5000吨鲜板栗精加工扩建项目可行性研究报告

1、第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：*所有制形式：私营发展历程：*成立于2005年10月，占地30000平方米，总资产6300万元，是一家集板栗收购、精选、储存、深加工、销售、新产品研发于一体的综合性生产企业。公司现有员工350人，具有大专以上学历20人，公司设总经理一人，副总经理2人，下设6个部，即综合办公室、生产部、市场部、质检部、技术研发部、财务部。公司坐落于“紫瑜珠”京东板栗产区的*省*县境内，明长城脚下。公司2006年被*市人民政府命名为农业产业化重点龙头企业，当年被评为*市农业产业化龙头企业30强，2008年4月被*省人民政府命名为*省农业产业化经营

2、重点龙头企业；2008年6月被*省林业局命名为*省林果产业化重点龙头企业。1.1.2 财务状况：目前公司正在发展建设中，截止2007年底，公司总资产4080万元,其中固定资产净值2886万元，总负债1759万元,产品销售收入842万元,净利润124万元,上缴税金33万元,成本利润率36.9%,销售利润率22% ,资产负债率43%。 2008年产品销售收入1155万元，净利润171万元，上缴税金40万元，资产负债率32%。1.1.3、法人代表基本情况：*，中专毕业，长期从事教育教学，校办产业领导工作，具有中级专业技术职称，是县内校办产业领袖，后因校办产业转制而自己从事铁矿采选，铅冶炼行业，200

3、5年开始第二次创业，兴建*，从事*县京东板栗及产品的研发与生产。公司因起点高，产业对路而被市政府命名为*市农业产业化龙头企业，2007年底，2008年初被市政府推荐为*省农业产业化重点龙头企业。*曾任县人大代表、现任*市人大代表，被第五届国家食品年会授予“优秀管理企业家”称号。1.2 项目建设方案项目名称：*市*县5000吨鲜板栗精加工扩建项目建设地点：*省*县*村建设性质：扩建建设规模：建综合车间900平方米，场地硬化4000平方米，砌护坝191米。建设期限：5个月建设内容：建轻钢结构综合车间900平方米，按国家食品卫生标准作内装修，顶棚作保温发泡，彩钢内封顶。建生鲜板栗精选生产线一条。场地

4、硬化，砌护坝。机械设备等（后附明细表）。1.3投资结构及资金来源投资规模及资金构成：本项目总投资项目总投资275万元，申请财政资金75万元，企业自筹200万元。资金来源：申请财政资金75万元，其中：中央财政50万元，地方财政25万元，地方财政（省级财政20万元，市级财政5万元）企业自筹资金200万元，来自企业未分配利润。1.4项目效益京东板栗及其系列产品的研发社会效益是不可估量的。首先解决了广大农民卖板栗难的问题。改革开放以来，由于生鲜板栗出口贸易的发展，带动了燕山板栗生产区的广大栗农走上了致富路，于是板栗种植业迅速发展。八十年代初，京东板栗原产区（*迁西、遵化、宽城、青龙等五县）年产量仅2万

5、吨，而据查2007年五个县的板栗产量已突破18万吨。突显卖栗难的因素，使板栗产业陷入困境。加工能力低，加工企业少，品种单一，精加工无突破，大部分板栗只能用于糖炒，因此售价极低.西方国家的贸易壁垒日甚，标准更加苛刻，鲜栗出口不但未增加，反而日益减少。国家对食品加工业（含板栗加工业）进行专项整顿，传统的栽培管理手段所生产出的板栗和非优良品种的板栗已被外商、出口经销商和板栗加工企业拒之门外，板栗销路大减，农民增产不增收，有些地区已出现砍掉板栗树改栽山楂树的现象，板栗价格已从最多每市斤10元降至2007年年底不足3元，使得栗农叫苦不迭。但2008年公司基地板栗园区的栗农们，和已同公司签订合同且按公司、

6、板栗合作社作业指导书作业的社员们的板栗，公司按每市斤4.5-5.0元的价格进行收购，使这些栗农减少损失近2000万元，部分地解决了栗农卖板栗难的问题。实践已告诉栗农们，必须坚持按“紫瑜珠”标准和作业指导书作业，坚持栽培新品种，否则难以走出卖板栗难的困境。其次“紫瑜珠”京东板栗及其加工项目的研发，使公司生产规模迅速扩大，除大量收购栗农的板栗外，还要招聘大批员工，安排社会就业。公司现有员工350人，其中下岗人员25人，大中专毕业生30人，农村剩余劳动力260人。扩建项目建成后，还可以招收员工50人，支援了社会主义新农村建设。1.5可行性研究报告编制依据1、农发办农业综合开发项目和资金管理暂行办法；

7、2、财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见；3、中央农村工作会议精神：全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（20062010）；中共中央、国务院关于促进农民收入若干政策的意见、中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见；4、*省人民政府文件关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见；5、国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲；6、2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；7、2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南8、关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见1.6综合评价该项目所在地为*县孤山子乡，由于它独特的地理

8、位置和气候条件，历史上就是优质板栗生产区，产品资源丰富。项目技术设备具有国内先进水平，加工工艺流程合理，企业产品符合不断增长的国民生活水平的需要，市场前景广阔。项目建成后，可拉动当地传统果品产业向高产、优质、高效、生态型果品业的发展，对保护生态环境具有重大现实意义。从项目综合效益分析看，该项目投资少，见效快、效益高，对周边农民的增收具有较强的带动作用，本项目为扩建项目，有少量污水排放，承建单位已具有国家标准的污水处理系统，能够满足扩建项目污水处理需要。总之该项目建成后有较高的经济效益、社会效益和生态效益，项目的建设是必要的和可行的。论证结论：该项目能带动当地果品产业发展，对促进农业产业结构调整

