三体系内审检查表(按标准条项仔细版)

1、受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001, OHSAS18001 ,体系文件、审核日期：内审员：适用法律法规管理体系要求检查内容是 否 适 用参 考 文 件检查方法检 查 结果 记录条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款W26240 6680唯;？ 31067 795B 祛 31876 7C84 板 22499 57E3 埒提问文件 查阅现 场 检 查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件组织是 否有文件 的管理体 系？相关文 件是否齐 全？文件是 书面形式 还是电子 形式？与管理体系相关的

2、 文件有多少？与受审核部门相关 的文件是多少？组织结构图、管理 方针、三同时报告等 是否存完好？电子形式文件的使 用是否有效？p35894 8C36 谶W35001 88B9 福 297287420 玻40721 9F11 鼎28304 6E90 源26602 67EA 拗VVVV管理体 系文件是 否覆盖了 标准的适 用要素（或 过程）并符 合其要求？ 要素（或过 程）之间相 互作用关 系是否给 予确定及 描述？管理体系文件的内 容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 的要求？手册管埋体系要素（过程）间的逻辑关系、 文件的接口是否清楚？VV查询相 关文件的 途径有否规

3、定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？VV4.2.2管理 例4.2.2399979c3D 黯341938591 薯3910498C0管理手 册的覆盖 面是否完 整？如对ISO9001标准有剪 裁,剪裁细 节说明的 是否合理？管理手册是否包括 管理体系的范围。管理手册是否包括 任何剪裁的细节与合 理性。管理手册是否引用 或包括程序文件。管理手册是否包括 管理体系过程（或要 素）之间的相互作用的 表述。VVVVV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门:编制人/日期:2437

4、0 5F3228750 704E 端30621 779D 能?22584 5838 堀28026 6D7A 潜"M批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系 审核日期：内审员:文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检 查结果记 录翎 条款ISO9 001 条 款ISO14 001 条 款OHSAS18001 条 款20798 513E 倭 32853 8055 聒 27049 69A9 枚 qu h'提问文 件查 阅现 场 检 查4.2.2管理 例4.2.2质鱼 例管理手册 的控制情况手册的发

5、放、更改是否 符合文件控制要求。V4.2.3文件 控制4.2.338127 94EF 葩8234775B B5 宵"36341 8DF5 践Q2936672 B6 状0文件 控制4.4.5文件 控制4.4.5文件和 资料控制制定的文 件控制程序 是否符合要 求文件控制程序内容是否 完整，是否后可操作性 ？程 序中是否对文件的编制、 发布、存档、查找、修订、 评审做出了规定？程序文件是否有效版 本？外来义件（如标准）是否 包括在控制范围之例？是否规定了文件夹的保 管办法？是否规定了适用和定期 评审文件的启效性？对体系的运行起关键作 用的岗位是否得到现行有 效文件？是否规定了失效文件的

6、处置、管理办法？V V g2 57 09 64 6D 摭 cL2 5794 64C2 擂37 318 91C6 采V VV VVVVV文件的编 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？VVVV注 1：文件查阅含记录的查阅。29812 7474 毂"l 26071 65D7 旗注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO1400

7、1 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例 ? d3 8573 96A D辅 25625 6419 耨2339 25B60 享3955 19A7F 驿3017 4 75DE 痞条款ISO9 001条 款ISO14 001 条 款OHSAS18001条款提问文 件 查 阅现 场 检 查4.2.3文件 控制4.2.3文件 控制4.4.5文件 控制e;%1274 956B67 歧35979 8c8B辞 39828 9B94 能4.4.5文件和 资料控制文件的编 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况文

8、件修改后是否重新批 准？识别文件现行修改状态 的方法是什么？是否满足 要求？使用处是否都使用适应 文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？VVVVVV外来文件 的控制是否对外来文件夹的收 集、审查、批准、归档、 发放、使用、评审、更新、 补充和作废等作了规定？ 执行的如何？202674F2B 伫V323227E4226 注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS1800

9、1 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求C25178 625A 杓 40275 9D53 H|26687 683F 桢 244545F86 新T36787 8FB3 麓检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文 件 查 阅249016145 怪-e28388 6EE4 滤2169154 BB 咻；现 场 检 查4.2.4记录 控制4.5.3记录 控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理记录管理 的实况是否对记录进行清理，列 出了清单？对记录的标识、贮存、 检索、保护是否与书面程 序的要求相

