全套超市公司工作岗位说明书

1、重庆人才网（ hyperlink "http:/.cqjob" .cqjob ） 西南地区最大的人才招聘网站 *超市管理手册工作岗位说明书 ( sh2009版)*超市连锁有限公司编制目 录 一人力资源部1人力资源主管42人力资源助理83招聘专员15 4. 培训专员18二财务管理部1财务经理202往来会计243资产会计274. 费用会计305. 出纳34三商品管理部1商品管理部经理372商品管理部主管413商品管理部助理45四营运营销部1营运主管482营运助理51 五.信息部 1.信息部经理55 2.电脑工程师62 3.电脑操作员66 六配送中心 1.配送中心经理76 2.收

2、货主管79 3.收货员81 4.库管员855.运输主管87 七.大宗客户部 1.大宗客户部经理74 八业务副总 1.业务副总90 九.店铺开发部 1.开发部专员92一1人力资源主管岗位说明书岗位名称：人力资源主管 说明书编号no： 岗位编号hr01部 门人资部部门0定员组 别直接上级人资经理直接下属人资助理工资级别月薪1标准审 核批 准序号工作内容工作标准1办公区卫生打扫清洁卫生值日:8：30前完成办公区卫生打扫地面、桌面、垃圾卫生及值日当天卫生保持2组织并参加晨会、例会晨会组织：周一周五8:30组织办公室人员在教育室召开,内容当日工作安排与执行结果汇报例会组织：每月6日16：00组织主管以上

3、人员在教育室召开，内容个人工作总结与下月工作计划,17:00办公室所有人员召开做好会议记录，总结会议精神，例会会议记录于当日整理后交副总、董事长3参加营运会每周日9：00与营运部一起参加关于门店店长会议4建立、完善人事工作制度、规范1、按最新版劳动合同法完善公司规章制度包括：职业背景信息解约证明录用条件约定录用条件考核标准规章制度通知严重违章规定重大决策通知事项胜任及考核标准专项培训约定延迟发放补助约定合同文本交付证明培训确认书考勤奖惩管理制度薪资核算标准员工行为礼仪每项制度确定均需用<文件管制封面>装订，由董事长批准后，下发各部门负责人签字传阅每项制度拟定限制7个工作日内完成并签

4、阅5制定或完善门店的人事方案、制度（包括招聘、异动、培训、考核、激励、薪资、档案管理等）制定招聘标准、员工辞职管理办法、休假程序、薪酬制定、绩效考核管理办法每项方案核准限7个工作日内完成6审核考勤表每月3号审核考勤表确保人员数量的准确审查缺勤依据，核实出勤状况7核算员工工资，代扣相关保险费用，并完成工资表、条的制作1、按薪资核算标准于每月8号前交财务及副总审核，10号交董事长批准。2、员工工资准确率达100%3、跟踪出纳每月15号准时发放（遇节假日提前）4、每月15日发放工资条8办理薪资变动手续由人力资源部负责开出薪资变动单，再由最高部门负责审批，财务审核，董事长批准公司所有人员薪资增加、减少

5、由董事长批准存入<薪资相关资料>档案认真、仔细、及时无差错9负责解释薪资发放、人员异动等过程中的问题人员薪资变动后，1个工作日内沟通到位职权范围内进行沟通（要求沟通内容保密）10对本组重要文件（包括薪资、社保、劳动合同等重要文件）、资料的收集、整理、存档、备档和保管每月10号将审批后薪资表按月归入<薪资相关资料>档案夹要求薪资表不得丢失，电子档必须加设密码每月20号将审批后的社保增加、减少表按月归入<社保相关资料>档案夹,将审批后的劳动合同申请表按月归入<劳动合同相关资料>档案夹规章制度、重要文件分类存档，取用快捷5、每类文件夹加设目录，仔细登记

6、档案名称，便于查找11收取排班表每月30日接收门店邮件排班表按月归类整理排班表作为抽查员工出勤的依据遇法定假日办公室人员休假安排，提前1周拟出排班表12与本部门员工及其他部门员工沟通每周日与门店店长/班长沟通，了解工作行为、方法及工作思想表现每月17号与门店员工沟通，了解工作思想每月28日与本部门员工沟通，支持下属工作提升每月至少一次与其他部门负责人、员工沟通，了解工作思想13接受咨询及投诉耐心听取对方陈述，在<投诉记录上>做好记录2、与被投诉者沟通3、在接到投诉的1个工作日内回复对方期望的问题14签发文件、编号通知的管理各部门文件、制度在行政部存档，用<文件管制封面>