9、和农业产业化经营起到积极的推动作用。项目果源可靠、果品价格稳定、果品优良，适于果品加工。该项目经济上合理、设备先进、技术工艺上成熟且市场前景广阔，具有投资价值。存在的问题和建议：果品深加工项目对技术的要求较高、资金投入量大，*是*市目前最大的板栗加工企业，目前全市板栗加工能力尚不足板栗生产能力的十分之一，建议国家和省市有关部门给予资金支持；企业要进一步加大技术研发和人员培训力度，并与技术依托单位密切合作，以提高产品的科技含量，增强市场竞争能力。第二章 背景及必要性2、1项目建设背景 随着我国经济的持续快速发展，城乡居民人均可支配收入明显增加，科学、合理、营养、健康的消费方式逐渐成为高收入阶层和

10、城镇居民的消费理念，特别是随着人们生活节奏的加快，生鲜食品正在逐渐成为居民餐桌上的必需。如果三五年之后，中国人能每年多吃生鲜食品，不仅将对我国农业有突出的带动作用，还会吸纳大量劳动力。由于生鲜食品在选料及果品的成熟度方面，要求十分严格，使用高湿高压灭菌加工技术，且不加任何防腐剂，所以属于安全食品。1、果品产业发展基础较好。*是我国北方果树主要生产省份之一。党的十一届三中全会以来，特别是“十五”期间，我市果树生产发展较快。成为全市农村经济的一项重要支柱产业。项目主要产品“紫瑜珠”京东板栗及其系列制品“绿源天地”甘栗仁，严格按照其自身执行的标准和作业指导书生产、作业，因此具备一流的品质，由于“绿源

11、天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京东板栗，无任何掺假，杂牌，因此这些产品经得住推敲和检验。2006年底和2007年初，“绿源天地”甘栗仁先后经受中国农业部58所、*省质检院、北京食品营养源研究所等权威检测单位的检测，结果各项指标皆符合、优于标准规定的指标，且品质属国内同类产品中的上乘。产品投放市场后反馈良好，无一投诉，是同类产品的首选。*县十几万栗农得知“紫瑜珠”京东板栗新品种之优秀，销售之畅通后，纷纷申请加入公司领办的栗农专业合作社，与公司和合作社签订各种合同，接受公司和合作社的作业指导书和作业历，确保“紫瑜珠”京东板栗的品质。2、基地建设初具规模，区域化布局逐渐形成根据我市地理和

12、生产条件，进行区域化布局和基地化生产，紫瑜珠”京东板栗深加工研发项目的实施采取新的农业产业化的发展模式，即公司+农户+合作社。公司牵头，联合栗农成立“紫瑜珠”板栗专业合作社，合作社成员按照公司制定的“紫瑜珠”板栗标准及其作业指导书，按照合作社制定的板栗作业规程统一剪枝、统一嫁接、统一施肥，严禁使用除草剂，确保板栗的有机、绿色、无公害的品质，确保板栗加工原材料的合格，确保无农药残留。为公司系列板栗制品的出口和内销提供了可靠的原料来源，既符合国家食品生产的政策、法规，又维护了农民的利益，使得公司走上和谐、良性发展的道路。3、结构调整初见成效，新果品迅速发展 ，干果产量迅速增加。过去我市干鲜果比例不

13、尽合理，水果面积过大。从“八五”开始，加大了板栗、核桃、杏扁等极宜加工且附加值颇高的干果的发展比重。全市果树种植已达283万亩，产量70万吨以上。板栗加工产业显得日趋重要。4、市场意识增强，名牌果品效益明显随着社会主义市场经济的发展，面对国内外果品的竞争压力，全市各、县区普遍认识到，只有加强果树科学管理，推广应用高新技术，提高果实品质，创立名牌果品，才能适应市场，不断提高果品市场竞争力。近年来，我市先后开展了果树质量竞赛、果树“双千工程”（即全省以林业系统为主选择1000名有实践经验的果树科技人员，技术承包或指导1000个有一定规模的果园）、果树争名牌创优质和果品提质增效等项活动，在果树主产区

14、重点推广了平衡施肥、果实套袋、铺反光膜、摘叶转果、喷施植物生长调节剂等新技术，对我市的果品产业发展起到了积极的促进作用。上个世纪我国的京东板栗主要出口日本，再由日本加工后转口销往其他国家和地区，余下的运往各中心城市做糖炒栗子。进入21世纪后，除日本进口中国的京东板栗外，韩国、台湾地区和东南亚地区也相继增加与中国的板栗贸易量，但品种除逐年减少的生鲜板栗外，加工制品亦仅有小包装甘栗仁，且一直没有做大。国内市场也因为缺乏系列化的板栗制品，做得也不尽如人意。然而随着消费水平迅速提高，人们的消费观念不断更新，温饱型的理念已逐渐被健康型、营养型所取代，消费高品质的京东板栗，将很快为城乡居民所接受。这一极具

