安全管理部表格

1、危险源辩识、风险评价、风险控制策划工作流程图组成危险源辨识小组对工作组成员进行培训公司办公室、项目经理部进行危险源辨识、风险评价公司办公室、项目经理部确定危险源及重大风险，报公司安全管理部安全管理部汇总公司危险源及确定重大风险管理者代表审核总经理批准下发至各部门、项目经理部制定风险控制计划分级组织实施危险源辨识与风险评价更新改 进3JL/B/S4.3.1-01危险源辨识与风险评价调查表单位（工程）名称： 填报单位： 填表时间： 年 月 日序号施工阶段作业活动类别具体描述可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价现有控制措施危险等级LECD1三通一平（通路）平整路基车辆伤害运输车辆超速行驶撞人致伤

2、附近人员1640240B、D32运输车辆制动、或方向失灵撞人致伤附近人员1340120B33运输车辆不按规定路线行驶撞人致伤附近人员1340120D34运输车辆照明信号不齐全撞人致伤附近人员114040B45司机不服从指挥撞人致伤作业人员321590D46触电伤害电缆缠绕人体触电作业人员1340120B、D37电气设备操作人员不穿戴绝缘用品人体触电作业人员3640720A、D18绝缘用品有缺陷人体触电作业人员3640720A19物体打击拆除障碍物时乱扔物品落物伤人作业人员3615270B、D310其它伤害不及时洒水消尘影响健康作业人员106160B411铺设路面与场地物体打击搅拌机支腿不稳机倒

3、伤人作业人员1340120B312搅拌机正下方站人落物伤人作业人员121530B、D413搅拌机无上下限位器灰斗伤人作业人员3315135B314料斗钢丝绳有缺陷灰斗伤人作业人员3315135B315触电伤害搅拌机漏电人体伤亡作业人员66401440A、B116水泵漏电人体触电作业人员3340360B217车辆辗压电缆人体触电附近人员1340120B318工作人员湿手按电钮人体触电作业人员3240240D3单位领导审核签章: 共 页 第 页 JL/B/S4.3.1-02重大风险控制计划清单编号： 填表单位： 填表人: 填表日期： 序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据定量评价LEC法控制计

4、划备注类别具体描述不符合法律法规曾发生过事故仍未采取措施员工相关方合理抱怨直接观察到的1机械设备的使用触电机械设备漏电触电伤亡A、B2电气设备的使用线路缺陷（老化、裸露、绝缘性差、二次线过长等）触电伤亡A、B3施工全过程未穿戴防护用品或防护用品有缺陷触电伤亡A、B、D4电气设备的使用未安装漏电保护器或漏电保护器失灵触电伤亡A、B、E5电气设备的使用配电箱、机具无防雨措施或无接零、接地保护触电伤亡A、B6施工/生活用电乱拉、乱扯电线触电伤亡A、B、D单位领导审核签章： （A. 管理方案；B. 运行控制；C. 应急程序；D. 培训；E. 监视和测量。）依据职业健康安全和环境目标、指标管理方案工作流

5、程图管理方案内容针对重大风险、重要环境因素各层次职责、权限技术措施资金预算实施进度管理者制定方案完成期限主责部门组织制定职业健康安全管理方案和环境管理方案报管理者代表审核，经理批准实施管理方案各部门、项目经理部组织实施总经理对实施管理方案所需的资源（人、财、物等）予以保证填写检查记录表监控检查安全管理部和项目监管部监督检查填写检查记录表向管理者代表报告各部门、项目经理部进行自查对评审、修定引起管理方案更新报送总经理批准总经理主持管理评审，每年对实施情况评审 、修订方案更新不定期评审定 期 评 审安全管理部和项目监管部组织对因变化引起目标变更进行评审、修订评审与修定5JL/B/S4.3.3-01

6、职业健康安全管理方案编号：目标/指标危 险 因 素实 施 技 术 措 施所需资源资金支持进度安排责任单位责任人责任单位、责任人的职责与权限完成期限检查部门检查部门的职责与权限实施结果自评序号危害描述施工现场触电死亡事故为01建筑设施或堆放构件、材料与外电架设线路安全操作距离不够1）项目部要对现场临电进行统一布置，并根据布置情况确定所需的漏电保护器，并提出专项资金统一购置。2）项目部要对施工现场临时用电进行统一管理，严格各施工单位用电审批制度，严禁私拉乱接。3）维修电工应严格按JGJ46-2005标准实施三相五线配电，做好电气设备的外壳保护接零（地），坚持电工日巡查维修工作；4）按“三级控制两极

