质量管理手册修改

1、 甘肃金杞福源生物制品开发有限公司质量管理手册 编制：质量小组全体成员 审核：乔进祯 批准：张述珍2012年3月18日发布 2012年3月18日实施前 言手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于金杞福源生物制品开发有限公司枸杞、蜂蜜、大枣产品生产的质量管理。目录前言第一章、治理结构图及工艺流程图.1第二章、公司简介.2第三章、公司文件.4文件一、质量管理手册的颁布实施文件二、关于任命企业领导人负责企业质量安全管理工作的通知文件三、质量管理体系的相关内容第四章、食品安全方针.5第五章、食品安全目标.5第六章、管理制度.6第一节、生产过程质量管理制度及相应的考核

2、办法.6第二节、工艺管理制度.6第三节、关键质量控制点的作业指导书.7第四节、设备、设施、特殊设备及维护保养管理制度.9第五节、计量设备管理制度.10第六节、卫生管理制度.11第七节、安全管理制度.11第八节、原辅材料及包装材料的采购管理制度.18第九节、原料、半成品、成品管理制度.20第十节、产品质量检验管理制度及检验设备管理制度.21第十一节、质量事故分析处理制度.22第十二节、员工培训管理制度.24第十三节、文件管理制度.24第十四节、现场管理制度.25第十五节、新产品管理制度.28第十六节、各职责的考核办法.34第十七节、不合格品管理制度.46第十八节、纠正、改进、预防措施.47第十九

3、节、添加剂使用管理制度.51第二十节、食品原料、半成品及成品运输贮存过程中防止污染、损坏或变质的制度.52第二十一节、不合格品召回制度.55第二十二节、检化验制度.56第七章、各部门及各岗位人员的质量职责或岗位责任制.57第八章、操作规程.60 第一章 治理结构图总经理质量管理负责人（HACCP小组组长）管理中心财务部销售公司质管部研发中心加工厂行政办公室食堂门卫财会室成品库销售部采供部检验室原料库保装车间生产车间实验室 生产工艺流程图消毒清洗烘干筛分拣选包装入库123451鲜果收购预处理注：带“0”为严格控制点 1、 原料质量要符合要求，卫生标准必须符合企业产品标准；2、 消毒用2食用碱；3

4、、 清洗枸杞鲜果表面的灰分必须在95以上；4、 烘干道的温度必须控制在（65-70）摄氏度之间，经18-20小时即可出烘道；5、包装数量与规定数量5g其他环节操作人员的卫生必须按照质量管理手册中规定执行。第二章 公司简介 甘肃金杞福源生物制品开发有限公司地处兴堡子川，位于甘肃和宁夏两省区交界处的靖远，海原，平川，中卫四县区的接壤地带，区域内地势平坦，土地集中连片，土质肥沃，交通便利，水源充足，地理位置得天独厚。兴堡子川现有人口约14万人，有效灌溉面积35万亩。近年来，政府积极引导农民调整种植结构，灌区经济作物种植面积逐步扩大，枸杞成为兴堡子川的特产优势资源。枸杞是珍贵中药材，自古享誉中外，具有

5、很高的医药价值和保健功能。得益于独特的地理、气候条件，该地区生产的枸杞色正、粒大、皮薄、肉厚、籽小、甘甜。但长期以来枸杞深加工相对滞后，主要原因是还没有形成大规模生产深加工，还局限于人工采摘、人工凉晒、小商贩收购、出省找客商的生产经营模式，面对市场发展机遇，把生物枸杞产业做大、做强时机成熟，商机无限，势在必行。该公司是首家规模化枸杞加工企业，目前已建成低温蒸气循环干燥生产线，随后将陆续建有机枸杞、速冻有机鲜果，常温保鲜枸杞原汁、浓缩汁等产品，将是生物枸杞深加工生产技术水平最高，出口量最大的企业，将成为白银市枸杞产业化的龙头企业。公司于2007年9月1日筹建，2008年3月5日成立。公司现有员工

6、26人：其中管理人员17人；技术人员4人，公司占地面积36亩。注册资金500万元。公司08年在建设期间被白银市政府确定为资源转型项目。公司被白银市政府授于“白银市农业产业化龙头企业”。一、公司经过二年的建设和运行，目前已具备全面生产的条件。 1、公司产品已注册“高原宏”牌商标。 公司证照全部登记办理齐全： (1) 营业执照：注册号620421200000329(1-1) (2) 税务登记证(国税)：注册号620421670819533 (3) 税务登记证(地税)：注册号620421670819533 (4) 卫生许可证：甘卫食证字(2008)第620421-0336号 (5) 生产许可证：证书