15、保健、滋补价值、有机、绿色、无公害的食品不久将倍受13亿中国人的青睐。目前京东板栗及其深加工制品在国内各大中城市的占有量，尤其在沿海地区发达城市的占有量还很有限，因此努力开发新品种对于占据国内市场，势在必行。板栗生产、销售商应把经营重点放在发展国内市场上。5、*县果品产业化经营发展现状*县位于*省北部，*市的南部，县城距市区134公里，距北京140公里，北连*县，西接北京市密云县、南与天津、唐山为邻，东与宽城县接壤，是京、津、唐、承四城市的给合部，是环京津的35个市县之一。全县总面积3123平方公里，辖个镇、13个乡、290个行政村，总人口31.8万。全县有耕地1.4万公顷，人均0.67亩，草

16、场面积10.5万公顷，森林覆盖率66.7，居*省第一位。其中果园面积65万亩，有各种果树多种，3630万株。主要果品有板栗、山楂、苹果、梨等，其中山楂、板栗产量均居国内县级第一，为传统特产，久负盛名，畅销国内外，是国家确定的板栗和山楂生产基地县。2.2项目建设的必要性1、板栗资源丰富，板栗加工企业需进一步做大做强由于*县2008年生产板栗已达7.6万吨，加之周边县区板栗12万吨，则长城绿源公司辐射范围内板栗生产已达近18万吨，而*地区内板栗加工企业的加工能力仅有万吨，远不能满足现有板栗生产加工的需要，故亟待提高板栗加工能力。2、市场前景广阔公司鲜板栗注册商标“紫瑜珠”、栗仁商标“绿源天地”。公

17、司现有主导产品包括：“紫瑜珠”生鲜板栗；“绿源天地”速冻栗仁；“绿源天地”软包装甘栗仁及其系列化礼品盒；“绿源天地” “开口笑”板栗及其礼品盒等产品。上述产品分别取得质量管理等一系列体系的认证。产品现销往珠三角、长三角、京津地区、东北地区、西南等地区，深受广大消费者喜爱。近二年连续被评为“守合同重信用”、“消费者信得过产品”等荣誉称号。 公司2006年11月取得对外贸易经营者备案登记，同年11月取得自主报关权。2007年1月通过北京联合智业认证认证审核，获得国际质量管理体系认证证书（ISO9001:2000），4月经过兴原认证中心认证审核，获国际食品安全管理体系认证证书(HACCP-GB/T2

18、2000-2006)。2007年7月和2008年3月取得国家出入境检验检疫部门审核认证，获得中华人民共和国（软包装甘栗仁、速冻栗仁、“开口笑”板栗）出口食品生产卫生注册证书。2007年8月通过国家质检部门审核认证，获得食品生产许可证（QS）。2007年6月公司生产的“绿源天地”甘栗仁通过国家绿色食品发展中心审核认证，获得绿色食品证书。2008年5月，公司基地种植的板栗及其加工品甘栗仁通过国家质检总局陆桥质检认证中心的审核认证，获有机转换产品认证证书。这一切都为公司进一步拓展市场打下了坚实的基础。3、项目可提高企业竞争能力，带动周边地区农民增收果品加工企业、果品生产基地和相关配套设施的建设，可有

19、效地解决小农户与大市场的矛盾，减少果农的市场风险，使果品产业走上良性循环轨道，促进农业产业化经营。项目的实施使企业设备水平处于国内先进行列，产品市场前景广阔。提高了企业竞争能力和经济效益，增加龙头企业的辐射带动能力，对发展壮大公司周边地区果品生产规模，带动周边地区农业结构调整和保护生态环境具有重大意义，为周边地区农民提供了广阔的就业机会和良好的致富项目，对提高农民收入具有显著的促进作用。第三章 建设条件3、1项目区概况3.1.1建设地点选择项目建设地点选择在*有限责任公司院内，公司占地30000平方米，此项目占地900平方米，场地硬化4000平方米，均属于自有土地。通过该项目的建设，提高企业市

20、场竞争能力和产业带动能力，可推动全县果品产业的发展。3.1.2自然条件*县位于*省东北部，东经117°12至118°15，北纬40°11至40°42之间，京、津、冀三省市交界处。*县境内东西长约110公里，南北宽约71公里，总面积3123平方公里，全县下辖7镇13乡，总计290个行政村，8个居委会。2007年末全县总人口31.8万人。*县北与*相连，南与唐山遵化相连，西与天津蓟县、北京平谷、密云相连。县城地处华北北部燕山脚下，境内水资源较为丰富，主要河流有柳河、车河、滦河、洒河等河流，河流年流量7.93亿立方米，地下水储量为2.683亿立方米，气候属大陆

21、季风气候，干湿季节分明，寒暑交替明显，雨量适中，光照充足。夏季是避暑、休闲、疗养的极佳地域。*县是典型的山区林果大县。果园面积65万亩，有各种果树多种，3630万株，林地覆盖率达到66.7%，*县板栗总产量到2008年底已达7.6万吨，成为燕山京东板栗的第一大县。3.1.3社会经济情况社会经济环境党的“十六大”以来，*县立足资源优势，深入实施“林果立县、工业强县、旅游兴县、城镇化带县”四大发展战略，推动了全县经济快捷健康发展。到2007年底全县生产总值达到51.66亿元，同比增长了17.3%；财政社会固定资产投资达到29.72亿元，同比增长34.9%；财政收入达到6.1亿元，农民人均纯收入39

