机动车内审资料

1、附件2015年资质认定获证检验检测机构自查表检验检测机构名称佳县竭诚机动车辆检测有限公司自查时间2015 年 6 月 23 日-2015 年 6 月 24 日联系人姓名、职务李锦峰/技术负责人电话、手机质认定（计量认证）证书编号（适用时）2014270014X证书有效期2015年年1月22日-2017 年1月23日其他资质认定证书编号（适用时，多张时依次添加）证书有效期年 月曰-年 月日检验检测机构认可证书编号（适用时）XKC陕 2014008证书有效期2014年4月4日-2017年4月3日检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料

2、名称、清单，文件号等）1.资质认 定评 审有 效性1.1获资质认定的检验检测机构具有明 确的法律地位和法律责任追溯关 系。1）独立法人实验室应的注册文件或登记文件在有效期内，其经营范围 中因含有检验或检测，并不得有与其检验检测相同的产品生产、制造、 经营、修理等业务；属独立的法人实验室，具有明确的法 律地位和法律追溯关系；营业执照编号：612729100001761 营业期限为:2011年8月16日至2018 年8月15日经营范围：汽车安全检测、环保检测组织机构代码证编号：58076185-X2）设立非独立法人实验室的组织应符合标准化法或国家质检总局 86号令的规定。非独立法人应持有其母体组织

3、下发的“四独立”的授 权文件、及对实验室最高管理者的授权文件（法定代表人不作为实验 室最高管理者时）1.2获资质认定的检验检测机构规范实 施申请3）申请资质认定的材料齐备申请资质认定的材料齐备；申请书 填写的项目完整、正确。4）申请书填写的项目完整、正确5）申请的检验检测能力与仪器设备配置相适应，仪器设备一览表中涵 盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件、及标准物质，仪器设 备、标准物质与检验检测工作相适应。申请的检验检测能力与仪器设备配 置相适应。检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料 名称、清单，文件号等）1.资质认 定评 审有 效性6）申请材料中存

4、有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明 文件；土地证编号：佳国用（2012）第377 号7）申请材料中存有仪器设备的所有权、或使用权的证明文件；不以临 时借用的设备、人员申请资质认定。公司所有设备属公司所有；人员均属 全日制合同制员工8）检验检测机构申请资质认定时提供真实材料提供的所有资料真实1.3获得资质认定的检验检测能力真实 可靠1）资质认定的检测能力所涉及的设施和环境条件满足相关法律法 规、技术规范或标准的要求按照准则和体系文件的要求，对检测 场地各区域间进行了有效隔离，并设 置非工作人员禁止入内标识，同时对 检测区域的环境条件进行日常监控， 责任到人。2）资质认定的检测能力范围

5、所涉及的检测设备、标准物质正确配 备、符合标准规范仪器设备、标准物质览表，设备检 定/校准状态标识都按照实验室资 质认定评审准则和机动车技术性 能检验机构资质认定评审补充要求 规疋的相关技术标准头施。3）获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标准按照实验室资质认定评审准则和机动车技术性能检验机构资质认 定评审补充要求的规定，每年至少 进行一次标准查新工作，并保证现行 有效。1.4评审报告能够真实、规范1）评审报告中开具的不符合项能够真实客观反应检验检测机构存 在的问题按照实验室资质认定评审准则和机动车技术性能检验机构资质认 定评审补充要求的规定，进行了逐 项评价，开具的不符合项能够真实反 应我

6、站存在的冋题。2）评审报告中开具的不符合项能够追溯现场情况不符合项能够真实、客观反映我站从 在的问题。3）评审报告中推荐的检验检测能力科学合理安检：1号线：一条汽车（10000kg滚检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料 名称、清单，文件号等）1.资质认 定评 审有 效性线（带两组自由滚筒）；2号线： 一条汽车（13000kg滚筒线（带两 组自由滚筒） 承检范围：仅限于检测以下车辆类型1、轴荷不大于13000kg的车辆；2、B1、C1 C2 C3类车型； 3、A1、A2、A3 B2类车型中后驱动 轴不超过两个的车辆。4）评审报告填写信息完整评审报告信息完整

7、1.5整改报告能够真实客观反应检 验检测机构的整改情况1）不符合项的原因分析准确不符合项的原因是经过我公司管理 人员会议研究分析，落实责任。2）整改措施正确整改措施按要求全部整改到位并有 整改前后影像资料1.6检验检测能力满足标准、规范要求1）识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条 件满足检验检测技术要求按照准则和体系文件的要求，对检测 场地各区域间进行了有效隔离，并设 置非工作人员禁止入内标识，同时对 检测区域的环境条件进行日常监控， 责任到人。2）资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物 质正确配备、符合标准规范仪器设备、标准物质览表，设备检 定/校准

8、状态标识都按照实验室资 质认定评审准则和机动车技术性 能检验机构资质认定评审补充要求 规疋的相关技术标准头施。3）在用现行有效标准每年至少进行一次标准查新工作，并 保证现行有效。4）检验检测人贝具备相应的技术能力检验检测人员都经培训并取得上岗 证书，持证上岗。1.7及时完成信息统计工作检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据 等相关信息。每年1月底以前向所在地质量技术监 督部门及陕西省质量技术监督局监检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料 名称、清单，文件号等）2.依 法检 验检 测、 诚信服 务、 为客 户提 供合 格产品督处提交年度