10、一致?记录是否填写正确、字 迹清楚？贮存是否便丁存取和检 索？21329 5351 卑 _27580 6BBC 段 H40444 9DFC B w39020 986C 翻 2964373CB 现贮存环境如温度、湿度 是否适宜，防尘、防蛀等保 护措施是否得当？过期记录是否完整 ？能 否提供足够信息 ？信息是 否可靠、可见证？记录能否做到对相关活VVVVVVVVV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001

11、 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求是否检查方法例ISO9ISO14OHSAS14262条款000018001401条款条款6680条款唯;？31067795检查内容B 祛318767C8参 考 文 件提问文 件 查 阅现 场 检 查检查结果记 录4板2249957E3埒适用p3585.1最高管理各阶层员工是否充分理VV94管理者对其建立解这些要求的重要性，并在V8c36承诺和改进管理工作中确保这些要求的实谶体系的承诺现？w350能够提供哪是否定期进行管理评审，01些证据？确保质量、环境、职业健88B9康安全管理体系的适用福性、有效性和充分性。29

12、72是否为每项活动提供充8分的资源。7420玻407219F11鼎283046E90源2660267EA拗5.1注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门:编制人/日期：批准人/日期:20798 513E 倭 32853 8055 聒 27049 69A9 槟 qu h'审核日期：内审员：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款ISO9001

13、条款ISO14001 条款38127 94EF 葩8234775BB5 宵"3634 18DF5 践Q2936 6 72B6 状0提问文 件 查 阅现 场 检 查OHSAS18001条款5.3管理 方针5.3质鱼 方针4.2环境 方针4.2职业健康方针g25709 646D 摭 cL 2579464C2擂37318 91C6采管理方针 的内容影响、职业健康安全风险 的性质和规模。是否对满足顾客及其他 相美方的要求，对持续改 进、污染预防和降低风险 作出承诺；VV是否对遵守后关质里、 环境、职业健康安全法律、 法规和其他要求作出承 诺。是否提供建立和评审目 标和指标的框架。是否与公司的

14、其他方针-<o管理方针 的传达与管 理如何向全体员工传达的？采取了哪些方式?询问员工，看员工是否了解管理方针？为公众如何获得管理方针？VVVVV298127474毂"l注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容? d 3857 396A D 糯2562 56419 耨2339 25B6 0季 39

15、55 19A7 F 驿3017 4 75DE 痞是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文 件 查 阅现 场e； %1274956B67 歧3597 98c8B 辞398289B94 能检 查5.3管理 方针5.3质鱼 方针4.2环境 方针4.2职业健康方针管理方针 的评审与修 订最高管理者是否定期评 审过管理方针？如何对管理方针进行修 订？评审、修订的依据是什 么？V202674F2B 伫323227E42碎265186796沃V注 1：文件查阅含记录的查阅。C25178 625A 杓 40275 9D53 甯昌

16、|26687 683F 桢 24454 5F86 洒 T36787 8FB3 麓注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系 审核日期：内审员:文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款249016145 怪-e283886EE4 滤2169154BB咻；ISO9001条款ISO14001 条款OHSAS18001条款提问文 件查 阅现 场 检 查5.

17、4.3环境 因素4.3.1 环境 因素如何进行 环境影响评 价后无规定环境影响评价 的方法、准则和步骤？21329 5351 卑 _27580 6BBC 段 H40444 9DFC B w39020 986C 翻 29643 73CB 现有无重大环境因素清 单？评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否进 了环境因素的补充识别和 评价？VVVVV如何对重 大环境因素 的控制进行 策划是否根据环境因素评价 结果，制定了重大环境因素 控制措施计划？对重大环境因素的控制 措施有哪些？对潜在重大环境因素是 否制定了应急准备和响应 措施？VVVVV环境因素 的住处能否 及时更新221375679口富？R35

18、4488A78吉米33746 83D2 M有尢更新信息的规定 ？是否按规定实施更新 ？VV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否 适用参考文件p35894 8C36 谶 w35001 88B9 福 29728 7420 玻 40721 9F11 鼎 28304 6E90 源 26602 67EA 拗检查方

19、法检查 结果记录例条款ISO9001条款ISO14 001 条款OHSAS1 8001 条款提问文 件查 阅现 场 检 查5.4.4 对危 险源 辨识、 风险 评价 和风 险控 制的 策划4.3.1 399979C3D 黯34193 8591薯39104 98C0j23923 5D73骂对危险 源辨识、风险 评价 和风险 控制 的策划是否对组 织的活动及 活动场所中 的危险源及 其风险进行 了辨识是否按程序要求辨识危 险源及其风险？是否规定了辨识的范围 和对象？是否有危险源及其风险 的清单？受审核部门的危险源及 其风险有哪些？VVVVV用什么方 法和怎样进 行危险源及 其风险的辨 识是否规定了

