行政管理规范

1、芝麻街英语行政管理规范一. 教学环境管理1. 学习环境管理（1）中心内所放置的办公家具、办公设备等所有物品，都必须按最初设定位置摆放，不可自行更换摆放位置，也不得擅自增加或减少。（2）中心必须在明显位置张贴教师手册和学生手册。（3）中心必须保持办公环境的清洁整齐，做到：地面、楼梯清扫干净，厕所冲刷干净，瓷砖无垢，水池无杂物、无脏水；楼梯的扶手栏杆无积灰、无蛛网；门窗干净，玻璃明亮。定期清扫墙面，刷洗墙裙。（4）严禁在教室及其他禁烟区吸烟。（5）妥善管理中心内各项设施，如桌椅、白板及poster等，如有损坏，中心需立即进行修复，使其恢复原状。（6）严禁在教室及主要通道上堆放各种物品及废弃物。（7

2、）中心校长、行政人员要向校区所有工作人员进行环境卫生管理规定的培训，校区所有工作人员要向学员及其家长宣讲环境卫生管理规定，同时对学员提出要求。2. 教容教貌管理仪表细则：1）在学校着装要素雅、整洁、大方、，不能穿拖鞋、背心、短裤或其他薄露透的服装。2）男性发不过耳，一律不得留胡子，保持面部整洁。3）女性不得染多色、条纹等怪异头发，老师上课期间不得披散头发；不浓妆艳抹，不得佩戴过于夸张的首饰在办公区域内，均须佩戴胸卡不得穿高跟鞋。言行举止：1）恪尽职守，不旷工、不迟到、不早退，严格履行学校的考勤制度。2）上班时间不离岗、不串岗、不扎堆闲聊、不干私活，不从事任何与本职工作无关的事情。3）上班时间不

3、得用电话聊与工作不相关的事，私人电话不得超过5分钟。4）严格执行学校的各项决议，对学校工作有意见可通过正常渠道反映，不散布不满情绪，不消极对待工作，不拉帮结派。5）大事讲原则，小事讲团结，不利于团结和工作的话不说，不利于团结和工作的事不做，不随意抵毁别人，不谈论别人的隐私，不谈论薪资。6）不讽刺、挖苦、歧视、体罚或变相体罚学生，维护和尊重学生人格，公正对待每一个学生。7）与家长交流时主动热情，解答家长提问耐心仔细。二. 安全管理规范1. 安全准备（1）中心及各部门成立应急响应组织，明确组织中的各个小组职责、登记组织成员的联络方式，以便灾害发生时得到有序领导。（）小组人员要接受各应急响应相关培训

4、，了解相关知识，以便在灾难发生时，能做出正确响应。（3）应急响应组织的相关信息包括组织架构图，各组人员名单、联络电话及相关机构的地址、电话、联络人列表告知各部门。保证登记信息的准确性，内容有变动时及时更新。（4）联络组与紧急响应机构（如消防队、医疗机构、警察局等）保持联络，其紧急联络电话，平面图、逃生线及各个应急小组的联络方式张贴于中心明显位置。（5）中心每周对安全设施检查和检验，定期维护与保养，保证消防通道畅通，巡查中发现设施不符合要求或损坏的要马上更换，设施配置不合理的地方应重新配置。（6）聘请专业机构（如消防等）对安全组织成员、公司员工及学员进行安全知识培训。（7）中心根据自身情况制定各

5、种灾难应急预案，并组织演练。（8）中心应设立安全员，安全员制度见学术分册P252。（9）中心应为学员购买意外人身财产保险。（10）中心应配备医药箱及应急药物。2. 应急演练（1）制定演练计划，并按计划实施以评估应急程序的有效性。进行一次安全防火疏散演习，做好演习记录。（2）演练计划应包括年度训练计划和实施计划；实施计划应规定演练目的、时间、演练对象、演练课目、职责安排、演练需要的物资、注意事项、演练效果评估方法等内容。基相关灾害发生时人员需要疏散，则演练实施计划应将疏散计划、方式、主要疏散路线、疏散命令下达讯号及疏散方向均规定于计划中。（3）演练前通知各部门，部门组织和培训员工，了解学习计划的