7、装订编号通知用<内部联络文>装订所有文件、制度、编号通知严格按照档案管理制度执行15负责起草部门或组内业务文稿语言规范，格式正式文稿内容与公司精神保持一致必须经上级审核、通过16签批各种人事管理方面的表、单、文件每月20日审批劳动合同签订者名单，确保人员姓名，入职时间的准确每月20日审批社保增加、减少人员名单，严格按照公司规定要求购买保险类型每月20日审批离职人员、促销人员退款明细每月20日审批绩效工资结算人员明细认真、仔细准确无误17巡店每月16日17日巡店巡店内容：支持门店服务、清洁卫生，监督员工出勤、行为礼仪掌握门店最新人事动态18支持各部门员工执行规范每月3号前要求信息部、

8、财务部、营运部、采购部提供绩效考核数据每月28号前支持各部门提交工作计划监督卫生值日员对办公区卫生打扫情况稽核考勤员对员工出勤情况记录19向用人部门推荐候选人，并组织复试、考核每周二为复试日严格遵守招聘制度，认真考察对方，优胜劣汰、吸纳新人20制定本组或协助其他部门制定考评方案、制度、激励机制月绩效考核指标根据因为变化及时沟通，每月最后一个工作日完成下月考核指标、考核内容修订完善门店员工转正、晋升考核标准21公共关系搭建与维护1、严格遵照公共关系联络表执行22完成领导交办的临时任务按时、按要求完成其他责任1、保守所有人事信息；2、向上举报不良行为者，维护公司利益；人力资源主管任职资格性别：男女

9、均可年龄：2440岁身高：男：170cm，女：160cm视力：正常语言：普通话标准知识1教育：大专以上学历，人事管理、商业、企业管理、行政管理专业或相关专业优先2培训：计算机操作，财务知识，营销知识，相关人事系列知识培训3经验：三年以上本业态工作经验及一年以上主管管理工作经验4技能：熟练电脑操作，熟练使用办公设备能力1较强的人事及工作指导、分配能力2良好的文字书写及文字、语言表达3出色的人际交往、沟通、协调能力4较强的观察、总结、分析、判断、决策能力5良好的独立处理问题能力6优秀的领导、指挥及团队合作能力性格特征细心、积极主动、热情大方、处事果断、遇事冷静、善解人意、亲和力强、有良好的服务意识

10、身体状况身体健康、精力充沛、五官端正品质有爱心、细心有耐心、心理承受力强、头脑清醒、灵活、正直诚实、责任心强、原则性强、有吃苦耐劳精神及团队合作精神涉及知识计算机应用知识；人事管理专业知识；基本财务知识；国家人事政策、法律；人事软件；合同法、心理学、公共关系学、秘书学、行政管理学技术能力熟悉计算机操作及处理办公室日常行政事务，熟悉人事管理工作方法和技巧，熟悉本部门的工作流程和方法，能快速完成下属的各项任务、工作，使用设备电脑、打印机、复印机、传真机、电话等oa辅助设备身体姿势 坐：80，站、走：20工作情况1场 所：室内2时 间：9：0017：30 3交往对象：店内各部门人员4其 他：人事手续

11、繁多，接触人员多，工作压力大晋升途径经理补充信息1熟悉国家、当地的人事政策、法规2熟悉门店的人事构成及人事制度3熟悉门店结构、各部门分布及各项规章制度及相关部门的工作流程2.人力资源助理岗位说明书岗位名称：人力资源助理 说明书编号no： 岗位编号hr02部 门人资部部门定员组 别直接上级人资主管直接下属无工资级别月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1参加晨会1、晨会：每周一周五8：30开始2、安排办公室所有人员在教育实准时出席3、会议结束后1小时内将会议记录（会议精神总结）交主管4、早汇报晚请示5、认真听取他人意见，接受上级的安排指导2打扫办公区卫生、值日安排1、每月30日张贴办公区值日卫

12、生表2、轮到值日时要求在早上8：30前完成办公区清洁卫生打扫2、保证地面、墙面、门窗、桌椅等的清洁卫生，达到卫生标准（整洁美观）3、组织大家每周五下午6：00点大扫除3核算门店工资1、每月1日收集考勤表，如实登记出勤、缺勤表现人员2、每月1日安防提交门店开、闭门时间表，与门店核实后将迟到记入考勤3、每月1日财务提交门店盘点差异表，如实登记，做好备份4、每月1日信息部提交门店绩效表5、每月2日完成考勤汇总及门店绩效工资，奖惩明细导出系统6、每月3日开始算门店的工资，6日早上8：30交工资表给主管7、每月15日发门店工资条，签字并确认准确无误4发放办公物资、耗材请印物品等每月5日收电子邮件物资领用