7、编号QS6204 0101 6476 (6) 企业代码证：注册号67081953-3 (7) 商标条形码：物编注字第285124号 (8) 银行开户许可证：编号：8210-00003192 (9) 银行代款卡：卡号：620 421 00000191102、企业性质、主营业务 (1) 企业为股份制企业；共三个股东。具体是：张述珍入股260万元，占52%股份，魏映军入股180万元，占36%股份，乔进祯入股60万元，占12%股份。 (2) 企业目前主要经营枸杞种植、加工生产、包装销售；大枣包装销售、蜂蜜收购、加工、包装、销售。3、企业员工 企业现有固定员工26人，临时用工和季节性用工在84300人之

8、间。第三章 公司文件 甘金杞发20122号 关于任命各部门负责人的通 知经公司董事会2012年第2次会议研究决定，任命乔进祯同志为质量安全管理负责人，黄育珊为采购负责人，梁红为销售负责人，李红年为生产技术负责人，白玉冬为质量检验负责人，张述珍为总经理。特此通知甘肃金杞福源生物制品开发有限公司2012年1月16日 甘金杞发20123号 关于印发公司生产质量安全管理手册的通 知各科室及生产车间： 经公司董事会2012年第3次会议研究决定，同意质检部门提交的生产质量安全管理手册的印发，希望各部门尽职尽责做好自己的工作，要求公司员工团结协作，严格按照手册进行管理，严把各环节质量关，是我们的产品合格率达

9、到百分之百。特此通知甘肃金杞福源生物制品开发有限公司2012年3月18日质量管理体系组织结构图质量管理、副经理（乔进祯）总经理（张述珍）生产部（吴晓明）办公室（张花）财务部（苏照利）质检部（白玉冬）采购部（黄育珊）原料库（吴晓明）生产车间（田多明）枸杞基地（张述堂）成品库（马金泉）蜂蜜工段（胡秉仁）枸杞工段（田多明）大枣工段（王明霞）销售部（刘强）第四章 食品安全方针根据食品安全管理体系文件的需要，甘肃金杞福源生物制品开发有限公司特制定如下食品安全方针：传承、发扬保健食品；创新、领引保健时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全、保健、营养制品。第五章 食品安全目标根据食品安全方针，甘肃金杞福源生

10、物制品开发有限公司总的食品安全目标为：1 建立、实施并持续改进食品安全管理体系；2 产品出厂抽检合格率达到100%，确保食品安全；3 销售公司售后服务及时周到，确保顾客投诉抱怨处理率为100%；4 人员培训合格率95%；5 顾客满意度率90%；6 采购产品合格率95%。第六章 管理制度第一节 生产过程质量管理制度及相应的考核办法1、把好材料入厂质量关，严格手续管理，不合格材料禁止购进。2、各道工序严把指标，不符合指标禁止进入下一道工序，杜绝质量事故。3、生产过程中发现不良品时，及时找出原因，不合格品当即剔出，杜绝不合格品流入下道工序。4、检验人员要严格认真行使职权，不受任何行政干预，实事求是，

11、不能虚作假，确保出入库和工艺流转品符合指标要求。5、加强产品跟踪服务，收集质量反馈信息，做好售后服务工作。6、全体职工要严格按公司有关规定进行工作，若有违反公司有关规定者，视情节的轻重给予批评教育、经济处罚和开除。7、对发现有事故隐患的人和事，能够挺身而出及时制止，避免了质量事故发生的职工，奖励其可能造成事故损失得20%。8、对认真执行质量管理制度，精心操作，工作中做出突出成绩的先进集体和个人年终给于200元-2000元的奖金。第二节生产加工过程中有效防止食品污染、损坏或变质的制度 对生产加工过程进行防护控制，以确保产品加工过程能够有效防止产品污染、损坏或变质。适用于产品原辅料、半成品、成品的

12、过程防止污染、变质或损坏的控制。特制订以下制度:一、职责:仓库、冷库、产成品库管理人员和发货人员负责原辅料、半成品、成品在生产过程中的产品防护，确保原辅料、半成品、成品不会被污染、变质或损坏；各生产单位负责生产过程中原材料、半成品、成品的生产和防护工作。二、工作程序第一原辅料的防护控制a进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。b原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。c原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。d原辅料应该分类放置，并存在垫板或货架上。e原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。第二生产用水的