6、内容，以免发生意外。（4）演练具体实施情况、记录，演练结束后向管理者汇报，并根据演练效果对现有应急程序进行评估和必要的改进。3. 紧急响应（1）当紧急情况发生时，发现者应立即报告现场负责人。现场负责人接获通知后应立刻到达事故现场处理灾害，同校长、行政等必要时向相关的紧急响应机构报告。（2）负责人赶到灾害发生地点确认和处理灾害。当无法立即控制事故时，总经理、中心校长召集应急响应组织启动应急预案，应急响应组织架构中各职能小组按既定程序实施各项应急措施，控制灾害，实施救援必要时请求外部支持。（3）灾害处理完毕，校长组织处理善后事宜恢复正常工作，减少后遗症和防止灾害复发。（4）使用过的设备均需彻底清洗

7、，并恢复至备用状态及位置。4. 安全准备（1）灾害事故发生后，组织人员应对整个事故的始末、时间、发生原因进行调查。就处理状况、结果、预防措施、责任划分及责任者处理等提出报告。（2）评估相应的应急程序，必要时进行修订。5. 记录保存演练计划、检查和实施记录、灾害处理报告等存档留存。三. 信息安全和保密管理规范1. 信息管理规范（1）产品信息。（2）沟通：往来邮件，会议记录。（3）实物：课件，教案等。（4）公司内部产生的信息：行政、人事、财务、IT等在各个阶段产生的所有需归档的数据。（5）客户：来自投资方的资料、物资及软件，客户、投资方人员信息（包括名称、联系方式等）。2. 员工管理（1）员工门禁

8、卡只允许本人使用，不可借给其它人员使用，如有丢失，立即上报。（2）一般情况如需要和供应商/客户/合作伙伴讨论、解决问题，请不要进入工作区。如供应商/客户/合作伙伴确实需要进入工作区，必须公司人员全程陪同。（3）员工打印东西后，要及时取回，不可以因此造成信息泄漏。（4）不允许私自外发公司产品和客户有关的任何信息。（5）会议结束后，应及时将有关信息进行清理，不得留存（如资料、笔记本、会议记录、黑板上的内容等）。（6）办公区内个人办公桌要保持整洁，及时处理废弃物品，文件资料要摆放整齐，妥善保管，物品摆放远离电源。（7）办公使用的电脑应设置自动锁屏程序和开机密码；人员需将电脑锁屏后方可离开工作区。（8

9、）重要文件及教学资料要入柜落锁。3. 资料管理（1）所有文件制定保密等级，所有“保密”等级以上，含“保密”等级的文件均不允许打印、外发、分发。（2）中心传真机放置在具有保密措施的区域，传真由专人负责收发，并及时收集，不能由非相关人员接触投资方信息、客户信息等以及其它公司机密信息。（3）打印错误和不再使用的文件用碎纸机粉碎。（4）员工进入相关方场地进行产品展示后，应将展示资料带回公司，不得遗漏在外面。四. 考勤管理规范1. 迟到、早退（1）工作日具体作息时间安排：前 台：早班：9：0018：00 晚班：13：0021:00(中心根据实际情况自行选择)学术部：早班：9：0018：00 晚班：13：

10、0021：00市场部：早班：9：0018：00 晚班：13：0021：00校 长：9：0018：00（2）市场部门和学术部门可根据现实工作情况调整工作时间。2. 加班（1）因工作作务未完成可申请加班。（2）加班必须提前填写加班申请表，部门经理签字同意后报中心校长审批。无特殊情况加班手续不可后补。3. 休息（1）每周轮休两天（以中心内打卡表为准）。（2）员工申请调休必须提前填写调休申请表，部门经理签字同意后报中心校长审批。无特殊情况，调休手续不可后补。4. 请假（1）若有特殊情况需要请假，提前填写请假申请表，部门经理签字同意后报中心校长审批。（2）若有紧急情况不能提前填写请假申请表，必须以电话或

