HACCP内审检查表

1、.条款回顾内容回顾方法回顾记录或结果4.1总要求的内容：询问总经理 / 组长，查阅相关符合。体系形成文件，已按标1)HACCP管理体系是否形成文件准要求进行确保体系有效性；文件、是否实施、保持、持文件充分识别各个过程；确定续改进； 2) 是否充分识别所了必要的准则和方法；提供了需过程、确定次序和相互作必要资源；具有监测、测量和用； 3）是否确定必要的准则分析相关过程。和方法； 4）是否提供必要的资源； 5）是否测量、监视和分析相关过程等；4.1.1食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产询问总经理 / 组长，查阅相关品和生产现场； 2）方针和目文件标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层

2、次上得到理解、贯彻和保持； 3）是否有并实施与外界的沟通程序；4.1.2.职责和权限 :1是否规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限询问总经理 / 组长，查阅相关并形成文件 ;文件4.1.2.HACCP小组组长 :2是否任命一名 , 是否给予相应的职责和权限 ;询问总经理 / 组长，查阅相关文件4.1.2.HACCP小组 :31）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求； 2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形询问总经理 / 组长，查阅相关成文件；文件4.1.3管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录询问总经理 / 组长，查阅相关文件、记录审核员：审核组长：.下载可

3、编辑 .受审部门 / 总经理NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.5.1HACCP管理体系的保持的总询问总经理 / 组长，查阅相关要求的内容：文件是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 /HACCP小组NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.1HACCP管理体系策划的内询问 HACCP小组，查阅相关文容：件1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是

4、否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；4.2.2HACCP管理体系基本要素 :询问 HACCP小组，查阅相关文HACCP管理体系是否满足基件本要素的要求4.2.3.产品描述 :询问 HACCP小组，查阅相关文1对原料及成品的描述是否满件足规范的要求4.2.3.预期用途 :询问 HACCP小组，查阅相关文2是否确定产品的潜在使用人件和消费者特别是容易受到伤害的消费群体 , 是否进行必要的描述4.2.3.流程图及布置图 :询问 HACCP小组，查阅相关文3流程图及布置图是否充足及件是否满足规范的要求4.2.3.危害分析 :询问 HACCP小组，查阅相关文41）识别评估危害是否充分、件合理； 2）显

5、著危害是否通过CCP来控制； 3）其它潜在危害是否通过 SSM来控制；4.2.4.SSM方案 :询问 HACCP小组，查阅相关文11）是否建立、识别所有与食件品安全有关的 SSM方案； 2）SSM方案是否满足规范要求；审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 /HACCP小组NO.2条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.关键控制点的内容：询问 HACCP小组，查阅相关文31）是否形成文件，是否充件分； 2）每个 CCP是否有控制措施、是否有监视参数；4.2.4.关键限值的内容 :询问 HACCP小组，查阅相关文41) 是否有形成文件的关键限件值及其相应的规范 ;2) 人员能力是否能够支持

6、 ;4.2.5监视的内容 :询问 HACCP小组，查阅相关文1) 是否对 CCP、必要的过程件、记录建立监视系统及是否实施；2） CCP是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定； 3）CL 偏离时是否采取相应措施；4.2.6纠正和纠正措施的内容：询问 HACCP小组，查阅相关文1） CCP及必要过程是否有偏件、记录离，是否及时纠正； 2）是否对偏离期间受影响产品的处置； 3）是否分析原因制定纠正措施；4.2.7HACCP计划的内容：询问 HACCP小组，查阅相关文HACCP的科学性、合理性及件实施的有效性；4.4.5沟通的内容：1）沟通是否建立程序； 2）询问 HAC

7、CP小组，查阅相关文沟通方法、效果及沟通人员件的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；4.5.2验证：验证策划是否形成文件、保询问 HACCP小组，查阅相关文持验证记录及其有效性；件审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 /HACCP小组NO.3条款检查内容审核方法记录或结果4.5.2.确认的内容：询问 HACCP小组，查阅相关文1是否在建立和实施 HACCP体件、记录系过程中进行了确认及其证据4.5.2.关键控制点验证的内容 :询问 HACCP小组，查阅相关文2是否对 CCP进行验证，验证件、记录的符合性及有效性，是否证实 CCP处于受控状态；4.5.2.内部审核的内容 :询问 HACCP

8、小组，查阅相关文3是否进行内审 , 内审的符合性件、记录及有效性 ;审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 / 品管部NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.能力、培训和食品安全意识询问品管部，查阅相关文件、4的内容：记录是否确定能力要求，相关人员是否胜任；4.2.4.SSM方案 :询问品管部，查阅相关文件、1涉及品管部的是否有实施；记录4.2.4.可追溯性的内容 :询问品管部，查阅相关文件、21) 是否有形成文件 ;2) 记录是记录否满足追溯的需要； 3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求 ;4.2.5监视的内容 :询问品管部，查阅相关文件、1) 是否对 CCP、必要的过程

9、记录实施监视； 2） CCP是否受控，过程能力是否能证实；3） CL 偏离时是否采取相应措施；4.2.8应急准备和响应的内容：询问品管部，查阅相关文件、1）是否建立相应程序，是否记录识别充分； 2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；4.3文件和记录控制的内容：询问品管部，查阅相关文件、文件管理规定的符合性和实记录施的有效性，外来文件的充分性等；4.4.1有关 HACCP管理体系的记录的内容：询问品管部，查阅相关文件、记录是否完整、清晰、保存记录条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；审核员：审核组长：.下载可编辑 .HACCP审核检查表受审部门 / 品管部NO.2条款检

10、查内容审核方法记录或结果4.4.2不合格品控制的内容：询问品管部，查阅相关文件、1）是否形成文件规定；2）记录不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；4.4.3通知和召回的内容:询问品管部，查阅相关文件、1）是否形成文件；2）是否记录在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录；3）当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施；4.4.4测量设备和方法的控制的内询问品管部，查阅相关文件、容:记录1) 是否充分识别;2) 能力是否满足需要等；审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 / 生产部NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.SSM方案 :询问生产部，查阅相关文件、1涉及生产

11、部的是否有实施；记录4.2.4.可追溯性的内容 :询问生产部，查阅相关文件、21) 是否有形成文件 ;2) 记录是记录否满足追溯的需要； 3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求 ;4.2.5监视的内容 :询问生产部，查阅相关文件、1) 是否对 CCP、必要的过程记录实施监视； 2） CCP是否受控，过程能力是否能证实；3） CL 偏离时是否采取相应措施；4.2.8应急准备和响应的内容：询问生产部，查阅相关文件、1）是否建立相应程序，是否记录识别充分； 2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 / 营销中心NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.2.4.SSM方案 :询问营销中心，查阅相关文1涉及营销中心的是否有实件、记录施；4.2.4.询问营销中心，查阅相关文2可追溯性的内容 :件、记录1）记录是否满足追溯的需要； 2）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;审核员：审核组长：.下载可编辑 .受审部门 / 总经办NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.1.2.能力、培训和食品安全意识询问总经办，查阅相关文件、4的内容：记录是否确定能力要求，相关人员是否胜任；4.2.4.SSM方案 :询问总经办，查阅相关文件、1涉及总经办的是否