13、防护a生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。b生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。第三人员卫生要求a人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班生要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。b保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更良室穿好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指甲，染指甲油，不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。第四设备清洗消毒设备管理部组织编写设备作

14、业流程，要求各使用部门及时对设备、容器、工具进行清洗消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。第五产品包装材料的防护控制a按产品质量计划要求根据产品规格适宜的包装材料（包装箱、包装膜、片、包装袋、周转筐等）进行包装。确保包装材料不会对产品品质造成危害。b包装材料进入车间前必须保持清洁卫生，不得时在污染现象。c包装材料应根据需要分类放置，并铺垫离地离墙存放。第六半成品、成品的防护。a原辅材料与半成品、成品分开放置，防止物料与食品的交叉污染。b设置工作区的车间内的物流和人流道路要分开，防止人与物的交叉污染。c储存食物的场所、设备应保持清洁，

15、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；仓库应通风良好，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。食品应分类，分架、离墙、离地存放，并定期检查，处理变质或超过保持期的食品。d产品出库时要求仓管人员与质量管理人员对转运工具进行检测，确保运输工具、环境能够满足产品防护需求，搬运过程轻放，防止产品损坏，变质。三、相关文件记录设备作业流程温度记录表第三节 工艺管理制度工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人员低耗和安全生产的重要保证手段。 工艺工作由质检部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服

16、务。 工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。制度： 工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。 生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由技术主管签字方可生效。5V 工艺标准的修改需经生产经理、质检部长批准。 凡是工艺文件出现的差错，应由质检部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 工艺技术员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 工艺文件的编写工作由质检部负责，并按工艺文件要

17、求编写工艺质量要求。 技术人员对工艺文件的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。第2节 关键质量控制点的作业指导书1、 原料接收1.1原料进来时必须由质检部按原料标准进行验收.1.2让步接收的原料由副总签定后接收,质检部提出原料处理办法报生产部,仓库应在该原料上做好标识.1.3生产部对让步接收的原料严格质检部提出的方案进行操作.1.4不合格的原料应及时退回,如暂时寄放在我公司、仓库应做好不合格标识.2、原料清理2.1枸杞、大枣应经筛选机分选。2.2枸杞经筛选后发现有霉变虫蛀特别多的应进行人工精选。2.3枸杞、大枣如发现有油果、黑果情况的应进行

18、人工精选。2.4清洗枸杞鲜果表面灰分必须在95%以上。2.5用1%氯化钠破蜡。2.6烘干道温度必须控制在（6570）摄氏度之间。3.1仓库应地面平整,无裂缝.3.2仓库内不得存放有毒有害物品.3.3应经常检查仓库内存放物品的质量情况,发现异常及时处理.3.4原料半成品和成品仓库应挂设温,湿度表,随时注意温,湿度表变化情况,库房温度不得超过303.5夏季时(49月份),枸杞、大枣等原料应存放于温度低于15的库房内.储存期两个月以上的枸杞、大枣等原料应存于温度低于25的库房中.4、包装过程的卫生控制4.1进入包装车间的人员必须按生产人员个人卫生要求做好个人卫生工作.4.2车间必须按车间卫生管理制度

19、要求做好卫生工作.4.3包装材料必须是经验收合格的,须取后在不锈钢台板上摊开、厚度10cm,用紫外灯照射2小时。4.4原材料须经验收合格并在有效保质期内.4.5操作台和相关设备须按清洗,消毒制度执行.4.6工艺卫生按包装作业指导书执行。第3节 设备、设施、特殊设备及维护保养管理制度 1生产科负责设施的管理.2水源水外围无关人员不准进入,车间不准乱放物品.3对所有生产设备要登记入帐,并在办公室备案.4对生产设备的操作,要按要求进行,对违规操作知识设备损坏者进行处罚.5在正常生产中,设备做到每班清理一次,以保障机器的清洁卫生;每月维修保养一次,对全部设备部件整体检查.6生产设施应定期进行维护,保养