22、85元，同比增长了10.1%。2007年，全县进一步深化发展思路，确立了坚持“以工业化为核心，推动城镇化和农业产业化，实现强县富民”的指导思想，全县经济和社会各项事业发展势头更加强劲。目前，逐步形成了以矿山、林业果品、食品、医药、化工、能源为龙头的骨干工业行业，2008年实现工业增加值18.6亿元，工业增速为26.8%，实现利税6.3亿元。骨干工业企业和主导产业的快速发展，促进了社会经济的全面发展，同时对配套基础设施提出了更高的要求。城市规划*县城区建设用地为带状，东西长、南北窄、中部为柳河、南北两侧是起伏的山峦，南北最宽处约1.2公里，东西长约9公里，城区建设用地面积5.712平方公里，其中

23、居住用地面积占总用地面积的31.4%，工业用地面积占总用地面积的18.6%，公共设施用地面积占总用地面积的17.1%。建设用地主要分布在柳河两侧，柳河从西至东横贯整个县城。县城东为老城区，西为开发区。*县利用本县的矿产资源、果品资源、旅游资源发展地方经济，全县GDP达到51.66亿，是*市南部的政治、经济、文化中心。*县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出新的发展目标。县城的西部、西南部要进行大规模、高标准建设，到2010年，城区面积达到5851.2公顷，人口达到8.5万人，城区绿化覆盖率30%，城区人均居住面积32.6平方米。3.1.4本行业及关联产业发展现状*是我国北方果树主要生产省

24、份之一。党的十一届三中全会以来，特别是“十五”期间，我市果树生产发展较快。*县板栗资源丰富，居燕山板栗五县、市（*县、迁西县、遵化市、宽城县、青龙县）之首。近年来*县政府实行“林果立县”战略。全县果品产业有了较快发展。目前，在工商局登记注册的农民专业合作社达到22家，注册资金达285万元，合作社分布在全县各乡镇，辐射带动22万余人，6万余户。据统计，2008我县有果树总量65万亩，山楂及板栗占全国县级产量第一位，果品产量达到34.4万吨，其中板栗产量7.6万吨，实现销售额6.3亿元；山楂产量17.7万吨，实现销售额1.7亿元。林果业社会总产值突破10.4亿元。以*为龙头的果品产业化格局已初步形

25、成，公司领办的*县“紫瑜珠”板栗农民专业合作社分布在*县南半部8个乡镇，拥有5120户社员，带动板栗种植面积4万亩，两年来使农民增加收入1.2亿。3、2项目建设条件优劣势分析1、政策环境项目建设符合党中央、国务院的有关方针政策，符合省、市、县各级政府的产业发展规划，符合省政府预算内资金的投向要求，国家实施的京津风沙源治理工程为项目提供了基地建设。本项目等到了当地政府的高度重视，纳入了县委、县政府重点产业发展规划。2、资源优势项目所在地果品资源充足，尤其燕山京东板栗的产量和品质皆属一流。*县板栗年产量到2008年末，已达7.6万吨，位居全国县级产量第一，周边辐射区域产量12万吨。近18万吨的板栗

26、年产量为公司板栗加工提供了可靠的保证。公司注册的“紫瑜珠”京东板栗曾被评为*省新、特、优农产品金奖、*省名优农产品，公司生产的“绿源天地”甘栗仁获中国第十七届中国发明展览会银奖。无论是品质还是产量都为扩建提供可靠的资源保证。3、市场优势*现有产品畅销“珠三角”、“长三角”、环渤海、东北、西南等地区，“紫瑜珠”、“绿源天地”多次获国家省市各种荣誉（*省消费者信得过产品，紫瑜珠金奖，*市十大名牌农产品等），公司获*省农业产业化经营重点龙头企业、*省林果产业化重点龙头企业称号，为*公司提供了广阔的市场空间。4、市场研发能力*具有一定产品研发能力，公司研发机构采取合作的方式，共同承担项目研究。公司设有

27、市场研发部，专门从事市场营销、调查、研究，新项目的建议与研发。公司现有专、兼职研发人员18人，其中具有高级专业技术职称的研究人员6人（其中包括特聘北京食品研究所三位研究员），具有中级专业技术职称的研究人员3人。公司协作单位除北京食品研究所外还与农业部58所、*省质检院合作对新研发的新产品、各批量生产的产品实行高端检测，以确保新产品的标准。公司领办的“紫瑜珠”板栗专业合作社为开发新的板栗品种，特聘*县林业局副局长、高级园艺师夏军为常年顾问。公司建有设备齐全，装备一流的实验室，以保证公司正常生产检验检测和新产品研发所需化验和检验检测。公司生产设备先进、设施齐全。建有3000平方米综合性多功能冷库，

28、可装3000吨板栗，1500平方米划口炒炙车间，1700平方米剥米、速冻车间和1800平方米制氮、杀菌、小包装车间和500平方米生鲜板栗精选车间，总建筑面积11500平方米。公司使用的大型制冷设备、速冻机、制氮机、空压机、包装机都是国内外最先进的设备。公司现有可加工出口生鲜板栗2500吨，速冻栗仁1000吨，小包装甘栗仁1000吨，开口笑板栗300吨和其他板栗制品的能力，可用四个月生产各种水果加工制品。5、基础设施完善项目区交通便利，京承铁路贯穿全县，公路通车里程公里，投资亿元的线北营房至黄酒馆段公路拓宽改建工程正在建设之中。电力设施完善，电力供应充足，通讯设施齐备，全县实现了乡乡通程控 ，市