7、保护”配置用电保护器，末级开关箱确保“一机一漏”设施5）维修电工应坚持电工日巡查维修工作，确保电气设备外壳、电源线漏电现象能够得到及时处置；6）严格执行劳保品发放制度，并及时对其可靠性进行检查，确保劳保品性能的可靠性；按照项目实际所需购置国家认可的漏电保护装置和劳动保护用品。执行公司安全生产费用使用管理办法与施工过程同步进行项目经理部及施工单位1.项目经理2.施工单位负责人3、项目安全员4.电工5.项目技术负责人负责技术措施的实施与落实，定期向上级主管部门进行汇报施工全过程安全管理部检查监督技术措施的实施和落实情况，督促责任部门对隐患及时整改。 编制： 审核： 批准： 年 月 日安全运行控制工

8、作流程图职 业 健 康 安 全 目 标分 目 标技 术 方 案 措 施审核 、 批准现场交通安全标志防护设施施工用电文明施工相关方化学危险品压力容器消防管理女职工劳动保护确定运行控制岗位确定运行控制措施符 合不 符 合制 定 纠 正、预防 措 施改 进机械安全安全和环境实施运行运行过程的监督记录绩效测量安全操作规程填写运行控制岗位明细表填写 支持性文件台帐 JL/B/SE4.4.6 -01安全/环境运行控制岗位明细表部门： 年 月 日序号危险因素类别相关岗位组织活动责任人控制措施环境因素制表： 审核： 批准：16公司总经理组长、管理者代表和副总经理副组长应急准备和响应工作流程图成立应急救援领导

9、小组项目经理部、施工单位成立抢险救援队主要包括：1、应急组织人员权限和任务；2、应急联系方法；3、报警步骤；4、抢救方法；5、应急疏散；6、应急设备、器材、资源7、经理审批制定应急预案应急准备配备所需物资设备车辆、通讯器材、灭火器、急救包、担架建立通讯联络表公司各部门、项目经理部的电话和人员名单组织培训由消防部门、防疫站专业人员培训取证组织应急预案演习填写应急预案演习记录应急响应组织自救组织应急预案演习向外报警组织应急预案演习定期测试填写检查表对应急设备、器材定期测试对应急预案进行评审所采取措施是否得当必要时，对应急预案进行修订更新再批准JL/B/SE4.4.7-01应急准备与响应措施表编号：

10、应急事故确定组织机构及职责事故预防措施应急救援措施急救物资编制单位编制审核批准年月日年月日年月日JL/B/SE4.4.7-02应急设备、器材台帐编号：序号名 称单位数量配置单位保管人备注JL/B/SE4.4.7-03应急设备、器材状态检验记录编号： 单位： 序号设备、器材名称数量检验情况和目前状态检验人日期备注JL/B/SE4.4.7-04应急响应演习记录编号：内容时间地点负责人人数演习项目：分项评价通讯联络演习情况综述：记录： 优良差组织落实情况记录： 优良差综合评价主持人： 优良差符合事故、事件调查处理流程接到事故事件报告调查事故原因事故单位制订并落实预防措施上报公司领导抢救伤者保护事故现

11、场 安全管理部、项目监管部立即派人调查或委托责任单位调查公司办公室存档结果公司对故责任者进行处理 JL/B/SE4.5.3-04伤亡事故登记表编号：工程名称施工部位事故发生时间事故类别主要原因分析伤害人姓名伤害情况（死、重、伤）工种及类别性别年龄受过何种安全教育备注事故经过和原因：预防事故重复发生的措施落实措施责任人： 年 月 日 歇工总工期经济损失直接间接填表人： 项目负责人： 安全负责人： 年 月 日JL/B/SE4.5.3-05施工企业职工伤亡事故登记表（快报）1、企业详细名称： 地址：天津市东丽区无瑕街 电话： 2、事故发生时间： 年 月 日 班 时 分3、事故地点： 4、事故类型：

12、5、事故原因： 其中直接原因： 6、事故严重级别： 7、伤亡人员情况： 8、本次事故损失工作日总数： 9、本次事故经济损失（元）： 10、其中直接经济损失（元）： 姓名性别年龄文化程度用工形式工种级别本工种工龄安全教育情况伤害部位伤害程度损失工作日死亡者死亡原因备注11事故详细经过：12事故原因分析：13预防事故重复发生的措施：14事故责任分析和对责任者处理意见：15附件（事故现场照片、伤亡者照片、技术坚定等资料）：16参加调查人员:单位负责人： 填报人： 填报日期：年月 17JL/C/S4.4.6-02-02施工用电线路系统验收表编号：工程名称天津市地铁二号线施工单位中铁一局集团敷设形式直埋