20、,使之处于最佳工作状态,并做好记录.7对于报废或淘汰不用的设施,应上报经理进行处理,并将处理结果保办公室进行登记.8维修工必须按设备说明书规定,对设备进行定期维护,保养,并有详细地记录.9操作员必须认真按照设备说明书的操作程序进行工作,不得沙子改变工艺参数,设备运行中发现故障要及时排除,并做好记录.10保养要达到整齐,清洁,安全的标准.11切实抓好设备的正确使用,精心维护,不断加强对员工的”设备完好对产品质量就是提高”的教育,尽量做好设备完好率100%.12、加强供电设备的运行管理，定期巡视、试验和维修，发现异常现象时汇报、处理，并认真填写设备缺陷，维护检修纪录。13、配电变压器要经常保持清洁

21、卫生，保持不漏油，不渗油，否则罚款1-5元。14、所有保护接地或工作接地线，不得使用铝线接地装置连接，接头要牢固，定时测试，接地电阻不得超过允许值。15、跌落保险、羊角保险及配电盘第五节 计量设备管理制度1质检科对检测设备和计量器具建立档案,做好记录,设定定期维护和检定方案.2器具使用人员在工作中,应根据其使用说明及性能严格操作,要妥善保管,及时保养.3特殊精密仪器,使用部门应指定专人操作与管理,非指定人员不得任意使用(经主管领导核准者例外).4使用部门主管应负责检查各使用者操作的正确性,日常保养与维护发现不当使用要及时纠正,并列入作业的检核扣罚.5 使用者应对使用的计量器具,仪器设备进行校正

22、和维护,主管部门进行定期鉴定,加贴合格标识,在检定或校准的有效期内使用.6 对于报废或淘汰不用的计量器具,应上报经理进行处理,并将处理结果保办公室进行登记.7 对于计量器具,仪器设备的操作要按要求进行,对违规操作致使器具损坏者进行处罚.第六节 卫生管理制度1、认真执行食品卫生法，加强卫生管理，确保产品安全合格出厂。2、严格按照产品工艺流程进行生产，不得任意改变工艺参数。3、产品生产过程中，必须经过模具紫外线灭菌消毒，每班必须检查生产车间消毒设备。产品生产过程中，使用的设备必须用热水或热碱水冲洗。4员工需做好个人卫生。勤洗手、勤俭指甲、勤洗澡和理发。男同志不留长发，不蓄长胡；女同志面部不着浓妆。

23、为者视情节给予批评教育及经济处罚。5、 员工进车间前必须穿好工作服，带好工作帽，洗手消毒后方可进车间工作。不准在车间内吃东西，严禁随地吐痰，发现一次立即开除。第七节 安全管理制度第一章 总则为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强职工安全教育与培训工作，提高职工安全素质，提升企业安全管理水平，增强职工的安全意识和安全防护能力，减少伤亡事故的发生，特制订本制度。第二章 安全责任制度第一条 目的：为提高食品厂各部门工作人员对公司生产安全管理的重视程度及对安全生产的责任心，进一步提高安全生产管理的思想意识，使广大职工更加自觉遵守厂安全生产的法规和制度，特制定本规定。第二条 本制度适用厂各管理部门，对

24、由于各级人员责任心不强或管理不到位，而造成安全事故或使本部门内部存在严重安全隐患的，实施责任追究，并按照食品厂安全生产检查标准及安全事故处理标准进行兑现。第三条 对公司安全管理实施“以责论处”的工作原则，从公司到公司各部门都应根据各自的安全管理责任进行管理，对在工作中因失职，违章指挥，违章作业，违反公司劳动纪律而造成的安全事故要进行责任追究并给与相应的处罚。第四条 对安全事故及安全隐患的责任追究坚持分级管理的原则：在责任追究上要一级管一级，一级对一级负责。（1）公司各部门及科室对公司直接负责，各部门领导为第一责任人。各部门主管及生产部门的班组长直接对本部门直接领导负责，一线生产员工对所在的班组

25、基层管理人员负责。（2）当公司部门内部存在安全隐患，需公司其他部门配合时，该部门应当提出书面的安全隐患整改意见，经公司领导同意安排后，交与其他部门配合解决，在解决的过程中如出现对安全隐患不重视或未及时解决，而导致出现安全事故的，配合解决的部门同事故发生部门承担同样的责任。（3）公司每年同各部门负责人签订安全生产责任书，公司各部门内部逐级签订安全生产责任书，责任书签订后，统一由公司存档保管。第三章 安全教育培训制度第一条 全体职工必须定期接受安全教育与培训，坚持“先培训、后上岗”的制度。第二条 各部门必须深入开展安全教育，扎实推进安全培训工作，普及安全知识，倡导安全文化，使这项工作制度化、经常化