13、申请表在物资需求表上做好登记。分析物资需求表结合上月实际用量和提报量进行调整需求数量每月11日发放物资5办公物资、耗材管理及请购1、办公物资、耗材包括：个人办公用品（如笔、笔记本等）、公共办公用品（如打印纸、印务等）门店耗材（如收银纸、价签纸等）2、请购流程每月12日整理库房，统计物资数量并提交库存报表给主管如有物资补充，每月13日填写请购物资单，注明品名、规格、单位、请购量、库存量、上批单价、预估计单价、预估计金额根据每月用量请购，确保证门店正常工作的开展请购由请购人申请，部门主管及副总经理审核，董事长批准3、采购流程每月13日确定小样通知订货，根据货品要求限供应商7个工作日内将货送到指定地

14、址（连卷袋由物流收货，其余在行政部收货）验收严格按照收货标准执行4、管理及请购严格按照办公物资管理制度执行6办理水、电、物管费用借款手续1、每月5日借陶然店、北泉店、金龙店、双龙店、龙府店、怡合店、广场店的水、电、物管费用并交到各店物业管理处2、每月5日填写校园店电费请款单，打款到金凤凰实验中学3、每月10日写洛带店的电费请款单，打款到电力局4、每月20日借东升店、黎明店、长柏店、柏林店、小丽店的水电物管费用，交物业管理处5、按时支付门店水电、物管费用，熟悉每店每月水电费大约费用7办理水、电、物管费及其他报销费用每月15日填写陶然店、北泉店、金龙店、双龙店、龙府店、怡合店、广场店当月水电的起止

15、度数，每月30日填写东升店、黎明店、长柏店、柏林店、小丽店、校园店、洛带店的水电起止度数办理还款、报销手续必须有经理、副总签字，财务审核，董事长批准4、认真如实填写每一项费用明细8设施、设备的维修督促1、每月15日统计当月故障设施、设备，报维修部2、未遇维修日，急需维修的设施、设备，应证实后5分钟内通知人员维修3、详细说明故障情况，跟踪维修状况，限3个工作日内解决故障4、报修费用需经经理、副总签字确认5、保证门店正常工作的开展，不得影响门店营业销售9安防事务1、每月3日财务提交本月门店<盘点时间安排表>，将表复印件交安防，安防做好时间监控调整2、每月17、18号要求门店班、店长更换

16、一次安防密码，通知安防调整3、每月17、18号对安防系统进行抽查，掌握安防的异常状况10巡店检查门店人员出勤、礼仪、着装、服务、卫生、安全等情况1.、每月16号上午洛带店，下午长柏店2、每月17日上午龙府店、北泉店、东升店，下午黎明店、柏林店3、每月18日上午小丽店、怡合店、陶然店，下午广场店、金龙店4、严格按照公司规章制度执行5、规章制度参照排班表、员工行为礼仪、服务标准、工服清洁卫生管理、现场管理制度、安全制度等6、每月19日完成门店巡场记录表，认真分析和做出新的建议并提交给主管11其它类合同的管理1、每月9日整理其它类所有合同，归类存放，便于查找2、合同签订年限详见合同归类时间表3、严格

17、按照档案管理制度执行4、原件无遗失，无污损、保密12组织库房盘点及耗材统计每月26日协助财务盘物资的数量每月30日完成耗材费用明细完成后必须有主管及总经理审核必须清楚看到每个部门的耗材费用，一个月的总费用13工作总结与计划每月28日完成工作计划并交主管每周和主管沟通、总结14促销费用及伊利电费明细每月30日完成促销费用明细、伊利冰柜电费费用明细交主管确认、送财务确定促销人员离职时间、进场时间、商品损失促销人员管理费每月每人100元。根据冰柜实际用电量来核算15通讯录排版、制作每月30号更新通讯录并发送到各部准确、无误16制度、文件、协议、表格、档案的管理1、严格按照档案管理制度执行17完成公司

18、、部门交办的其他任务、追踪结果并及时汇报积极、认真，按规定时间内完成完成后准确汇报结果18负责人事信息的上传下达及时传达，保证工作完成必须做到：不误传、不谣传，保证信息准确保证信息传达途径通畅19并向上级推荐优秀人才及时向上级或有关部门推荐人才维护公司的人才政策随时收集人员应聘信息，随时注意表现优秀人员，主要表现：认真负责、能吃苦、不埋怨、工作能力强。20将权责范围内处理不了的事宜报告给主管认真对待，及时上报说明原因和事宜21完成接待工作礼貌服务，语言得当及时通知主管安排整个接待工作必须用到：您好，请，这边走，谢谢您，再见，请慢走。22接听电话，做好记录使用礼貌、规范用语做留言记录，并及时转达