11、短信形式告知部门经理，由部门经理协助填写，在回到中心第一时间补交请假申请。5. 旷工（1）无故缺勤或请假未被批准擅自不上班者，按旷工处理。（2）第一次或第一天旷工，每旷工一天除扣发当天工资外，并处以口头警告处分。（3）第二次或第二天旷工（或当月累计旷工达到二天），每旷工一天除扣发当天工资外，并处以书面警告处分。（4）第三次或第三天旷工（或当月累计旷工达到三天），无条件解除劳动合同，并不给予补偿。6. 具体规定（1）所有人员应按规定时间上下班，校长更需要以身作则。（2）每月允许迟到3次，迟到时间1-15分钟，但三次迟到累计时间 不得超过半小时，若迟到3次以上，或者迟到的总计时间超过半小时，超出时

12、间或超出次数则按处罚措施给予处罚。（3）员工处罚措施：1）迟到、早退在30分钟内（含）罚款20元。2）迟到、早退31-60分钟（含）按旷工半天处理，扣当月半天工资。3）迟到、早退1小时（不含）以上，按旷工一天处理，扣当月一天工资。4）当月迟到、早退达到5次者，除按照以上相应条款处罚外，并予以严重警告处分；当月迟到、早退达到5次（不含）以上者，无条件解除劳动合同。5）校长处罚措施：每项罚款为员工的两倍。五. E-lab管理规范1. 管理内容（1）图书及Pad由人事行政统一管理，人事行政对图书进行分类、编号、归档。（2）图书及Pad购买回来后，由行政专员统一填写图书入库单，交财务留存一份。（3）需

13、在图书馆内张贴图书管理制度。2. 学员Pad使用管理规定（1）学员Pad由人事行政统一管理，人事行政对Pad进行编号，每日学员使用完毕后，需让中心网络管理员进行检查。（2）学员Pad到达中心后，由行政专员统一填写入库单，交财务留存一份。（3）学员Pad不允许外借。3. 学员图书借阅规定（1）学员若借阅图书，需填写图书借阅登记表。（2）若所借阅图书在归还时损坏，图书如有损坏，但可以修复，损坏人须进行部分赔偿。（3）若损坏的书页无法修复，损坏人须按照书价进行赔付。（4）若所介阅图书丢失，要进行赔付。（5）借阅数量一次不得超过2本，及时归还，方便他人借阅。（6）借阅时限：一次最长时间不超过1周，超期

14、借阅的需登记办理续借。六. 客户接待管理规范1. 具体内容（1）总体接待原则1）微笑超身迎接或端正坐姿迎接。2）了解客人来访目的。3）解答来访客人提出的问题和及时通知被访人员。4）如被访人员不能及时接待，为来访者按排接待处休息。5）随时提醒被访人员能更快的接见来访者。6）礼貌送客。2. 根据房客身份，确定接待等级（贵宾、高规格、一般规格、拒绝）1）高规格接待：即来访者比被访人员职务要高，或来访者对中心的业务、品牌具有重要积极作用的人，适用于比较重要的接待。A、访者为上级领导B、教育主管部门C、重要政府部门D、预约贵宾E、媒体2）一般规格：即来访人员与被访者职务、级别大体一样，在部分接待都是对接

15、待。A、供应商B、学员家长C、投诉者D、预约者等3）低规格接待，即来访人员比被访者职务要低，或私人亲属来访（单次来访时间控制在10分钟以内）。4）拒绝：保险扒销及其他影响正常办公环境的行为和人员。5）中心来访：通常都以对等规格或高规格接待。3. 接待方式1）高规格接待：按中心通知引领到会议室/接待区，以咖啡、冷饮、茶水或其他方式招待，由中心相关部门人员陪同。2）一般规格接待：引领至接待区以水招待，由被访人员或相关部门派员接见。3）应聘者的接待：初试引领到接待区或指定地点，由行政人事人员负责安排，复试引领至接待区或指定地点以水招待，由行政人事部负责安排。4）临时接待（同普通接待）。5）前台接待来