9、工作报告、统计数据等 相关信息，并抄送榆林市质量技术 监督局监督科及佳县质量技术监督 局。自觉接受上级主管部门的监督检 查管理，使我公司的机动车安全检验 工作始终受控。1.8及时做好变更备案机构名称、地址、法人性质等发生变更的；法定代表人、最高管理者、 检验检测报告授权签字人等发生变更的；资质认定检验检测项目取消 的；检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；无变更1.9认真做好自查工作检验检测机构提供的自查报告能如实反映该组织的实际情况提供的自查报告所有内容都按实 验室实际情况如实反映。2.1建立公正检验检测措施，实施公正 公平检测服务1）检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其

10、遵守 法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声 明的真实性负责。具有完善的“公正性声明及承诺”， 并上墙公示，对声明的真实性负责。2）检验检测机构及其人员从事检验检测相关活动，应当遵守国家相关 法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职 业道德，承担社会责任。实验室和检测人员从事检验检测活 动，遵守国家相关法律法规的规定， 遵循客观独立、公平公正、诚实信用 原则，恪守职业道德，承担社会责任。3）检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据和结果 所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响， 确保检验检测数据和结果的真实、客观、准确具有

11、完善的管理制度、客户申诉和投 诉、投诉处理、社会监督机制确保在 工作中不受任何干扰。4）从事检验检测活动的人员，不得冋时在两个以上检验检测机构执 业；不得参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信度的活动。实验室的所有人员没有冋时在两个 以上检验检测机构执业者；不参与任 何有碍于检验检测判断独立性和诚 信度的活动。22依据相关法律法规、技术规范实施 检验检测1）检验检测机构应当在资质认定范围内，按照相关标准或者技术规范 要求以及规定的程序，及时出具检验检测数据和结果。实验室出具的检验检测数据和结果 均在资质认定的范围内。2）检在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认疋标 志。加盖的“检验

12、（检测）报告专用章”，有授权、批准文件。检测报告加盖“佳县竭诚汽车检测服 务有限公司检验专用章XKCG陕2014008名称与资质认定标明的实检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料 名称、清单，文件号等）2.依 法检 验检 测、 诚信服 务、 为客 户提 供合 格产品验室名称一致，MA标识使用位置、形 状正确。有授权批准文件。3）在资质认定证书有效期限内出具检验检测报告，当资质认定证书超 出有效期，在暂停期间，资质认定证书衔接空档期间不对外出具具有 证明作用的数据和结果。资质认定有效期为：2015年1月22 日至2017年1月23日。4）对外出具的具有证明作

13、用的数据和结果真实、可靠，不出具虚假数 据，不伪造数据和结果.检验检测出具的数据和结果真实，不 存在伪造数据和结果的行为。5）检验检测机构应当保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质 认疋条件和要求。基本条件和技术能力不能持续符合资质认疋条件和 要求，不向社会出具具有证明作用数据和结果的实验室保证基本条件和技术能力能 够持续符合资质认定条件和要求。6）不得篡改实际检验检测数据和结果，出具虚假检验检测数据和结 果；不得出具的检验检测数据和结果不实；不得未经检验检测出具检 验检测数据和结果所有检验检测数据和结果真实有效。2.3出具规范检验检测报告检验检测机构出具检验检测数据和结果时，应当注明检验检

14、测依据， 并使用符合资质认定评审准则规定的用语进行表述。检验检测出具的检验检测数据和结 果符合准则规定的用语进行表述注 明检验检测依据。2.4检验检测报告内容信息真实可 靠1）检验检测报告的信息符合资质认定评审准则规定并有规范的 格式；2）数据或结果符合检验检测标准规定；3）报告副本能复现已发出的检验检测报告实际状态，检验检测项目 与检验任务委托书一致；4）人员签字、骑缝章、页码标识、编号标识完整；5）不随意涂改检验报告；检验检测报告与检验检测原始记录相符。检验检测报告符合实验室资质认定 评审准则的相关要求。检验检测报 告检测项目符合相关标准要求，人员 签字完整，编号标识唯一。检验检测 报告与

15、检验检测原始记录相符。2.5检验检测报告的原始记录能够 真实记录检验检测活动过程1）原始记录信息完整、能复现检验检测过程；2）原始记录有规范的格式；3）数据或结果的表述方式符合检验检测标准规定；4）参与抽样、制样、检测人员的签字标识别完整；5）有页码标识、文件编号标识、编号标识、6）与检验检测报告有可追溯关联；7）不随意涂改检验原始记录；检测报告原始记录有详细的记录及 过程，数据真实反应检测情况，通过 相关标准文件规定形成追溯量源，电 子记录存储于服务器数据库。检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料 名称、清单，文件号等）2.依 法检 验检 测、 诚信服

