期： 年 月 日方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度

3、要要求求责责任任岗岗位位坚持”质量第一”的原则,强化管理执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行仓储管理制度检查不规范次数10次自始至终坚持，每周检查保管员药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数10次自始至终坚持，每周检查保管员高效率拣货，发货及时严格执行发货复核制度开单后2个工作日没有完成发货的次数20次自始至终坚持，半年检查保管员拣货准确、误差率低严格执行发货复核制度拣货差错率5%自始至终坚持，每月检查保管员所有出库药品均经过复核确认严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持，每月检查复核员高效率复核，复核快速严格执行发货复核制度

4、拣货完成后24小时内未完成复核次数20次自始至终坚持，半年检查复核员坚持”质量第一”的原则复核准确、误差率低严格执行发货复核制度复核差错率2%自始至终坚持，每月检查复核员复核记录完整、真实严格执行发货复核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查复核员药品安全、快捷的送达客户严格执运输管理核制度运输破损率0%自始至终坚持，半年检查运输员按照客户核准的经营产所和仓储地址送货严格执运输管理核制度送达核准地址率100%自始至终坚持，半年检查运输员冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确严格执运输管理核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查运输员含麻黄剑类复方制剂和特管药品均有收货签收回执严格执行

5、特管制度回执返回率100%自始至终坚持，半年检查仓储部经理委托运输承运商均经过质量审核承运商必须是合格承运商覆盖率100%自始至终坚持，半年检查仓储部经理委托运输记录完成，积极跟进运输时限严格执运输管理核制度运输超时限次数10次自始至终坚持，半年检查仓储部经理所有提货人员均是授权人员严格执运输管理核制度覆盖率100%自始至终坚持，半年检查仓储部经理确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理, 减少仓储不善引起的不合格品损失严格执行仓储管理制度仓储不善导致不合格品比率1%自始至终坚持，半年检查仓储部经理仓库帐、物相符，盘点差异率低规范管理，严格执行盘点制度盘点差异率95%自始至终坚持，年度检查

6、仓储部经理20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图销销售售部部质质量量目目标标质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务填表日期： 年 月 日方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位坚持”质量第一”的原则购货的单位合法仅向经过审核的购货企业销售药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员坚持”质量第一”的原则,强化管理销售的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员强化管理与所有客户单位签订质保协议所有客

7、户在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%自始至终坚持，年度检查销售员销售给客户的药品与客户经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%自始至终坚持，年度检查销售员购货单位采购人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%自始至终坚持，年度检查销售员销售药品均有采购记录严格执行销售管理制度覆盖率100%自始至终坚持，半年度检查销售员保证客户资料在发生业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所

8、需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内自始至终坚持，半年度检查销售经理有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行购销一体化原则近效期药品报损率1%自始至终坚持，半年度检查销售经理提供质优价廉药品和优质的服务做好售后服务工作，妥善处理用户投诉积极协助质量部处理客户投诉完成率95%自始至终坚持，半年度检查销售经理严格控制只能报损药品的退货率执行退货管理制度，减少退货报损率退货报损率10%自始至终坚持，半年度检查销售经理有效收集收集公司所售出药品的不良反应信息严格执行不良反应报告制度，收集公司所售出药品的不良反应信息，并立即报告质量管理部门接收到信息后报告质量部时限24小时自始至终坚持，半年

9、度检查销售经理服务全面、周到，无重大投诉定期回访客户征求服务质量的信息，不断提高服务水平客户不满意率95%自始至终坚持，半年检查行政文员安全驾驶、保障行车安全严格遵守交通法规，及时维护保养车辆违规扣分6分自始至终坚持，半年检查驾驶员维护公车安全，保证车辆性能定期维护保养，按时检审车辆车辆是否遗漏定保年检不得漏检漏保自始至终坚持，半年检查行政部长确保公司各部门执行5S督促各部门搞好办公区、经营场所及仓储产地卫生各部门环境卫生是否良好 不低于良好自始至终坚持，半年检查行政部长20132013年年度度企企业业质质量量方方针针目目标标展展开开图图信信息息网网络络部部质质量量目目标标质量方针：坚持”质量

10、第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务填表日期： 年 月 日方针内容分分项项目目标标内内容容主主要要保保证证措措施施考考核核指指标标目目标标值值完完成成进进度度要要求求责责任任岗岗位位强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务确保公司公用网络设备运转正常定期检查维护网络设备设备故障次数3次自始至终坚持，半年检查系统管理员确保公司局域网络通畅、稳定定期检查局域网情况，杀毒局域网网速2M自始至终坚持，半年检查系统管理员坚持”质量第一”的原则,强化管理管理维护好公司网站，保证网站的正常访问定期维护、更新网站网站不正常次数2次自始至终坚持，半年检查系统管理员健全系统硬件和软件管理档案按规定建立系统硬件和软件管理档案建档率100%自始至终坚持，半年检查系统管理员管理维护好数据库，备份数据妥善保存，系统日志完整真实管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证系统日志的完整性问题情况不得出现自始至终坚持，半年检查信息网络部经理确保公司各