建筑工程有限公司材料采购管理制度()

1、XX建筑工程有限公司材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强企业规范化管理规范采购T.作保障生产经営沾动的止常持续进行 选择合榕的供应涌 厂家寸采呃过陆並行严格的控嶋 确保供货商提供的物料满足施工的规定要求呆人限度的砾低成木 特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划牢批的价格之审核、订购、验收、付款结算等除刃仃规定外 悉以制度处理.，第三条职责划分1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关3、 由工程部对各项目材料的质量技术耍求把关4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。第二章采购讣

2、划市批第一条米购计划的制定1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。第二条选择供应商材料公司根据审批后的采购计划选扌荤合格的# t应|折 进行询价、议价与相关部门评选确定后由部门领导市核1、 供应商的选择需从批准的合榕供应丙 乞单中选取 若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行2、 长期报价采购凡经常性加川且便川量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商 以定长期供应价格、第三条价格调查1、 已核定的物料村料公讨必须经常分析或收集资料作为陈低成 本之依据2、 总公司各部门均仃义务协助提供价擀-信息 以利材料公国比价 参考3、 已核定

3、之物料采购单价如需上涨或降低应附上|久川之原|丿4说明4、 采购的数量或频率有明显增加时应耍求次应価 家 适步怖 低单价5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况确定米购冃标价格3、 在得到供应商的报价信息后采验人员对供N商的报价条件进彳丁品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以-保证供间用可以捉供的物料符合公司实际的采购要求JF付供应|和丁报的价格交付期、吿后服务等方面进行分析

4、比较以便选择条件最优的供应代4、 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时采I购人员应送请购部门确认5、 专用材料或用品材料公司应会同使.用部门共同询价与议价6、 对厂商的报价资料整理后统办人员应洙入分枳 以屯诂等哄络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内采购人员应与供应商辻行磋商以俊双力呆终春命部条款上达成負7、 对重大的物资采购.无论足技术、商务谈刿英保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判耍求右两个以上的部门派人参加。第五条购前核决及权限采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后柞.“計!购赛甲上详细填列以下事项T一报负责材料采啕的并部门及公司经理核決1、

5、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”2、注明与厂商拟定的付款条件3、 需与供应厂家签订长期合同者采购经办人应以签T丿攵拟妥的垃期合同书 核決权限按照请购类别和对应的级别逐级丫賂部门4管及公司经理核决第六条价格复核与市场行情资料提供1、材料公司应调查主要材料的市场与行情并建#厂佑i费料 作为采购及价格审核的参考提供市2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目 场行情资料 作为材料存呈管理及核決价格的参考。第七条订购作业采购人员接到经核决的“定购单”后应打供应J 一闾进一步接触进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对 方生产工厂进行实际考察

6、在金分解对方的资信程滾、供货能力和现货品质后 向对方明确订货点向 并送样报齡 未通过报验的材料小笊 米购。第八条签订采购合同1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后米购人员需塩写正式的采购合同合同需贯列也土少5条款1 供应商资料 包扌弘称、地址、联系人、联系方式2 采跑物料的详细描述 包描佔乞、型号、规恪等 如仔超出林 准的特殊要求需特别注明3 订单，所采购的数虽/重量 单位伯装数.虽/重量 但装件数4 价格单价合计价合同总额是金或预付款5 交付期 分批交付时耐明确行批的交付时间和交寸数虽6付款方式7 所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单 等8 頂量保卄条款发牛质量问题是

7、进行退换或儿他处理力法9 运输方式和销售发票的要求。2、采购单经部门经理审核后加盂公司合同公章经对方签章后生效 到供应厂商处现场采购的 出授权代理人签?-对方签章石生效采购 单一式两份 双方各保存-份“材料公司负曲采购合同的传阅会跖咯 部门的存档。3、 采购人员应跟踪控制材料物料交货期及时向供应用跟催交货进 度。4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装 方式”以便號收硝认，5、 若属分批交货者 采呱人乩应在丁购单上注明盒分批交货 以资识别。6、长期订货和大额进货 原则上均应通过签订沃卖台同的办法进行应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办第份存仗应丽另需合同复印件四份

8、分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。第九条紧急订货采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件应也即丁询价、议价迅速办珅，第十条进度控制及事物联系除一般采购作业方式外材料公司11依材料续用及采购特性 选抒下列一种最有利的方式进行米购1、集中计划采购凡貝有共同性的材料 须以集中计划办理采购较为有利者 可书淀材料项冃 通血冷请购部门依汁划捉川请购 材料公 司定期集中办理采购2、长期报价采购凡经常性仗川且便川量较大宗的材料材料公司应事先选定厂商拟定氏期供应价格界址后逋知各淸略部门依需耍提出请购。第十一条退货作业对于检验不合格的材料退货时应升H “材料退货单”并.见阳有关的“材料检验报告表

9、”呈主管签认后凭此开常材料-川厂，第三章验收与付款第一条货物进厂验收1、 货物进场供应商交货时采购人员通知库管员实际淸山件數或 称重 对货物携带的仃关证件谨行能证 经9采购淸单或采购合冋内容 核对相符后签收仓库出只入库单笄由库管员签章入库。如发现不符时 即通知材料公司会同处理2、 对有专项质量要求的材料物资通知TW.部派质检员聆收 验丄攵合格后由库管出具入库单并由库管员签字。第二条付款结算1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付3、 付款申请由采购人员或被委托采购人员提出巾请付義迪严榕按照采购合同要求和项目进度情况进行 分

10、清轻重缓急必娈时须扌是交骑 收报告、物品入库单据和对方发票 巾请付款单上鬧注叫预付款、已付 款、余款按审批权限经和关负责人签7恬方可办埋付款于续4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支 付1 紧急采购且不能及时办理财务支-付于续2 在外用采购且-供悶市耍求即付款时3 在现场训试期间急需材料的采贝勾4 1000元以下的零星采购。第三条进度控制及异常处理1、 材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求学握到货 进度2、 采购人员发现供货方发货日期有延误时应匸动9供货丿一闾联系 催交 对开常原冈及时处理对策 汇通相关职能部门、分公司处理。 第四条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注根抑i使川效呆対材料质量提出评价以利进一步丁作o第四章附则第一条 参