16、访人员一律引领至中心接待区或会议室。6）被访员工负责将相关来访人引领至接待区域/市场区域洽谈或会见。7）禁止将访客带入学术区域，特殊情须经校长特批。4. 处罚1）如因接待不当遭受投诉，但对企业品牌无应影响，第一次教育勒令改正，第二次书面警告，第三次罚款50元。2）如因的接待不当，致使企业名誉、品牌造成一定影响，视情节严重程度，给予口头警告、书面警告，甚至开除处理。3）若发现访客（高规格、应聘者除外）未带访客牌，对被访人员进行处罚，第一次警告并罚款50元，第二次书面警告并罚款100元。七. 采购管理规范1. 采购标准1公司日常经营所需要的主要的、娄量较大的（50个以上）、金额较大的（单品金额30

17、0元以上或累计金额2000元以上）需要定制的物品（金额、数量供参考），可根据各自实际情况调整。（2）公司固定资产的购置。（3）费用报销及在外直接付款的零星物资采购不适用于本制度。2. 具体内容（1）部门明确提出需求:需求部门将所采购的产品填写固定资产/办公用品/物料/请购/领用申请单注明产品的名称、规格、型号、颜色，如需要开模板定制需要将确认的设计图提供给行政专员。（2）采购原则：比价采购原则1）每次采购金额在校长指定金额以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货、时间、售后服务等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格（临时性应急购买的物品除外）。2）采购至少2

18、人以上询价。（3）供应商先择标准1）质量水平：A、物料来件的优良比率B、质量保证体系C、样品质量D、对质量问题的处理2）交货能力A、交货的及时性B、扩大供货的弹性C、样品的及时性D、增、减订货的应对能力3）价格水平A、优惠程度B、消化涨价的能力C、成本下降的空间4）技术能力：A、工艺技术满足产品特点和需求B、工艺技术的先进性5）后援服务：A、零星订货保证B、配套售后服务能力（包括售后维修、应答时间、问题解决时间）6）公司实力：A、公司规模B、员工素质3. 处罚（1）禁止收受厂家贿赂，若发现对相关人员开除，并保持追究法律责任的权利。（2）禁止利用职位特权，谋取个人私利，否则对相关人员开除，并保持

19、追究法律责任的权利。4. 采购标准工作流程序号步骤步骤规范步骤标准备注1部门提出需求部门人员根据实际情况提出切合实际的要求2需求分类处理行政专员根据所提需求进行分类1.对所申购物品已经有供应商的。2.申购物品属于新需求，公司无此类供应商储备，物品不需要定置服务。3.申购物品属于新需求，公司无些类供应储备，但此物品需要定置服务。3填写申请单1.对于上步骤标准的第一条，部门相关人员填写固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请2.对于上步骤标准的第二条、第三条，部门相关人员填写物资询价工作单1.1认真填写物品名称、娄得、单位、单价、总价。2.1写明定制的具体要求（颜色、形状、数量、材质等）。2.2写

20、明申请缘由。2.3申请人签字、日期。2.4字迹清晰。4申请单审核1.部门经理审核2.行政部审核3.校长审核4.投资人审核2.1固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请需要步骤规范中的五项审核。2.2对于需求分类中的第一种，行政专员需核实市场平均价格，既有供应商提供的产品价格不得高于市场平均价格。5询价行政专员根据申请表的内容进行询价：1.询问价格2.询问制作工期3.询问相关工艺对于需求价格中的第二种和第三种至少找到三家符合需求的供应商进行询价。查询方式：互联网、同事、朋友推荐、供应商推荐、其他方式。6厂家调研1.实地考察厂家情况2.通过互联网3.通过其他厂家、用户4.通过样品（可双向提供）5.

21、其他途径1.1主要考察、调研项目：参照物资采购制度对供应商选择标准。4.1如定制产品，则可向供应商提供所需物品的样品成品。制作设计的物品则可向供应商提供文件；4.2每种样品到少要求两至三家供应商提供小样。7确定供应商及价格根据调研、比价结果确定合作供应商及价格1.各个供应商的情况简介。2.供就商的优势和缺点。3.我们公司自身的需求。4.总体的总结。8合同洽谈1.根据规定的数量，谈好最终的价格及优惠方式 2.交货方法及时间 3.付款方式及期限4.双方违约责任等1.一切以公司利益为重。2.细节方面需明确制作周期、制作标准、价格、付款方式、送货地址等。3.自行制作购销合同，或由供应商提供制作合同。9

