工序或单元工程质量控制监理工作程序图

1、工序或单元工程质量控制监理工作程序图7返工1工序或单元工程施工完毕进2承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单入下一3监理机构审核自检资料完整性 工 序4审核结果 或 否 （单 元 是 5监理机构现场检验 工 程） 否 6合格 8监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单 是 9核准计量 质量评定监理工作程序图C-2 1单元工程完工2承包人填写单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级进入下一单元3监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质量等级工程5承包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定。 4分部工程完工6监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核

2、分部工程质量等级进入下一分部8质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑物的分部工程）7质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）工程 9单位工程完工10承包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定 进入下一12质量监督部门核定单位工程质量等级11监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级单位工程14质量监督部门核定工程项目质量等级13工程项目完工 15质量监督部门提出工程项目质量评定报告，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议 进度控制监理工作程序图1承包人提交施工总进度计划 2监理机构审批 3调整和修改施工总进度计划不同意 同意4承包人编报年、季、月施工进度计

3、划5监理机构审批6调整和修改施工进度计划不同意同意7承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告8监理机构监督、检查施工进度9发生实际进度与计划进度不符（拖后） 10是否影响总工期、后续工作安排11承包人调整进度计划是 12监理机构审批是否满足要求否14继续施工 是 否13修订进度计划 工程款支付监理工作程序图1单元工程验收合格2承包人申请工程计量3监理机构进行工程计量、复核4承包人编制并提交工程价款月支付申请5监理机构审核6是否通过否 是 7监理机构签发工程价款月付款证书 8报发包人审批9发包人支付 变更监理工作程序图1 设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书3按原计

4、划施工2监理机构审核建议书 不同意 同意 4发包人审批 不同意 同意 5.设计单位进行变更设计 7.承包人施工6监理机构核查签发变更设计图8监理机构通知承包人就工程变更报价10监理机构审核承包人报价，报发包人9承包人报价 12承包人、发包人协商价格11发包人、承包人是否接受否 13一致 是14进行变更支付 是 否 16进入争议解决的程序15监理机构暂定合适价格 索赔处理监理工作程序图1索赔事件发生2承包人向监理机构提交索赔意向通知 3监理机构核查索赔项目记录和资料4承包人提交索赔申请报告 5监理机构审核索赔申请报告 6.是否需提交补充材料 7承包人提交补充资料，监理机构审核 是 否 8监理机构

5、做出索赔处理决定 9.发包人、承包人是否接受 是 否10进入争议解决程序 是 11索赔款支付 单元（工序）工程质量检验工作程序图处理单元（工序）工程施工（处理）完毕施工单位进行自检，做好施工记录，填报单元（工序）工程施工质量评定表（工序）工程施工质量评定表监理单位审核自检资料是否真实、可靠、完整否 审查结果是 监理单位现场抽样检验否 合格否是 监理单位审核、签认单元（工序）工程施工质量评定表工程施工质量评定表合同管理工作流程图合同继续实施按合同管理工作程序纠正制定纠正措施查明偏差发生原因合同争议调解程序合同索赔处理程序合同变更处理程序合同工期控制程序合同支付控制程序合同执行是否偏差合同实施跟踪

6、检查合同实施参与合同谈判和合同签订制定合同管理工作程序参与合同条款拟定 是 否合同终止履行合同文件归档信息管理工作流程图各方借阅并登记回收、归档信息员审阅项目总监是否符合要求各方文件资料签收、登记信息员审查专业监理工程师 否 组织协调工作流程 问题发现或提出向监理单位报告监理单位对问题调查研究制定组织协调方案召开组织协调会形成协调会会议纪要是否执行组织协调结束通报调查研究情况明确问题责任责任有关方采取措施及落实之交问题解决完成时间提出异议议否是 组织协调工作流程问题发现或提出 通报调查研究情况明确问题责任问题解决完成时间责任有关方采取措施及落实之提出异议组织协调结束是否执行形成协调会会议纪要召

7、开组织协调会制定组织协调方案监理单位对问题调查研究向监理单位报告 .否 是 熟悉图纸、审查混凝土施工方案 监理工程师混凝土缺陷承包人审查修补方案监理工程师提出缺陷修补方案承包人进入下道工序施工承包人签署中间验收证明监理工程师有无缺陷随机抽查动态控制侧坍落度制作试块 承包人监理工程师混凝土质量检查承包人、监理工程师签署拆模通知监理工程师拆模申请承包人混凝土拌、运输、浇筑、养护承包人签署混凝土浇筑令监理工程师隐蔽验收情况返工承包人混凝土配合比试配、审定承包人、监理工程师监理工程师施工机具准备、检查承包人、监理工程师原材料准备、检验 承包人、监理工程师 不合格 合格 有 钢筋混凝土工程质量监理工作流程基层处理、材料准备承包人测设轴线、标高、截面放样承包人验收模板系统监理工程师支撑、模板的安装、校正及自检承包人轴线、标高验收监理工程师 验收结果整改承包人 不合格 合格 整改承包人验收结果 不合格 合格 签署验收意见、评定质量等级监理工程师提出拆模申请承包人审查混凝土强度是否达到要求监理工程师模板拆除、缺陷修补承包人模板工程质量监理工作流程验收轴线、标高监理工程师