16、务、 为客 户提 供合 格产品8）电子版原始记录有避免丢失或改动措施。2.6在“检验检测报告“上签字的人员 具有相应的资质和能力1）在批准范围签发检验检测报告；非授权签字人不得签署检验检测报 告或者结论。2）检验检测机构授权签字人应当具有中级以上专业职称或者资质认 定评审准则规定的同等能力，并经考核合格。3）在“检验检测报告”、“检验检测原始记录”上签字的检验检测人员 经过培训合格上岗证件熟悉法律法规及检验检测标准；4）能准确熟练实施检验检测操作；5）食品检验人员满足任职要求；6）最高管理者、技术负责人与申报、备案情况是否一致。检测报告的授权签字人有书面的任 命文件，签发报告均在授权范围内；

17、授权签字人通过培训上岗，持证率 100%明确检测活动依据的检测标 准，能够熟练实施检验检测操作。2.7原始记录、及检验检测报告保管检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有 可追溯性。设有专职资料官理员和资料至，对检 验检测原始记录和报告进行纸质归 档和电子归档，保存期不少于2年。原始记录和报告的保存期限不少于6年。机动车检验检测按标准原始记录和 报告保存期不少于2年。2.8“检验检测报告“中的检验检测任 务均与客户进行了有效的合同评审1）对于客户委托的检验检测，均应签署检验任务委托书；2）检验任务委托书中应准确填写检验检测项目、检验检测依据、样 品处理方式、异议复议期、编号

18、、双方签字等信息。在检验检测前，与车主签订了机动 车技术性能检验委托单中明确了提 供服务的项目、检验检测依据、样品 处理方式、异议复议期、编号、双方 签字等信息。2.9保护客户财产，良好样品管理检验检测机构应当按照相关标准、技术规范以及资质认定评审准则规 定的要求，对其检验检测的样品进行管理。检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据和结果仅证明样品所 检验检测项目的符合性情况。实验室从事的是机动车检测业务，检 验样品为机动车，送检机动车车主的 签订委托单中有明确的交接车时间 及人员签字。2.10如实施分包检验，应符合相关要求检验检测机构需要分包检验检测项目时，应当按照资质认定评审准则 的规定

19、，分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测 机构。具体分包的检验检测项目应当事先取得委托人书面冋意。无分包检验检测。检查 项目条款 序号自查内容检查条款符合情况自查情况描述（包括作为证据的材料 名称、清单，文件号等）3.检验 检测 机构 应当 定期 审查 和完 善管 理体 系，并确 保有 效实 施。3.1设置内部组织机构；明确部门职责设立质量管理部门，明确各部门职责，画组织机构框图，任命技术负 责人、质量负责人、部门负责人，内审员、监督员、档案管理员各管 理岗位人员。实验室建立了明确的内部组织机构， 规范了部门之间的职责，流程传递关 系，冋时对关键岗位的技术负责人、 质量负责人、内

20、审员等进行了任命， 明确了各岗位的人员职责。3.2内部审核真实有效内部审核的程序、计划及实施记录完备有效，对不符合项的开具判标 准确，整改有效，内审报告能够反映机构体系文件与准则的一致性。按照准则要求，每年至少组织一次覆 盖准则全要素的内部审核活动，报告 中描述的不符合项与实际的不符合 项相符，并及时制定了整改措施，已 整改到位。3.3管理评审真实有效管理评审是否按照准则4.11相关要素开展，管理评审中对体系的 发展及改进作出具体的规定，并有效落实。每年至少开展一次评审准则条款全 覆盖的管理评审活动。3.4设立人员岗位及人员职责明确各岗位人员及其职责。设定人员任职条件，人员满足岗位要求； 设定

21、人员保密规定；食品检验机构中级技术职称人员达30%A上。按照准则要求，对各部门的岗位进行 了人员的任命，明确了职责及岗位分 工。3.5质量监督工作有效性监督计划完备，有监督员任命文件，监督员数量能全部覆盖检验检测 专业技术领域；监督员能否按计划开展监督工作，相关记录是否完备。建立了质量监督控制程序，并根 据程序制定质量监督计划，按计划实 施并记录。监督员有明确的任命文 件，任命监督员3人，任职人员满足 岗位要求。3.6制定及实施保密规定检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘 密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。建立了保密和保护所有权程序， 对本公司

22、检测过程中客户提供的机 密信息及所有权的保密有明确的规3.7人员培训制定和实施全员培训计划，对培训效果进行考核，考核合格持证上岗按照体系文件每年制定培训计划，自 行培训学习和参加陕西省机动车检 测协会组织的上岗培训并取得合格 证。3.8人员技术档案完整，保存良好建立全员技术档案；档案的内容元整；并及时更新。具备完整的全员技术档案，包括学历 证书复印件、上岗证复印件、驾驶证 复印件、职称复印件等。检査条款 序号自査内容检査条歉符合情况自告情况描述（包括作为证据的材料 名称、淸单.文件号等）1和完 :理体 条.并确 h3.9建工和维持文件管理用序对文件的编制、审核.批准、标识、发皿 保悅 修订和废止等进彷 有效控制。建立了文件捋制程序人对文件的 編制、审批、修订頁至废止祁冇明确 的流崔规宜。L制圧服务和供应从