29、话装机总容量万门，乡村都通上了网电。煤炭能源供应便捷，距内蒙、山西煤炭产区不足千里。3.2.2 主要障碍因素及解决方案项目建设存在的主要阻碍因素是项目建设单位建设资金不足，企业无法及时增加生产品种、扩大生产规模，无法满足市场需求。企业拟通过申请项目立项筹措建设资金，加快技术进步，以提高企业的市场竞争力，带动广大农民增收，促进区域经济协调发展。第四章 市场分析与销售方案4、1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析生鲜行业历来是我国的出口大户，在国际市场有悠久的历史和良好的信誉。目前，全国生鲜行业仍以出口为主。数字显示，在整个生鲜行业，蔬菜生鲜出口最多，为86.5万吨，占整个生鲜出口量的

30、69%，而其增长速度也超过了整体增长速度；水果生鲜出口30.8万吨；肉类生鲜出口增长近10%，达到3.9万吨。除了传统的蘑菇生鲜、芦笋生鲜、竹笋生鲜、清水马蹄生鲜外，菠萝生鲜、生鲜板栗的出口量也呈现较强的增长势头，主要出口市场是日本、美国、欧盟成员国。近年来，俄罗斯、中东地区、东盟国家每年从中国进口的生鲜量也在增加，一再彰显我国生鲜业迅猛的出口势头。相对于出口，有一段时间，受人们消费观念的影响，我国国内生鲜需求却不是很大，企业重出口轻内销现象十分普遍，市场很长时间处于无序竞争的状态。但是，随着市场秩序的好转，有战略眼光的优秀企业倾力开拓国内市场，不断开发出高品质的生鲜产品，以迎合市场的需求。据

31、分析，中国生鲜市场被看好，主要基于两个原因：一方面，中国生鲜市场蕴藏着巨大的发展商机。据悉，目前，中国人均年消费生鲜量很少，远远低于乳品、方便面等食品的消费量。随着中国生鲜产业龙头企业及知名产品的不断出现，以及全行业对生鲜产品营养、安全、方便等特点宣传力度的加大，将会有越来越多的消费者选购生鲜产品。同时，中国生鲜食品种类丰富，一些新工艺、新材料已在该行业开始使用，产品逐渐得到消费者的认可。这也意味着，中国生鲜行业在新品开发方面有很多文章可做。 综述：统计结果显示，在2008年1月-6月生鲜供求数量上，1月份的供应量有个良好的起步，2月份的状态欠佳，3月份又略有回升，4月份达到顶峰，5月的供应量

32、再次下降，但这并不能改变其供应量远远高于前三个月的事实，从整体上来观察，成波动状变化，    原辅材料大幅涨价已是不争是事实，生鲜工厂难以应对。在出口市场方面，要看外商的脸色，生怕丢了市场吃大亏。在国内市场上，有些企业也不愿意贸然行动，担心价格的波动影响来之不易的市场份额。因此作为生鲜生产企业面对上游产品的价格上涨，更多的是采用自我消化来应对，在价格连环中始终处于被动不利的位置。    生鲜是传统的出口产品，几十年来在国际贸易中从未太平过，针对我国的各种贸易制裁层出不穷。日前我国出口美国的蘑菇生鲜仍受到反倾销的制裁， 200

33、4年4月，我国对欧出口橘子生鲜，从03年的临时保障措施升格为最终保障措施。实行这项贸易制裁最终使我国产品受到配额限制，并延续到2008年。这意味看中国橘子生鲜出口欧洲已被严格控制。种种传说和迹象表明，今后仍可能有生鲜产品被某一个主要进口国或者某一地区盯上，直至采取各种不公正的贸易措施。 对于中国商品屡遭贸易壁垒，国内说法纷坛。有人怪行业无序、恶性竞争，这些确实是我们做的不妥，行业无法完全协调一致是我们的顽症。有的企业就是要靠低价生存，凭价格战争夺市场打“天下”，这些说明了我们的企业和企业家还不够成熟。另一方面，我们的外部受到的欺辱和歧视，也是一个重要原因。中国加入了WTO，但仍被视为

34、非市场经济地位，这也是为什么中国遭受国外贸易壁垒最多的主要原因。最近，欧盟明确表示拒绝承认中国的市场经济地位，理由是中国经济受干预太多，法治不强，公司治理不佳等。这就说明，在当今的世界上要争取到一样的市场地位，得到公正的贸易待遇，我们还要继续等待，还有很长的路要走。生产和市场的价格差反映出严重的失衡，产生的原因是我们没有品牌，没有市场网络，市场受制于人。是因为我们盲目竞争，我们定位太低，只要卖掉产品换取微薄利益，似乎就“满足”了。“卖价走低、利润减少”是中国生鲜出口的顽症，直接影响到行业的生存和长远发展。这种状况必须也应当早点结束，“行业当自强”，我们需要的是一批有长远眼光、有社会责任感的企业

35、家。  公平地讲，我国生鲜行业几十年拼搏，已取得不俗的进步，但是也存在很多问题。与发达国家相比，在技术、产品、市场和行业环境上还有较大的差距。我们没有理由不团结起来，改变这一切，同时对未来生鲜行业的发展，应当充满信心。我们有原料、加工的优势，具有一定产业基础，许多优秀企业正在发展。在世界生鲜产业的调整和变化中，完全可以得到和赢得更多的机会。在继续保持目前国际市场竞争优势的同时，有着巨大的空间和潜力的国内市场，是生鲜行业发展的良机。  4.1.2产品市场前景分析及竞争优势分析（1）产品优势项目主要产品“紫瑜珠”京东板栗及其系列制品“绿源天地”甘栗仁，由于严格按照其自身执行的标