26、、科学化。第三条 安全管理办公室负责编制安全宣传教育计划，组织职能部门对各部门的安全活动情况进行不定期抽查，进行材料汇总，考核各部门对安全落实情况并负责定期通报。第四条 各部门负责对本部门职工的安全教育组织实施，有针对性开展职工喜闻乐见的安全活动，同时按要求做好相关记录，内容翔实、规范，配合有关部门做好检查、考核工作。第五条 班前十分钟安全教育由各车间及班组长组织实施，并由当班班长认真填写安全活动记录，做好保管、存档。第六条 安全教育培训形式与内容教育和培训按等级、层次和工作性质分别进行，管理人员的重点是安全生产意识和安全管理水平，操作者的重点是遵章守纪、自我保护和提高防范事故的能力。（1）新

27、员工必须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育。教育内容包括安全生产方针、政策、法规、标准及安全技术知识、设备性能及操作规程、安全制度、严禁事项及本工种的安全操作规程。（2）特种作业人员，如电工、焊工、司炉工除进行一般安全教育外，还要经过本岗位的专业安全技术教育。（3）采用新工艺、新技术、新设备施工和调换工作岗位时，对操作人员进行新技术、新岗位的安全技术培训。第七条 安全生产的经常性教育在做好新员工入职教育、特种作业人员安全生产教育及各级安全管理人员的安全生产培训的同时，还必须把经常性的安全教育贯穿于管理工作的全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种方法进行。安全生产宣传教

28、育应多种多样，应贯彻及时性、严肃性、真实性，做到简明、醒目，具体形式如下：（1）车间入口处的安全纪律牌；（2）举办安全生产培训、讲座、报告会、事故分析会；（3）建立安全保护教育室，举办安全保护展览；（4）印发安全保护简报、通报等，办安全保护黑板报、宣传栏；（5）张挂安全保护挂图、宣传画、安全标志和标语口号；（6）举办安全保护文艺活动，放映安全保护音像制品；（7）做职工安全生产思想工作；第八条 安全培训效果检查对安全教育与培训的效果检查主要有以下几方面：（1）检查各部门的安全教育制度及安全教育内容；（2）检查新入职员工是否进行了三级安全教育培训；（3）检查变换工种时是否进行安全教育培训；（4）检

29、查工人对本工种安全技术操作规程的熟练程度；（5）检查各部门管理人员的年度安全培训内容；（6）检查专职安全员的年度安全培训及考核情况；第四章 安全检查制度第一条 目的：为了及时检查和揭露在生产过程中的不安全因素，消除隐患，预防和杜绝各类安全事故的发生，以确保安全检查有序、高效的进行，特制订本制度。第二条 安全检查范围：食品厂各部门，以车间、仓库等部门为检查重点。第三条 安全检查内容（1）查有无进行三级教育（2）查各类设备操作规程有无进行公开张挂或放置；（3）查车间员工有无存在违规操作行为；（4）查各类设备的防护设施及线路有无老化现象；（5）查有无跑、冒、滴、漏现象；（6）查个人劳动防护用品是否齐

30、全及正确保用；（7）查工作衔接配合是否合理；（8）查事故隐患是否存在；（9）查安全计划措施是否落实和实施；第四条 安全检查形式（1）经常性检查（如月查、周查、日查和抽查等）；（2）专业性检查（如设备操作、规章制度、电器设备等）；（3）部门自我检查： 工作区域的安全性：注意周边环境卫生、通道畅通等； 使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，装卸地方大小，材料有无毒性等； 工具的安全性：注意工具是否齐全、清洁、有无损坏，有何种使规定、操作方法等； 设备的安全性：注意防护、保险、报警装置情况、控制机构、使用规程等要求的完好情况，电器设备是否整洁完好，线路是否符合安全要求等。 其它防护的安全性：注意通风

31、、防暑降温、防护用吕是否齐备和正确使用，有无消防和急救物品等措施。第四条 安全检查要求公司安全检查由公司安全领导小组组织，每月进行一次部门安全检查，由部门自发组织，每周进行一次，并形成检查记录，班组检查，每天进行一次，并形成检查记录。每次检查通报的安全隐患，都必须及时下达隐患整改通知书，逐一安排落实，并按期跟踪复查、考核，同时建立好台帐。 第五章 安全事故应急预案第一条目的 为确保公司安全生产，最大限度地减少职工伤亡和经济损失，特制定本应急预案。第二条 安全事故分类：人身意外伤害事故；重大火灾事故；重大交通事故；外来暴力害安全事故；重大失窃安全事故；原则：救人第一，减少损失，合理安排，保障生产