22、合同报审1.填写印章申请表2.部门经理审批3.校长审批4.投资人审批10购买联系供应商进行购买如有印刷品制作，需先让供应商打样，打样版通过后，安排制作。11验收验收货物时，需保质保量1.物品质量、颜色等与样品100%相同。2.物品数量是否达到合同中规定数量。12入库1.库房管理员将验收合格的物品入库2.网管将验收合格的电脑等设备入库分类摆放，合理布局。13更新台帐实时更新物品入库后，库房需实时更新出入库账簿，填写清楚物品名称及数量。电脑、设备等固定资产验收入库后固定资产专员需更新固定资产台帐。14申请付款填写付款申请单按照合同规定付款信息，填写付款申请单：姓名、部门、申请日期、付款原因、付款方

23、式、时间等；按签字流程找相关负责人；签字：部门经理审核、财务初审、校长审批。15付款供应商提供账号、开户行、公司全称财务部按照相关信息进行电汇或给予支票。5. 入库流程序号步骤步骤规范步骤标准备注1提前告知来货信息订购人员提前将到货信息告知行政专员告知信息包括名称、数量、规格、单价、总价、所占体积等2整理库房提前进行库房整理1.分类保存，按用途、种类码放整洁有序。2.保持卫生、方便 查找。3.整理出足免空间进行摆放。3货物到达协同验收协同订购人员进行验货1.对于数量较大的货品要清点数量，抽检质量（包括颜色、样式等）。2.对于数量不大的货吕要清点数量，检查质量（包括颜色、样式等是否与小样一致）。

24、4填写入库单行政专员填写入库根据实际清点物品、数量、类别、颜色等进行登记5入库单核对并签字订货人进行核对，确认无误后签字1.入库单经手人处由订货人签字 2.入库单保管员处由行政专员签字 3.入库单负责人处由行政经理签字 6财务审核财务人员进行核对 7入库单其中一联交财务保管交财务保管联内容准确、签字齐全、当天交付。8帐务处理按照入库单进行电子台帐处理6. 出库流程序号步骤步骤规范步骤标准备注1领用人提出申请员工领用填写申请表1.项目填写清晰与库存商品名称规格等一致。2核对行政专员核对提交的申请表1.核对名称、规格是否与库存商品一致2.相关部门和领导进行审核，签署意见。3填写出库单行政专员根据申

25、请表填写出库单1.品名2.数量3.规格4出库行政专员将物品进行出库1.行政专员将物品亲自交给领取人。2.领取人本人接收。3.领取人核对物品及数量、规格等。5领用人核对领用人核对出库物品1.当面点清。2.物品、数量、规格标准。6出库单审核相关人员进行审核1.出库单经手人处领取人签字。2.出库单保管员处行政专员签字。3.出库单负责人处由职能经理/校长签字。7出库单其中一联交财务保管交财务保管联1.内容准确、签字齐全。2.当天提交。8帐务处理行政专员根据出库单进行帐务处理1.填定电子版出入库账簿。2.当天登记。7. 固定资产领用管理流程序号步骤步骤规范步骤标准备注1固定资产领用申请1.电脑填写电脑领

26、用单2.其他固定资产领用填写办公用品/固定资产/物资/申请/领用申请表3.部门经理审批1.固定资产管理专员察看台帐情况：有库存进入一步；无库存进入物资采购流程。2.填写表格信息完整。2审批1.行政审批2.校长审批3领用1.网管负责电脑、移动硬盘等IT设备的领用2.行政负责其他固定资产的领用4标签、固定资产编号行政负责固定资产编号的核对、标签的确认1.电脑发放时与网管核对固定资产编号。2.固定资产专员发放其他固定资产时也需要核对固定资产编号是否与台帐信息一致，标签是否清晰、牢固。5变更台帐行政专员实时更改固定资产台帐将核对无误的信息输入固定资产台帐6变更员工领用物品档案行政专员将变更内容填入员工