36、准和作业指导书生产、作业，因此具备一流的品质，由于“绿源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京东板栗，无任何掺假，杂牌，因此这些产品经得住推敲和检验，2006年底和2007年初，“绿源天地”甘栗仁先后经受中国农业部58所、*省质检院、北京食品营养源研究所等权威检测单位的检测，结果各项指标皆符合、优于标准规定的指标，且品质属国内同类产品中的上乘。产品投放市场后反馈良好，无一投诉，是同类产品的首选。公司研发机构采取合作的方式，共同承担项目研究。公司设有市场研发部，专门从事市场营销、调查、研究，新项目的建议与研发。公司现有专、兼职研发人员18人，其中具有高级专业技术职称的研究人员6人（其中包括

37、特聘北京食品研究所三位研究员），具有中级专业技术职称的研究人员3人。公司协作单位除北京食品研究所外还与农业部58所、*省质检院合作对新研发的新产品、各批量生产的产品实行高端检测，以确保新产品的品质。公司建有设备齐全，装备一流的实验室，以保证公司正常生产检验检测和新产品研发所需化验和检验检测。（2）原料优势*县是华北地区重要的干鲜果品主产区，2008年，各类干鲜果品产量34.4万吨，其中板栗产量7.6万吨，长城绿源食品周边县板栗种植区的板栗产量也在12万吨以上。所以，总计18万吨板栗年产量为公司生产原料有充足的保障。（3）区域品牌优势项目主要产品“紫瑜珠”京东板栗及其系列制品“绿源天地”甘栗仁，

38、由于严格按照其自身执行的标准和作业指导书生产、作业，因此具备一流的品质，由于“绿源天地”甘栗仁所采用的原材料完全是“紫瑜珠”京东板栗，*县十几万栗农得知“紫瑜珠”京东板栗新品种之优秀，销售之畅通后，纷纷申请加入公司领办的栗农协会，与公司和协会签订各种合同，接受公司和协会的作业指导书，确保“紫瑜珠”京东板栗的品质。4、2营销策略、方案、模式4.2.1方案通过立足一点，延伸成线，遍及八方的市场营销战略，力争使销售遍及全国市场。以市场为导向，以全员营销和关系营销为理念，以客户满意为目标，建立市场营销快速反应系统，通过合理的产品价格，快捷准确优质的服务和有效传播手段，打造强势品牌，迅速形成企业的营销优

39、势。在销售中进一步宣传企业产品、企业的服务，稳定老客户，培养新客户，挖掘潜在客户，重视客户服务，实现企业的可持续发展。4.2.2营销策略该项目的开发推广，需要行之有效的市场营销策略和手段，高标准的经营和管理，以确保项目的市场销路和开发商的合理收益，使政府、开发商、投资者、经营者、消费者等多方共赢，从而达到经济效益和社会效益的双丰收。实行阶段性策略进行营销，根据工期进度，目标客户，销售阶段，后期服务等方面，制定不同的销售策略。拟采用多种促销手段，加快本项目产品的销售。（1）渠道策略*将以高质量、合理的价格和完善的售后服务进入信誉好的经销商，与之建立长期的合作关系。除与直接联系外，还将利用网络服务

40、于产品的宣传和销售，网络作为一个良好的企业宣传及产品销售平台，已经越来越多地被广大国内外企业重视，并取得了良好的宣传效果和经济效益，因此建立网站及销售网络平台，将是*的一个重要建设项目。（2）品牌策略要在市场竞争中取得主动地位，企业必须建立起自己特有的品牌，企业制定品牌培育计划和措施，确定严密的执行步骤，探索行之有效的营销手段。*将加强品牌意识，适度加大宣传力度和形象推广，长期在各类相关媒体做宣传，通过多种渠道方式，就能塑造名牌企业的形象，同时，全力保证销售目标和品牌，培养目标的一致性。*将设立自己的品牌，加强本项目产品的品牌保护，特别是当我们的产品进入省外市场和国际市场时，要加强品牌保护意识

41、。4.2.3模式本项目要积极利用广告促成产品的销售。如今，社会进入“比较经济时代”，各行各业皆是如此，这是消费者消费理念与消费行为日趋理性与成熟的结果。尤其是在市场竞争激烈化的背景下，还有不同企业在附加产品（产品、服务等）方面的比较，企业宣传时的广告比较（只要在广告法许可范围内），消费者选择商品时的心理、价格比较等等，为产品迅速占领市场，得到广大消费者的认同做好了良好的销售基础。这为优势企业与优势品牌提供了一个营销思路，那就是通过比较突出自己的优势，在广告诉求上要利用比较广告策略，强调产品质量、价格优势、产品优势和售后服务，这些都可以采取比较营销的策略来加大自己品牌的市场推广力度。4.3市场风

42、险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析技术风险：京东板栗及其系列产品研发采用中国农科院、北京农林科学院、北京食品研究所、*省昌黎果研所、*县林业局等科研单位成功的研究成果，经过综合和反复检验、实验，经多方反复论证而认可的项目，项目实施和投产以后经检验证实合乎自然发展规律，符合国家农业产业政策，为消费者所接受、为市场所接受、为公司发展带来效益。检验结果被公司市场研发部、各协作单位及参予开发的科研人员认同，并对进一步开发“紫瑜珠”板栗及其产品的研发充满信心。资金风险：本项目所用原材料完全是公司领办的*县“紫瑜珠”板栗专业合作社社员按照统一作业指导书生产的板栗，按着公司与板栗专业合作社成员事先签订