32、。在稳妥可靠的前提下，果断处理，积极抢救，作好善后处理工作。（1）人身意外伤害事故：在生产过程中发生意外伤害事故时，要立即根据事故发生原因及事故严重程度采取相应措施，触电事故要立即切断电源，展开现场紧急救护工作，出现昏厥情况的，要进行人工呼吸；机诫造成的事故，要立即停止机器运行，造成外伤的要立即进行应急性包扎及止血。同时报告当值车间主任，车间主任报主管领导和公司办公室（或夜间值班经理），公司办公室（或夜间值班经理）接到报告后应立即通知配送中心安排车辆并协同生产负责人将受伤员工送至临近医院救治，暂时找不到车辆时，要立即拨打 120求救，如需住院治疗的 ，要安排好陪护人员，并通知其家人，同时联系工

33、伤理赔部门作好理赔的前期工作。（2）重大火灾事故：若公司发生重大火灾事故，现场人员应在第一时间内利用现场灭火器材进行应急性扑救，火势过大时，要及时撤离，并拨打火警电话119报警，上报公司办公室（或夜间值班经理）， 公司办公室（或夜间值班经理）在接到报告后，要积极协调相关部门组织人员疏散、救火及各类财产的转移工作，最大限度地减少损失，并上报厂长 ，若有人员伤亡，应立即组织救护，先做临时性包扎或止血，同时安排车辆，送临近医院治疗，需要住院治疗的，安排人员陪护，并通知其家人，同时联系工伤理赔部门，作好理赔的前期工作。厂长及部门领导要速度赶到现场 ，组成临时指挥小组，全面组织救护工作。 （3）重大交通

34、事故:员工在公司内（或公司附近）出现交通事故，造成伤亡的，要立即上报主管部门领导，由主管部门领导上报公司办公室（或夜间值班经理），同时受伤人员不可随意活动，以免伤情扩大，要协同有关部门，迅速组织抢救，作好善后处理工作，同时联系工伤理赔部门，并上报厂长。（4）外来暴力害事故：若发生外来暴力事件时，公司每一个员工（包括保安人员）都有权力将之驱出厂外（不排除使用武力），并上报公司办公室（或夜间值班经理），由公司办公室 （或夜间值班经理）上报厂长，同时拨打报警电话110，配合公安机关作好调查处理工作；若有人员伤亡时，办公室协同相关部门负责人作好及时救护和善后处理工作。（5）重大失窃安全事故：若公司发生

35、重大失窃安全事故时，失窃部门要立即上报部门负责人，同时保护好现场，部门负责人上报公司办公室（或夜间值班经理），公司办公室（或夜间值班经理）上报厂长，在确定并非内部人员所为后，拨打110电话报案。公司办公室（或夜间值班经理）应积极组织相关部门人员，配合公安部门作好有关调查取证工作。 第六章 安全事故处理根据国家有关安全生产事故管理的规定，严格遵守对安全事故“三不放过”的原则，采取有效的安全管理措施，减少或杜绝公司各类安全事故的发生，进一步做到安全生产，结合公司的实际情况，进行处理。第八节 原辅材料及包装材料的采购管理制度 1、根据生产的需要和采购物资标准，对较重要的物资广泛的联系，尽可能多的选择

36、供应客户，确保重要物资在符合质量标准的情况下拥有充实来源。对于一般的辅助物资，通过对多家物资的质量标准、价格及供货奇等进行比较，选择几家合格的供应方。销售科负责建立供应方的质量记录，明确对供应方的控制程序，对已经纳入食品生产许可证范围的产品应优先购买，供应方应提供原材料、包装材料的合法有效证件。2、严格执行国家物资政策，有计划按标准适时、适值、适价的完成物资采购任务，保证原材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。3、要定时定期做好检验报告，做好登记记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可在生产使用。4、原材料购进后严禁露天摆放，应入专用材料库码好，以备随时

