安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表

1、安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检杳内容检查情况检杳人员备注一一一全生产规 章制度制 定和落实 是否严格执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规规定，严格落实各项 安全生产规章制度； 安全生产费用是否足额提取使用； 是否建立健全隐患排查治理制度，所查隐患是否做到及时整改； 安全技术管理体系是否健全，安全管理人员是否足额配备，各项记录是否齐 全规范，相关报表是否经矿长和技术负责人审核签子； 安全生产法律法规、标准、规程执行以及贯彻落实近期国家、省、市关于安 全生产工作的重要决策和安排部署情况；企业法定代表人负责制及主要负责人、 分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责

2、任制建立及落实情况； 是否与职工依法签订劳动合同。二二二现场 管理 是否严格执行矿领导下井带班、跟班制度和关键岗位、重要场所24小时值班制度； 是否落实“六大员”安全管理责任，是否按规定配备符合资格的“六长” 、安 全管理人员、班组长和特种作业人员，煤矿的“一通三防”、电气设备防爆、水 文地质等安全管理工作由相应资质的专业人员负责； 是否按期进行安全生产教育和培训，矿长、安全管理人员、特种作业人员是 否持证上岗； 从业人员是否经过培训并考试合格后持证上岗。-三安全准入 制度执行证照是否齐全有效，劳动用工备案率、职工培训率、劳动合同签订率、参加工 伤保险是否达到“四个百分之百”安全生产百日隐患大

3、排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检杳内容检查情况检杳人员备注四通风瓦斯 管 理 矿井是否具备完整可靠独立的通风系统，风量能够满足安全生产需求； 矿井测风制度执行情况，井下各用风地点风量分配是否满足需要；井下各用 风地点、米掘工作面是否存在无风、微风现象；井下是否存在盲巷，临时停风 巷道是否安设栅栏，揭示警标，禁止人员入内； 是否建立通风管理机构、配齐管理人员，完善通风管理制度； 风门、风桥、风窗、密闭墙等通风设施质量是否合格，设置是否满足通风安全需要； 局扇安设是否符合规定，是否存在循环风；局扇“三专两闭锁”、双风机、双 电源自动切换是否正常；风筒吊挂、连接是否符合规定； 反风设施是否

4、定期进行检查，是否制定反风演习方案，进行反风演习，效果 是否符合规定； 瓦斯员配备是否符合规定；瓦斯检查是否存在空班、漏检、数据虚假现象； 井下是否存在瓦斯超限，是否有瓦斯超限不采取措施继续作业的； 瓦斯监控系统是否正常运转；瓦斯探头数量、安设、悬挂、检测是否符合规五“三大监 控系统” 运行安全监控系统、煤炭产量监控系统、井下作业人员管理系统升级改造、联网运 行是否正常。六煤尘管理 是否建立综合防尘系统，运行是否正常； 是否定期开展作业场所粉尘检测工作； 防尘水幕和抑尘网是否正常使用，采掘工作面在生产时，职工是否正确佩戴 防尘口罩。各队是否按规定定期冲洗巷道积尘，对防尘设施进行检修维护。安全生

5、产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检杳内容检查情况检杳人员备注七火灾防治 管 理 是否建立井上下防灭火系统，米取综合措施预防内因和外因火灾； 重点部位是否配备消防器材； 井口和通风机房20米范围内严禁有烟火或用火炉取暖； 地面维修部是否严格按照规定存放氧气、乙炔气； 人员密集场所、宿舍、储存场所、易燃物品堆放是否符合规定。八防治水管理 是否严格贯彻落实煤矿安全规程防治水新规定情况，落实采空区、相邻 矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治措施； 是否成立防治水专门机构并配足人员； 是否收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑情况，并把情况标绘在工程图上， 及时排查预报水害； 是否严格执行“

6、有掘必探、先探后掘”原则，使用探水距离不小于200米的专用探放水钻机； 每个采掘工作面是否做到了有预报、有设计、有规程、有记录、有牌板； 工作面探放水设计及钻孔布置是否符合规定和实际，探放水钻孔布置参数是 否合理； 探放水前是否加强附近巷道的支护，是否在迎头打好主柱和栏板，是否清理 好巷道的浮煤、挖好排水沟； 是否编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并按计划实施； 是否制定完善防治水专项应急预案和矿井水患处置方案，制定演习计划并进 行演习； 是否建立完善的井上下防、排水系统，排水设备能力是否满足规定要求，是 否定期检修。安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检杳内容检查情