43、的合同进行运作，付款方式亦依合同所约定的实施，无任何采购资金风险。产品销售按公司销售管理制度操作，按与不同客户签的协议实行先付款后发货、批结、月结等不同的结算方式，不存在赊销、代卖的情况，因此二年来未发现一例拖欠货款销售，为公司进一步开展京东板栗及其系列产品的研发，为进一步扩大生产提供了资金保证，公司将从每年的企业销售利润中提出4%做为产品技术研发资金。市场风险：截止目前，我国板栗加工产品人均不足12克，远满足不了国内消费者的需求，休闲食品市场的占有率微乎其微，因此市场前景很大，只要坚持标准、确保质量，无任何风险。随着国家对食品生产的专项治理，板栗制品在国际贸易中所占的份额也会不断加大。政策风

44、险：公司所从事的京东板栗及其系列化产品的研发与生产活动被列入农业产业化发展规划，是国家重点扶植与发展的产业，属于社会主义新农村建设的重要组成部分，前景极其广阔。本项目的实施与生产完全不涉及专利与知识产权问题，不会造成政策法律风险。4.3.2防范和降低风险的对策可靠的产品质量以及完善的售后服务，是实现经济与社会价值的有效手段。为此，*将大力培训宣传咨询人员，他们的主要工作就是面向消费者和合作商，沟通消费者和合作商，服务于消费者，让广大消费者安全放心使用*售出的产品；同时，减少合作商的负担，为持久合作创造良好条件。市场信息网络建设：公司将建立多层次、覆盖广的市场信息网络，建立市场追踪管理体系，对中

45、国境内外相关产品的市场价格、供求情况和新的科技工艺等情况进行系统收集，严密跟踪，对萌发性信息进行超前分析，对相关因素进行综合分析，对发展趋势进行动态分析，做到知己知彼，总揽全局，使企业立于领先地位。建立合作商及消费者信息档案管理制度，特别是对已经有合作关系的合作商和消费者，要将他们的所有信息详细登记，并跟踪管理。档案要完整、详尽，且要不定期跟踪，确保档案的及时准确。提高产品质量：严格按照产品标准进行生产和市场销售，以高质量的产品迅速占领*及其周边市场，迅速进入国内市场，积极融入国际市场。同时，积极追踪国内外市场的新产品、新标准，以期始终走在行业前列，满足消费者各种需求。加强环保意识，建立安全的

46、绿色销售体系：近年来，人们越来越重视食品的健康营养，食用有机绿色食品被整个社会重视，食品是否符合有机、绿色食品的标准是消费者是否购买的重要依据之一。鉴于此，在销售的过程中，将加强环保意识，建立安全的有机、绿色体系，这是企业发展及社会发展的要求，也是与国际市场接轨的必要条件，企业也可以通过这种有机、绿色安全体系的建立进行有效宣传，实现更大的企业经济和社会效益。第五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模本项目属于扩建项目，项目建设内容为建轻钢结构综合车间900平方米，按国家食品卫生标准作内装修，顶棚作保温发泡，彩钢内封顶。建生鲜板栗精选生产线一条。场地硬化，砌护坝。机械设备等（后附明细表）。5.2

47、建设规划和布局项目建设在*院内，整体布局充分考虑到食品安全需要和食品卫生要求，符合生鲜加工厂卫生规划要求。5.3建设标准和产品标准 按国家规定的建设标准建设。5.4设备方案5.4.1设备选型：2吨速冻机、板栗精选机、自动筛选机5.4.2设备清单：（后附）5.4.3设备来源：购买沈阳冰天厂、遵化久胜矿山机械厂的设备。5.5建筑方案5.5.1建筑物：900平方米轻钢结构主体厂房。5.5.2辅助工程、其他工程：671立方米的护坝，4000平方米的场地硬化。5.6节能减排措施施工时通过洒水、地面硬化和设置高标准围挡降低扬尘，锅炉通过湿式脱硫除尘器高烟囱外排，能达到锅炉大气污染排放标准（GB13271-

48、2001）、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）。污水经化粪池沉淀和污水净化处理系统修理后外排，符合污染综合排放标准（GB8978-96）噪声治理通过选用低噪声设备，全封闭车间设置、墙壁填充隔音材料、加装减振设施，可达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）和建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的相关标准。同时，项目加工寺场区绿化，以改善生态环境、减少污染物危害。5.7实施进度安排项目建设时间2008年10月2009年6月，工期5个月，项目建设设计线性速度图如下：项目建设设计线性速度图阶段月进度23456规划设计-购买设备-安装调试-投入生产-第六章 环境影响评价6

49、.1 环境影响本项目对环境影响的主要污染物为设备清洗的酸碱成人及部分少量的富营养物质的污水，以及生产设备运营时的噪声。项目施工期，会产生固体废物，但施工期污染物的排放浓度均有所增加，特别是设备清洗过程的污水，须经沉淀和污水净化设施处理后，满足达标排放的要求后，经地下管道排放。本项目污水处理后，与当地整个区域内燃煤排放大气污染物相比，排放量很小，不会对大气环境造成影响。果品加工生产过程中设备运行会产生机械性噪声和空气动力性噪声，项目采取了相应的隔声、消声等措施，经治理后对周边环境影响较小。固体垃圾统一在垃圾场堆存。锅炉炉渣可作为建材使用。6.2 环境治理措施该项目为扩建项目，原有企业各类排污措施