27、领用档案7领用员工确认员工对所领用固定资产进行确认1.员工对所领用固定资产与员工领用档案对照。2.电脑各项信息确认后在电脑领用表签字。3.其他固定次产各项信息确信后在员工物品领用表签字。4.如信息不对则拒绝签字。8整理员工领用物品档案行政专员实时整理员工物品领用档案1.将电脑领用单附在员工领用物品表后；2.将其他固定资产写入员工物品领用表8. 固定资产报废、清理管理流程序号步骤步骤规范步骤标准备注1报废条件审核行政专员与财务人员一同审核固定资产报废条件报废条件：1.固定资产丧失使用价值的。2.固定资产已超过使用年限且在实际使用中不能满足需要的。3.固定资产按国家相关规定处于报废范围的。2固定资

28、产报废申请满足报废条件可申请固定资产报废，填写固定资产报废申请1.行政专员填写固定资产名称、使用人、规格型号、购买时间、规定使用年限、已使用年限。2.财务部填写固定资产原值、已提折旧。3.行政部填写报废原因。3固定资产报废审批1.使用部门签署意见2.行政专员签署意见3.财务人员审批 4.校长审批5.投资人审批如是IT设备网管需要签署技术意见。4固定资产报废批准单号在审批后的固定资产报废申请单上，由财务统一编号行政部、财务部各执一份有批准单号的固定资产报废申请。5变卖询价报废后的固定资产由行政部联系收购商进行变卖寻找3家左右的收购商进行询价，为公司争取最大的残值收入。6确定收购商以最高出价者或给

29、公司最大经济利益者为最终收购商7变卖申请填写固定资产残值申请单填写固定资产名称、申请部门：行政部、是否已做报废处理、预计残值收入、批准后的固定资产报废单号。8残值申请单审批1.财务审批2.校长审批3.投资人审批9. 监控办公用品的管理及使用流程序号步骤步骤规范步骤标准备注1每月25日与各部门沟通，下发各部门月度办公用品申请单1.发送mail通知各部门开始申报朋度办公用品2.通知各部门助理领取各部门月度办公用品申请单3.要求各部门提交申请时间为28日（节假日顺延）使用统一模板。2填写各部门月度办公用品申请单1.各部门助理按需填写各部门月度办公用品申请单2.部门经理审核、签字1.1办公用品按类提出

30、需求：写明数量、规格等各项信息。2.1各部门月度办公用品申请单必须经部门经理审批。3提交各部门月度办公用品申请单每月度28日（逢节假日往后顺延）前各部门助理，上报本部门的各部门月度办公用品申请单4库存盘点1.每月月末盘点办公用品库存2.与办公用品出入台帐簿进行核对 1.1根据出库单、入库单、核查办公用品出入账簿。2.1办公用品出入账簿与实际库存进行核对，做到帐实相符；2.2如发现帐实不符，应及时查明原因漏上帐、错上账应及时调整账目；库存实物多余账上数目应说明原因，将账目调整；以实际库存为账上数量；库存实物少于账上数目，而合理解释的，由办公用品库房管理人负责赔偿。5公司办公用品申购根据各部门上报

31、的各部门月度办公用品申请单，汇总制作公司月度办公用品需求1.初步审核各部门办公用品申请是否合理，不合理处于部门助理逐一沟通；2.按照部门逐一类别登记；3.按照部门人数，计算部门办公用品的额度。4.按照部门办公用品申请费用与部门办公用品额度进行比较；5.办公用品的合理库存：根据以往每月办公用品损耗、领取数量，预备合理库存；6.统计本月办公用品购买品种、数量、规格、单价、单位、总计金额。6办公用品的审核将填写完毕的固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请提交到中心校长处审核完毕，确认后签字办公用品结算方式为月结。7联系购买按照固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请通知给供应商需明确办公用品的规格

32、与质量8办公用品的验收入库1.供应商送货上门后，提供购买清单2.行政助理根据购买清单及固定资产/办公用品/物资/请购/领用申请清点办公用品数量，并检查办公用品品牌与质量3.抽查办公用品质量合格，在购买清单上签字确认；不合格的办公用品，由供应商负责退换4.把所购办公用品存放到库房，实行保管；填写入库单1.1检查所购办公用品数量、质量、型号是否合格；2.1购买清单一式两联，买卖双方各存一联；3.1每种办公用品抽查1至2件，质量不合格的内容包括：有损坏妨碍使用、有残缺等；3.2不合格办公用物品概不收取。9更新入库记录1.将购买的全部办公用品分类入库保管2.填写 入库单3.入库单由行政专员审核签字4.