7、况检杳人员备注九顶板管 理 是否严格落实执行顶板支护措施、执行掘进工作面支护质量四人联合鉴定制度、顶板管理制度，敲帮问顶制度等一系列顶板管理制度； 采煤工作面2个安全出口是否畅通，超前支护是否符合规定；柱梁数量是否充足，是否使用失 效柱、梁。是否不冋类型或不冋性能的支柱混用，工作面煤壁是否有伞檐、悬矸；有无人员进入 空帮、空顶区，临时支护是否到位； 掘进工作面有无临时支护或临时支护不合格；工作面是否空顶作业；前探支架移设是否及时、 接顶牢固； 修复巷道是否执行由外往里逐架施工；修复巷道是否设置临时支护，退路是否畅通。是否严格 执行敲帮问顶制度，无空顶作业现象； 顶板离层仪是否及时安设，并有专人

8、进行观察、记录。十机电运 输1矿井是否具备双回路供电系统；2、机电设备是否定期检查和维修，井下机电设备是否完好；3、机电设备摆放是否整齐，电缆悬挂是否符合规程要求，有无失爆设备；4、机电设备各类保护是否齐全、有效，安全防护到位；5、串车提升：在倾斜巷道内是否安设有能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的防跑车防护装置；是否在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器；是否在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器；是否在上部车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器；是否在变坡点下方略大于 1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏；声光

9、报警信号装置是否有效，是否能够及时发出声光报警信号；是否在各车场安设甩车时能发出警号的信号装置；挡车装置是否安设到位且在不运输时处于常闭状态；钢丝绳运行情况是否良好。6、 架空乘人装置：是否保证乘坐间距不得小于5米；驱动装置是否装设有制动器，制动器 是否灵敏可靠；在下人地点前方，是否安设有能自动停车的安全装置；运行过程中是否有引 起吊杆摆动，嬉戏、打闹，睡觉等不安全行为；每日是否对整个装置进行检查；急停保护是 否灵敏、可靠。7、人车：每班发车前，是否检查各车连接装置、轮轴和车闸等；是否存在冋时运送有爆炸性的、易燃性的或腐蚀性的物品，或附挂物料车现象；列车行驶速度是否超过4米/秒；信号装置是否齐

10、全、有效；乘车人员是否遵守乘车规定。安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检杳内容检查情况检杳人员备注十一火工品管 理 是否存在购买、使用非法火工品； 是否严格执行火工品购买、运输、贮存、保管、使用、领退等管理制度； 火工品管理是否符合规定；爆破作业是否执行“一炮三检”和“三人连锁放 炮”制度； 火工品存放是否分箱上锁，并且两箱间距不得小于6米； 装配引药是否符合规程规定，脚线是否扭结成短路；炮眼封泥充填情况是否 符合规程要求；是否严格执行放炮制度，实行谁联线，谁拿放炮器钥匙，谁放 炮的原则。十二米掘布置是否存在以掘代采现象；放顶煤开采是否经过验收；是否按照有关规定强化掘

11、进头的通风、探放水、顶板等现场管理。十三劳动疋贝 管理是否严格按核定生产能力组织生产，严防超能力、超强度、超定员生产情况。十四防止自然 灾害引发 事故灾难 是否开展“雨季三防”工作，明确防汛工作岗位职责，制定各项防汛措施， 防汛物资是否储备充足； 每次降大雨和暴雨天气前后，是否组织人员对井上下和主、副井周围的排 水沟进行检查，主、副井井口是否备有防洪沙袋，防止洪水进入井筒； 是否严格执行紧急情况下撤人制度；安全生产百日隐患大排查专项行动检查记录表检查时间:序号项目检杳内容检查情况检杳人员备注十五应急救 援管 理 是否建立健全应急救援预案体系，并严格落实到各生产环节； 是否制订应急救援预案，并结合实际开展培训和实战演练； 是否建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，应急救援物 资、设备配备及维护保养是否到位，确保发生事故时或紧急情况下能