50、已按环保有关要求达到了排放标准，原有排污治理设施完全可以满足新增果品加工能力排污处理的需要，不会对自然环境造成污染。施工时通过洒水、地面硬化和设置高标准围挡降低扬尘。污水经化粪池沉淀和污水净化处理系统修理后外排，符合污染综合排放标准（GB8978-96）噪声治理通过选用低噪声设备，全封闭车间设置、墙壁填充隔音材料、加装减振设施，可达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）和建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）的相关标准。同时，项目加工场区绿化，以改善生态环境、减少污染物危害。6.3 评价与审批果品加工企业排放物为轻度污染，原企业排污治理措施、设施齐全完备，符合国家有关标准能够满足

51、扩建项目需要。市、县环保部门同意立项。第七章项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分该项目在县政府统一领导下，由*县农业开发办主管，由*长城绿原食品具体承建。成立以主管单位领导、有关人员参加的项目领导组织，负责项目的具体落实工作，加强项目资金管理，确保专款专用，监督保证企业自筹资金按时足额到位，加强项目建成后的管理，保证预期效益的发挥。7.2 经营管理模式项目建成后，在项目领导小组的管理监督下，由*负责日常管理工作，纳入企业正常管理范畴，按企业管理要求组织罐头产品的生产、销售工作，独立核算、自负盈亏，确保预期效益的发挥。7.3 经营管理措施1、生产管理：实行岗位责任制，层层考核监督。实行岗位工

52、资浮动制，工资待遇与工作成绩挂钩。2、财务管理：项目财务专门建帐、专款专用、单独管理，接受有关部门的监督，严格执行上级财务规定并及时向财政局、农业开发办汇报情况。3、销售管理：充分利用公司原有销售网络，由专人负责，加强市场开拓力度。7.4技术培训对操作人员采用就地培训和分批到设备生产厂进行设备培训的方法，掌握设备操作原理，了解掌握工艺流程和操作技能，以满足生产需要，同时也能保证生产正常有序地进行。7.5 劳动安全、卫生与消防1、项目建设严格按照国家颁发的“工厂安全卫生规程”及劳动部颁发的“关于生产性建设工程项目职业安全、卫生监督的暂行规定”进行规划和设计。2、生产过程中，严格按QS、ISO、H

53、ACCP等体系管理程序组织生产，确保食品安全。3、可能对人体造成伤害的生产设备部位设立防护栏或罩，带电设备均需保证有效接地，以防电击伤人。4、车间生产流水线的加工用具及容器严格执行清洗消毒制度，消毒工作人员配备相应的工作服、手套、水靴等必备劳动保护用品。5、定期为职工检查身体，预防疾病的发生。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本项目依据“*省农业开发办公室2008年关于产业化经营项目安排意见”，设备购置的设备价格为向供应商直接询价获得，包括运杂费，设备安装费，以当地价格水平进行估算，其余费用按照国家有关政策要求进行计算。8.2 投资估算8.2.1总投资8.2.1.1建设投资生产系

54、统设施设备所需资金合计275万元，其中固定资产225万元。8.2.1.2流动资金 项目铺底流动资金50万元8.2.1.3其他 无项目其他资金8.3 资金来源项目总投资275万元，申请财政资金75万元，企业自筹200万元。筹措方案如下8.3.1 中央财政资金申请中央资金50万元8.3.2 地方财政配套资金能力分析 地方财政配套资金25万元，其中*省配套资金20万元，*市配套资金5万元8.3.3 自筹资金及来源企业自筹资金200万元，来源于企业2008年未分配利润。8.3.4 银行贷款及筹措无8.3.5 其他无8.4 资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理8.4.1.1财政有偿资金使用和管理项

55、目建设期 5个月，总投资 275万元。财政资金75万元。项目资金按照*省农业综合开发资金县级财政报帐实施办法进行管理，单独建帐。资金按项目实施进度直接拨付项目单位资金专户，与自筹资金统一在项目工程资金专户核算。固定资产投资于建设期全部投入使用，流动资金随生产负荷陆续使用。8.4.1.2财政无偿资金使用和管理财政资金实行现款报帐制，统一在县财政报帐资金专户结算。8.4.2银行贷款使用和管理本项目无银行贷款8.4.3其它无 第九章 财务评价9.1 财务评价依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写提纲和国家现行财税制度等进行。同时，以项目建设所在地同类

56、技术应用的产出水平和投入水平、主要产品的市场销售价格和预期的投入物料、劳动力成本价格等基本指标作为基础进行分析。9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1 营业收入年增加产量4000吨，年新增销售收入4400万元。9.2.2 营业税金及附加年销售税金及附加13%税制，抵扣后应税按实际发生计算，年税金及附加为439.56万元。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算见单位成本估算表9.3.2 项目总成本估算经计算，本项目年总成本为3863.78万元（见总成本估算表）9.3.3 经营成本估算经计算，本项目年经营成本为3849.79万元（见总成本估算表）9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析计算期限：10年。折现率：8%总投资：275万元产品销售收入：4400万元总成本费用：3863.78万元利润总额96.66万元销售税金及附加：439.56万元上缴所得税：24.16万元税后利润：72.5万元财务净现值：251万元内部收益率：24.1%盈亏平衡点：64.3%投资利润率：26.36%投资利税率：35.13%投资回收期：5.9年（含建设期）9.4.2 清偿能力分析银行贷款、财政有偿资金归还能力、预期时间等。因此项目无银行贷款，故不作此分析。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析见盈亏平衡表9.5