20、辨识危险源 及其风险的方法？方法是否适宜？24370 5F32 捐 28750 704E 段 30621 779D 能？225845838 堀 28026 6D7A 潜"M辨识危险源及其风险时， 收集了哪些原始资料？VVVV辨识危险 源及其应把 握的要点是否考虑三种状态？是否考虑三种时态？是否考虑了各种类型的 危险，f#况？是否考虑到可对其施加 影响的相关方带来的职业 健康安全风险？VVVV如何进行 风险评价有无规定风险评价的方 法、准则和步骤？有无重大危险源及其风 险清单？评价结果是否合理？20798 513E 倭 32853 8055 聒 27049 69A9 枚 qu h

21、9;对新项目和变化是否进 行了风险评价和事前评 价？VVVVVVV注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容3812 794E F 葩823477 5BB 5宵 "36341 8DF 5践 Q29 366 72B 6状0是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款ISO9001条款ISO14001

22、条款OHSAS18001条款提问文 件 查 阅现 场g2 5709 64 6D 摭 cL257 9464 C2 擂3731891 C6 采检 查5.4.4对危 险源 辨识、 风险 评价 和风 险控 制的 策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险 控制的策划如何对风 险控制进行 策划是否根据风险评价结果， 制定了风险控制措施计 戈IJ?对危险源及其风险的控 制措施有哪些？对潜在职业健康安全风 险是否制定了应急准备和 响应措施？VVVV危 其风 息能 更新险源及 险的信 否及时有尢更新信息的规定 ？28510 6F5E 潞 227617 6BE1 毡 27894 6CF6 荥 20919 51B

23、7 冷 24769 60C1 愆是否按规定实施更新 ？VV在制定方 针、目标时， 是否考虑了 重大危险源 及其风险哪些重大风险列入管理 目标？其他风险如何控制？VV5.4.5法律 法规 和其4.3.2法律 和其他4.3.2法律和 其他要 求g38164 9514 铜 n243225F02 异 D28872 70C8程序是否规定了识别适 合本公司的法规和其他要 求的方法？程序是否明确了狄得法VVVVVVVV注 1：文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。21366 5376 和 >207

24、50 510E 谶 26193 6651 局 34676 8774 蝴 38526 967E 旗受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款ISO9 00 1 J3102 0792C 磐Q301 27 75AF 疯3807 9 94BF 钿3584 7 8C07 淬3110 47980 禀2172 8 54E0 嗜条款ISO14001 条款OHSAS18001条款提问文 件 查 阅现 场 检 查5.4.5法律 法

25、规 和其 他要 求4.3.2法律 和其他 要求4.3.2 法律和 其他要 p351238933 漉21643 548B 咋34230 85B6D3995 0 9C0E H UL适用于本 公司的法规 和其他要求 有哪些受审核部 门适用的法 律法规有哪 些是否建立了法规和其他 要求的清单？后无遗漏？ 受审核部门适用的法规 有哪些？足尢遗漏？VVVV法规住处 是否及明变 更由谁负责?做得如何？VV如何向员 工和其他相 关方传达法 律法规和其 他要求的信 息法规信息如何进行内、 外部沟通徘负责?和需要了解法律法规和 其他要求的员，面谈，看其 是否充分了解？员工是否意识到不遵守238765D44 膜VV

26、V注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规200264E3A为$367408F84 辄c36909902D道_28341 6EB5 搬审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录例条款ISO9001条款ISO14001 条款OHSAS18001 条款620835 5163 胭=355698AF1 ft Q341

27、45 8561 萱32444 7EBC 到提问文 件查 阅现 场 检 查5.4.1管理 目标 和指 标5.4.1质鱼 目标4.3.3目标和指标4.3.3目标设定目标 和指标时应 考虑的内容目标和指标的内容是否 符合方针的要求？目标和指标的内容是否 包括产品要求及满足产品 要求的所需的内容？24938 616A 幅 CY31997 7CFD 女丁 30573 776D 聘21197 52CD 就目标和指标的内容是否 考虑了法律、法规和其他 要求？目标和指标的内容是否 考虑了重大环境因素、重 大危险源及其风险？目标和指标的内容是否 考虑了员工和相关方的要求？目标和指标的内容是否 考虑了技术、财务及