37、取用。严格执行领料制度，并做好出库的登记手续。5、组织好供销业务的接洽工作，按规定的程序对签订的合同经常检查。6、仓库要严格执行物资放库验收制度和领料、发料制度。搞好仓库管理，每月检查一次仓库安全、防火等工作。采购执行标准和验证办法1、采购中应注意的事项 1）采购时必须要求写明物品的名称、型号、规格和质量要求标准。 2）写明数量交货方式和交货日期，以免影响生产使用。 3）没有正式批准的采购计划，拒绝购买。2、采购验证办法 1）没有产品合格证的产品不准购买。 2）对采购的产品经检验后达不到要求标准的不准购买。 3）在验证购买石油生产许可证的产品应优先购买。 4）已经纳入食品生产许可证范围的产品应

38、优先购买。第九节 原料、半成品、成品管理制度一、原材料，成品验收:1. 仓库按质保部的原材料，成品检验报告单和车间填写的成品入库单验收原材料成品。 2. 同意验收的合格原材料成品填写入库成品总帐。3. 未经检验的半成品应在指定位置挂上待验牌。检验后，按检验结果办理入库或退回手续。 4. 暂时不能取走的不合格品，必须放在指定的不合格区域，并挂上不合格标识牌。二、原材料入库: 1. 经检验合格的原材料按照品种包装物分类入库，码放整齐，保持周边卫生清洁。 2. 原材料的码放要通风，防潮，同时留出一定的距离，方便生产车间的取用。3原料、半成品及成品运输过程中有效防止食品污染制度的规定产品所在现场负责人

39、根据产品的特点，配置适宜的搬运工具规定合理的搬运方法，应考虑：a）不得破坏包装，防止跌落、挤压、变质；b）按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c）对易损、危险物品，应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；d）对特定搬运设备的操作工，如：汽车驾驶员等，应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养。三、成品的入库 1. 成品应按品种，分类、分批码放。 2. 成品码放时，货行间必须留有一定距离，以能执行先进先出的原则。 3. 合格的成品放置处应设置成品库存货位卡。 4. 成品退货时应贮存在指定地方，明显标志，并做好产品退货记录。四、

40、半成品的入库 1.没有安全完工的半成品和成品完全区分开，不能混合，做好明显的标志。 2.半成品的堆积码放和成品一样要规范整齐。第十节 产品质量检验管理制度及检测设备管理制度1、在公司质量管理者领导下，质检科具体负责产品质量，生产车间设立质量监督员，做好每道工序质量监督跟踪到位，确保产品质量合格。2、每月进行两次全项检验，以掌握产品的变化情况。检验报告做好登记记录，不合格时需查明原因，找出解决办法，重新检验合格后方可再生产使用。3、成品检验合格后由质检科开具合格证，交成品库，由仓库管理员注明状态标识，经检验不合格的产品，做好记录，报上级领导。封存不合格产品，由经做出销毁决定。4、检验和试验标识一

41、律由质检科负责，其他人员严禁擅自改换状态和标识。5、各工序检验人员必须高度负责，根据产品标准按照产品质量检查方式和检验项目认真履行职责，确保产品质量每道工序、每次检验都认真填写检查记录。6、每批产品出厂前都必须进行检验，按照国家标准，经检验合格的产品，出具产品质量检验合格证，准予出厂。有质量负责人和经理做出不合格产品的处理决定。7、“*”检验项目，委托白银市产品质量监督检验中心进行检验，每月两次，由质检科负责送样。第十一节 质量事故分析处理制度一、总则食品安全小组应实施危害分析，以确定需要控制的危害，确定为确保食品安全所要求的控制程度，并确定所要求的控制措施组合。二、危害识别和可接受水平的确定

42、1应识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。识别应基于以下方面：a）根据实施危害分析的预备步骤收集的预备信息和数据；b）经验；c）外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；d）来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息；应指出可能引入每一食品安全危害的步骤（从原料、加工和分销）。2在识别危害时，应考虑：a）特定操作的前后步骤；b）生产设备、设施和（或）服务和周边环境；c）在食品链中的前后关联。3针对每个识别的食品安全危害，只要可能，应确定终产品中食品安全危害的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品

43、安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定的依据和结果应予以记录。三、危害评估应对每种已识别的食品安全危害进行危害评估，以确定消除危害或将危害降至可接受水平是否为生产安全食品所必需；以及是否需要将危害控制到规定的可接受水平。应根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性及其发生的可能性，对每种食品安全危害进行评价。应描述所采用的方法，并记录食品安全危害评估的结果。四、控制措施的选择和评估基于危害评估，应选择适宜的控制措施组合，使食品安全危害得到预防、消除或降低至规定的可接受水平。在选定的组合中，应对过程步骤和控制措施中所描述的每个控制措施，评审其控制确定食品安全危害的有效性。应按照控制