33、入库单需再由会计核对签字，再付货款1.1全部办公用品按大小分类：签字笔、剪刀、胶水、胶棒等小型办公用品分为一类，笔记本和文件夹等大型办公用品分为一类。2.1录入内容：包括办公用品名称、数量、单价、金额等；2.2入库单一式两联；2.3行政部主管与会计都审核签字后，会计需留存一联。10办公用品的集中发放行政专员需按照各部门填写的各部门月度办公用品申请单数量及办公用品名称发放办公用品在核对办公用品名称、数量及领取人无误后，方可发放。11办公用品台帐更新1.根据各部门填写的办公用品/固定资产/物料/请购/领用申请表更新办公用品电子台帐2.根据个人零星领用每周更新电子台帐一资1.1硒鼓、墨盒、光盘即使各

34、部门在办公用品/固定资产/物料/请购/领用申请表中申请，也不得一次性发放；1.2光盘在领用时填写光盘领用登记表说明原因，并由由刻录人签字，注明刻录内容；1.3硒鼓、墨盒在加粉、领用时填写硒鼓、墨盒登记表；2.1零星领用每周三下午，填写办公用品零星领用登记表。12查看库存量1.根据库存记录，查看办公用品的实际库存量2.核对库存不足进行办公用品的申购，填写办公用品/固定资产/物料/请购/领用申请表，进入步骤51.1正确检查办公用品的数量、种类、质量；2.1参照办公用品出入库账簿。13查看使用部门是否有浪费情况主要监管各部门领 用的办公用品，一旦发现浪费情况，及时制止浪费情况严重或经提醒3次以上仍不

35、改正的，将以所浪费的办公用品价格的三倍赔付作为惩罚。八. 快递收发管理规范1. 收发要求（1）前台负责快递邮件的收发。（2）由使用人自己联系快递企业。（3）到前台领取邮单、信封、填好各项信息。（4）快递单据统一由前台保管2. 结帐（1）月底统一结账，费用计入到各部门成本。（2）涉及个人的快递业务由个人自行结帐。九. 绿植管理规范1. 办公区域的绿植由行政负责人指定的租摆商负责摆放（1）办公区域内绿植的位置及种类属于定置摆放。（2）绿植的更换由租摆商根据绿植长势，适时更换种类。（3）绿植的养护由租摆商定期维护。（4）行政监督由租摆商提供的日常绿植养护服务。（5）行政根据美化环境需求，与租摆商另行

36、协商更换绿植品种。2. 全体员工应爱护绿植（1）员工日常工作不得随意挪动、摆放绿植。（2）员工日常工作不能随意更换、损坏绿植。（3）员工不可向绿植内倒茶叶、纸屑、杂物等。十. 入职管理第一条 入职流程新员工被招聘部门获准录用后，由部门负责通知录用人员。通知包括书面通知和电话通知两种形式。通知内容包括报到时间、工作岗位、福利待遇、报到的相关核查资料等。 员工入职流程：招聘部门审核入职员工个人资料入职员工本人填写入职审批表所属部门负责人签字公司办公室审核总经理审批入职员工与所属部门办理入职接洽事项。第二条 健康检查新入职人员在入职以前须在公司指定的医院，或有资质的医保医院进行健康检查，并向办公室出示健康证明。只有经证明其健康状况适合工作者，才可依照相关规定被公司录用。第三条 个人资料新入职员工入职报到时，须向招聘部门提交下列证件与资料： 1、学历、学位证书原件和复印件各1份（大专以上的毕业证需提供人事局出具的验证证明）。2、身份证或户口簿原件和复印件各1份（查原件，收复印件）。3、职业资格证书、专业等级证书的原件和复印件各1份（查原件，收复印件）