13、电缆验收日期项目经理孙明伟参加验收人员验收项目施工组织设计要求验收情况配电线路敷设干线埋设应采用五芯电缆，埋深不 小于0.7m，挖沟槽，紧邻上下左右 敷设不小于50mm厚细砂，然后覆 盖硬质保护层。电缆型号YCW重型橡胶套电缆，埋深0.8m，挖槽埋设，周围上下左右敷设50mm厚细砂，上部覆盖砖块硬质保护层。符合要求。接地与接零保护重复接地为三组，分别设在总配电箱处和配电系统中间和末端处。阻值不大于10必须设保护接零。建国道、东南角站总箱重复接地 各设置一组，分别为1.4、1.7 .PE线为黄绿多股铜线，截面 为50mm²,符合要求。现场照明线路照明线路分设，并穿管固定，生活区、宿舍照

14、明应采用安全电压。照明线路分设，防雨型照明灯， 架高3米。生活区、隧道内采用36v安全电压，穿管固定，符合要求。 其它验收结果安装负责人： 项目负责人： 电气负责人： 安技负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日JL/C/S4.4.6-02-03电气设备安装验收表编号：工程名称卡特彼勒（天津）大型发动机厂项目施工单位江苏南通二建集团有限公司验收负责人验收时间年 月 日设备名称及编号012#开关箱参加验收人员电气设备安装标准要求验 收 情 况1、采用标准系列电闸箱，铁皮厚度1.5mm有标识的分络图。1、该箱为标准电箱，铁皮厚度为1.5mm有博群电器厂标志和分路图。2、闸箱门与箱体

15、应进行铜丝线连接。2、门锁齐全，与箱体电器连接，防雨、防砸。符合要求。3、箱内电器元件完好，安装板要符合标准，应做到保护接零。3、闸箱内的电气元件合格，安装板要符合标准，应做到保护接零。符合要求。4、导线截面应符合设计，绝缘良好，接头紧固。4、导线截面应符合设计，绝缘值为500m导线截面为90m保护接零为70m导线无裸露，街头紧固，符合要求。5、漏电保护器区配灵敏有效。5、箱内有4台D215cE型漏电保护器，动作电流为30mA，不动作电流为10mA,动作时间为0.15，符合要求。6、箱体安装应距地面1.3-1.5米6、配电箱底距地面高度为80cm以上。安装电工： 设备负责人： 安全负责人：年

16、月 日 年 月 日 年 月 日JL/C/S4.4.6-02-04接地电阻测试记录编号：工程名称XX小区1号楼施工单位XX建筑工程公司仪表型号XX型测试日期测试单位XXXX天气情况晴 气温28摄氏度检 测 内 容测试人签字工作接地编号、接地位置或设备名称、实测阻值 ()、季节系数、测试结果。变压器中性接地 x电工重复接地总配电接地电阻x2号重复接地电阻x3号重复接地电阻x防雷接地防雷接地阻值为x特殊接地无其它无JL/C/S4.4.6-02-05漏电保护器测试记录编号：工程名称XX小区1号楼施工单位XX建筑工程公司漏电保护 器编号XXXX闸箱编号XXXX安装日期测试负责人XX参加测试人员XX XX

17、XX XX型号XX相线级三相三极额定动作电流 xmA序号测试 日期运行测试方式运行动作情况试验人按钮（周）仪表（月）漏电动作电流漏电动作时间1x月x日X次正常X型号xmAxSXXX2x月x日X次正常X型号xmAxSXXX3x月x日X次正常X型号xmAxSXXX456789101112备注JL/C/S4.4.6-02-06电工日巡查维修记录编号：工程名称施工单位巡视人姓名巡视日期 年 月 日序号巡查情况12维修情况维修人： 年 月 日3结论意见电气负责人： 年 月 日备注JL/C/S4.4.6-02-07_施工机具（设备）安装验收表编号： 机械编号： 工程名称施工单位机具（设备）型号台数验收日期

18、项目经理参加验收人员安装标准要求验收情况其它验收情况安装负责人： 设备负责人： 项目负责人： 安全负责人：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 23 JL/C/S4.4.6-02-08增容申请表编号： 申请单位申请时间工程名称地点供电单位供电时间申请增容量申请人增容理由： 年 月 日填表人： 保存部门： 保存期： JL/C/S4.4.6-03-01安全施工措施备案审批表工程名称：特殊工程安全施工措施名称特殊工程开、竣工时间施工单位安全施工措施内容（简述要点）：安全施工措施编制： 审核： 批准：上报单位意见（公章）：年 月 日备案单位意见（公章）：年 月 日注：施工单位：须注明专业公司及其外协队伍名称；