44、措施是需要通过操作性前提方案还是通过质量计划进行管理，对所选择的控制措施进行分类。应使用符合逻辑的方法控制措施选择和分类、逻辑方法包括与以下方面有关的评估：a) 针对实施的严格程度，控制措施对确定的食品安全危害的控制效果。b) 对控制措施进行监视的可行性（如适时监视以便于立即纠正的能力）；c) 相对其他控制措施，该控制措施在系统中的位置；d) 控制措施的作用失效的可能性或过程发生显著变异的可能性；e) 一旦控制措施的作用失效，结果的严重程度；f) 控制措施是否有针对性地建立并用于消除或显著降低危害水平；g）协同效应（即两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和）。属于质量计划管理的

45、控制措施应按照质量计划实施,其他控制措施应作为操作性前提方案实施。应在文件中描述所使用的分类方法学和参数，并记录评估的结果。第十二节 员工培训管理制度1、职工要树立良好的质量管理意识和具有所应具备的上岗操作技能。2、新工人进厂或调换工种，首先进行各种必要的学习，实行“三级”教育方可上岗。三级教育包括：（1）厂级教育。（2）车间教育。（3）班组教育。要理论学习考试合格后，新工人还需3个月的试用期，经考试合格后方可正式上岗。3、“三级”教育的内容包括：厂情教育；各项规章制度；生产工艺设备的结构性能以及维护、保养制度；安全操作规程；产品的技术标准；质量管理的一般原理概念；上岗工序的质量要求和感官检验

46、方法等。4、根据公司实际情况，每年对职工进行技术培训一至二次，学习时间为5至10天，由有关技术人员主讲，成绩的优劣直接影响本人的工作调动、升级、晋升工资、奖励等，对学习成绩突出的、有能力的职工，将破格使用。第十三节 文件管理制度1、企业中相关质量管理人员负责质量文件的编写工作，相关技术人员负责技术文件的编写工作。2、编写好的文件英商报上级主管部门审批，又经历批准，并在办公室备案。3、质量和技术文件在更改后要报上级部门审批，办公室备案，并对旧文件进行回收，以确保有效文件的唯一性。4、各种与生产有关的书籍、学习资料、技术文件、科学数据等材料要严加保管，不得外流或丢失。5、公司职工如需借阅书籍等资料

47、，必须凭借记卡借阅，定期归还。6、资料管理人员要有日常管理纪录，必须对有关的技术文件进行保密。7、经理要不定期对管理工作进行检查指导。第十四节 现场管理制度企业的现场管理是综合性较强的管理，对实现均衡、安全、文明生产，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。一、质量管理1、各车间主任应严格履行自己的职责、协调工作。2、对生产中的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3、认真执行“三检”制度，教育操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格的产品有权拒绝接收。如发现质量

48、事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。（三检：自检、互检、巡检）（要让员工明白后工序就是客户的原则）4、各车间主任要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。5、各车间要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。二、工艺管理1、严格贯彻执行工艺规程。2、对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训。3、对材料进入车间后要进行自检，符合标准方可投入生产，否则不得投入生产。4、严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后方可用于生产，严禁私自修改。5、生产线工装应保

49、持完好。6、合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。三、定置管理1、各车间物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间。生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。2、工具箱内各种物品要摆放整齐。3、各车间要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。4、加强各车间不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。5、安全通道内不得放置任何物品，不得阻碍。6、消防器材定置摆放，不得随意挪动，并保持其清洁卫生。四、设备管理1、各车间的设备应指定专人管理。2、坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。3、坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。4、设备

50、管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。五、生产车间管理1、严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。2、经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。3、大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。4、各车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。5、车间内使用工具、设备附件等均应指定摆放，做到整齐有序。6、坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。7、边角料及

51、废料等分类放到指定地点存放。8、认真考核，须秉持公平、公正之原则。六、安全生产管理1、严格执行各项安全操作规程。2、规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。3、操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。4、经常开展安全教育，不定期进行认真整改、清除隐患。5、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行安全生产，防止生产工作中安全事故的发生。6、发生事故按有关规定及程序及时上报。第十五节 新产品管理制度一、总 则第一条 在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的工作包括：1调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。2以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。3广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。第二条 可行性分析的工作有：1论