28、实施 的可行性？目标和指标的内容是否 体现了预防为主和持续改 进的精神？目标和指标是否具后可 测量性，启尢测量目标和 指标的方法？是否为目标和指标的实 现设置完成时间。VVVVVVVVVVV364628E6E躅33699 83A3若284256F09漉39419 99FB 界270016979楹25300 62D4 拔目标和指 标的情况受审核部门是否均有相 应的目标和指标？目标和指标是否具体并 尽可能量化？是否设置了必要的可测 里经数？VVV注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。表受

29、审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查内容？ 3 参检查方法检条款ISO9001条款ISO14 001 条款OHSAS1 8001 条款2890 807 A 嚓3780 293A A2485 36115 愕2262 1585 D 垮2342 95B8 5宅 29403 72DB3白是否 适用考 文 件提问文 件查 阅现 场 e293187286 植2655567 BB 枇O267246864 楂J3905798 91 频检 查查结果记录5.4.1管理 目标 和指

30、标5.4.1质鱼 目标4.3.3目标和指标4.3.3 目标目标和指 标的实现情 况是否制定 了实施目标的指标的方柔？企业资源是否能保证目标和指标的实现？是否明确了招待部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？V403969DCC315517B3F各257466492撒3861096D2雒363788E1A瑜2225956 F3 因VVVVV有无目标 和指标实现 的证据检查绩效测量结果，确 认目标和指标是否得到实 现？VV目标和指 标是否定期 评审、修订目标和指标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标和指标的评审、修 订是否体现持续改进？VVVV5.4.6 368248FD8

31、还203044F50 佐22174569E 真 口口J4-28063 6D9F 涟X环境、 职业 健康 安全 管理力杀4.3.4环境管理力杀4.3.4职业健 we 全管理 力杀是否制定 了管理方案方案是如何制定、批准 的？受审核部门有否相应的 方呆?是否所有的目标和指标 都有相应的方案？管理方案 的内容是否 满足标准要 求是否明确了责任人？是否明确了实现目标和 指标的措施、方法？是否明确了时间要求？是否规定了资源保证？V VA244075F57 彗39503 9A4FW|31466 7AEA+24491 5FAB 律V VVV受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：注1:文件查阅含记录的查阅。

32、注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。审核日期:内审员:审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件&28510 6F5E 潞 227617 6BE1 毡 27894 6CF6 荥 20919 51B7 冷 24769 60C1 愆检查方法检查结果记 录例条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文 件 查 阅现 场 检 查5.4.6环境、职业4.3.4g381649514.3.

33、4职业健 we 全管理如何监督方案的实施由谁负责方案实施的监督？如何验证方案实施的效果？VVVV健康 安全 管理 力杀4镉n24322 5F02异D28872 70C8烈环境 管 理力杀力杀方案能否 保证目标和 指标的实现是否存在一个评审方某 的过程？是否所有的目标和指标 都有相应的方案？有关人员是否参与方案 的制定？V213665376 和>20750510E 谶261936651 局346768774蝴3852696 7E 旗V V是否及时 修订方案什么情况下修订方案？是否进行过修订？VV5.4.25.4.2策划是否如何保证策划能满足管J31管理质量满足管理目理目标及管理体系总要02

34、体系管标及管理体求？0策划理体系总要求？管现有管理体系策划后形79系理体系策划成了多少文件情况？有多2C策划的输出是否少份程序文件？是否满足磐形成文件？要求？Q3管理目标是否实现（以01此确认管理体系策划的有27效性）？75AF疯3807994BF钿358478c07淬311047980禀2172854E0嗜VVV是否提供 了实施管理 目标的资源？实施管理目标的资源是 否充足，有多少质检员？有 多少计量员？多少内审员？ 是否发给内审员聘书？环境、职业健康安全有关的 人员是否进了培训？V管理体系 策划是否体 现了持续改 进？现在文件是否体现了管 理体系的持续改进？V注1:文件查阅含记录的查阅。注

35、2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期：p35123 8933 袖 21643 548B 咋 34230 85B6 蕤 D39950 9C0E H UL内审员：管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录条款ISO9001条款ISO14 001 条款OHSAS1 8001 条款提问2 3876 5D44 膜3897298 3C$tV23960 5

36、D98 程2文 件 查 阅现 场 检 查5.4.2管理 体系 策划5.4.2质量管理体系 策划管理体系 策划是否受 控？更改期间 管理体系的 完整性是否 得到了保持？文件的更改是否受控 ？VV5.5.1 职责 和权 限5.5.1 27979 6D4B 测3540 08A48 詈U21812 5534 嗟3280 68026 耦8395889A A4 骤职责 和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和 职责是否明确 规定了组织 的组织结构、 职责、权限是否有清晰的组织结构 图？相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和 验证工作的人员）的职责 是否得到规定并形成文 件？受审核部门的职责是什么

37、？VVVVV最高管理 者的职责、权 限最高管理者是否明确其 各项耳H责？20026 4E3A 为 $36740 8F84 辄 c36909 902D 道 _28341 6EB5 搬最高管理者是否指定了 管理者代表、是否恰当地 明确了管理者代表的职责 和权限？VVV管理者的 作用管理者是否为实施、控 制和改进管理体系提供必 要的资源，包括人力资源、 专项技能、技术和财务资 源？提供资源的途径是否 明确？承担管理职责的人员，如 何表明其对持续改进的承 诺？是否指定了职业健康安 全员工代表，其职责和权限 是否明确？管理者如何参与和支持 质量、环境、职业健康安 全活动？VVVVVV注1:文件查阅含记录

38、的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：620835 5163 胭=35569 8AF1Q34145 8561 萱 32444 7EBC 到编制人/日期：批准人/日期：管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检查结果记 录条款ISO9001条款24938 616 A 幅cY3 199 77CF D 余丁30 573 776 D 聘211 9752C D 就ISO14 001 条款OHSAS1 8001 条款提问文 件查 阅现 场 检 查审核准则：ISO9001 , ISO14001

39、 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规审核日期:内审员:5.5.1 职责 和权 限5.5.1职责和 权限4.4.1组织结构和职责4.4.1 364628E6E 躅3369983A3 总284256F09 漉39419 99FB 霹270016979 楹25300 62D4 拔结构和 职责后关职责、 权限如何传 达到位的各部门、各类人员的职 责、权限及相互关系是如 何传达的？各有关人员是否明确各 自的职责、权限及相互关 系？各类人员是否明确完成 职责任务与实现管理方针 之间的关系？VVV5.5.2管理 者代表5.5.2管理者 代表4.4.1组织结构和职 责4.4.1结构和 职责?

40、32890807A滕37802 93AA H248536115愕22621 585D 垮234295B85宅29403 72DB 3白管理者代 表的职责权 限管理者代表是否对体系 的建立、实施、保持负责 ?是否向最高管理者报告 管理体系的运行情况？VVVV5.5.3 内部 沟通 与彳言 息交流5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和 沟通是否制定 了协商和交 流的程序？组织是否有协商和交流 的程序？程序中是否对协 商和交流的方式内容作了 规定？程序制定过程中是 否听取了员工意见？ e29318 7286 精 26555 67BB 枇 O26724 6864 梢 J39057 989

41、1 频程序中是否规定了与相 美方的沟通和协商？外部人员获得管理方 针的途径和方法是否 可行？是否方便？VVVVV内部协商 的内容员工是否参与质量、环 境、职业健康安全方针的 制定、修订、评审。员工是否参与管理体系 文件,特别是作业指导书的 制定、修订和评审。VV注1:文件查阅含记录的查阅。注2: “检查结果记录”栏：符合。，轻微不符合,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 ,体系文件、适用法律法规40396 9DCC 廉 31551 7B3F 答

42、 25746 6492 撒 38610 96D2 雒36378 8E1A 瑜22259 56F3 因审核日期：内审员：管理体系要求检查内容是否 适用参 考 文 件检查方法检 查结果记 录条款ISO9001条款ISO14 001 条款OHSAS1 8001 条款36824 8FD8 还 20304 4F50 佐 22174 569E 嘉 J4-28063 6D9F 涟 X提问文 件查 阅现 场 检 查5.5.3内部 沟通 与彳言 息交 流5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和 沟通内部协商 的内容员工是否参与过程的识 别与确定；环境因素的识别 与评价；危险源辨识、风险 评价和风险控制的策划。员工是否参与可能影响 工作场所环境、职业健康 安全变化的任何活动，如引 入新的或改进的设备、原 材料、技术、程序或工作 模式等？员工是否了解谁是员工 代表以及谁是管理者代 表？A2 44 07 5F 57 彗39 503 9A4FW|31 46 67A EA+244 915F AB 律V V协商和交 流的记录涉及重大投诉、事故的 外部