19、给主管保密、无遗漏规范：电话响2声必须接起，接电话时用标准普通话“喂，您好，请问找那位”，若被找人不在，认真做好记录，询问到对方的电话号码并说明一定转告本人。23接受各类询问和投诉耐心、细心听取对方陈述及时解决对方期望的问题严格执行有关规章制度达到沟通的目的若遇到解决不了的事情，告诉对方不要慌张，我们一定能解决，要让对方知道我们是做服务行业，一定等做得非常好24新店证件办理及时间要求依次办理以下证件及限时要求：第一步：办理卫生许可证（7个工作日）第二步：办理分支机构营业执照（卫生许可证申领后7个工作日）第三步：办理组织机构代码证（3个工作日）第四步：税务登记证（国、地税）（当日办理1个工作日）

20、第五步：烟草专卖零售许可证（30个工作日）注:以上复印件必须加盖公司公章25卫生许可证办理细则1、依次提交以下资料到办证中心卫生局窗口：卫生许可证申请书(在便民服务中心卫生局窗口领取表格) 卫生管理制度(在疾病控制中心购买20元/套)，卫生管理人员名单及健康证复印件（申请时要带从业人员健康证原件交卫生局工作人员检查）总公司工商营业执照复印件房屋租赁合同复印件总公司组织机构代码证复印件和法定代表人或负责人身份证复印件及任命书散装食品质检报告及厂家食品卫生许可证（包括米、面、油、冷冻食品）注:以上复印件必须加盖公司公章26分支机构营业执照办理细则1、依次提交以下资料到办证中心工商窗口的分公司设立登

21、记申请书(在便民服务中心工商局窗口领取表格)公司章程（法定代表人签署） 总公司营业执照副本的复印件分公司房屋租赁合同复印件及租方产权复印件总公司出场地划拨证明及股东会议决议公司出具的分公司负责人的任职文件及身份证复印件食品卫生许可证复印件注:以上复印件必须加盖公司公章27组织机构代码证办理细则1、依次提交以下资料到办证中心质监窗口组织机构代码证申请表（在便民服务中心质监局窗口领取表格）分支机构营业执照复印件(副本)28分支机构税务登记证办理细则（国税）依次提交以下资料到国税局税务登记证申请表（在国税局领取）分公司营业执照复印件负责人身份证或法定代表人身份证复印件分支机构代码证复印件 分支机构租

22、房合同复印件 总公司的验资报告、章程复印件总公司税务登记证复印件 注:以上复印件必须加盖公司公章 29分支机构税务登记证办理细则（地税）依次提交以下资料到办证中心地税窗口税务登记证申请表（在便民服务中心地税局窗口领取）分公司营业执照复印件 负责人身份证或法定代表人身份证复印件分支机构代码证复印件 分支机构租房合同复印件 总公司税务登记证复印件 注:以上复印件必须加盖公司公章30烟草专卖零售许可证办理细则1、依次提交以下资料到烟草公司 申请表（在烟草公司领取）；法定代表人身份证原件及复印件一张。法定代表人一寸免冠照片两张，七寸经营场所照片两张经营场所合法使用证明（房屋租赁合同）组织机构代码证原件

23、及复印件一张.经营资金证明原件及复印件。工商营业证照副本原件及复印件一张.注:以上复印件必须加盖公司公章31烟草证年检每年3月份年检所需资料如下：烟草证年检报告书（在烟草局领取）门店烟草证原件及副本委托书加盖公司鲜章法人身份证复印件及委托人身份证复印件及原件注：以上复印件必须加盖公司公章。32营业执照年检1、每年3月6月年检所需资料如下：营业执照年检报告书（在工商窗口领取）卫生许可证复印件烟草证复印件总公司营业执照副本复印件分支机构营业执照副本复印件营业执照原件副本（总公司和分支机构）注:以上复印件必须加盖公司公章33营业执照变更经营范围有变化的才需要变更.营业执照原件（正、副本）营业执照复印

24、件（正、副本）需要变更经营项目的专卖证复印件注:以上复印件必须加盖公司公章其他责任1、保守各类人事信息秘密；2、自身提高思想觉悟、反贪污；3、向上举报不良行为者，维护公司利益；4、协助防火、防盗 5、杜绝贪污、受贿行为人力资源助理任职资格性别：男女均可年龄：2330岁身高：男：170cm，女：160cm视力：正常语言：普通话标准知识1教育：大专以上学历，人事管理、商业、企业管理、行政管理专业或相关专业优先2培训：计算机操作，财务知识，营销知识，相关人事系列知识培训3经验：二年以上本业态工作经验，有人事工作经验者优先4技能：熟练电脑操作，熟练使用办公设备能力1良好的公关交际、沟通、协调能力2文笔

25、流畅，一定的文字书写能力3良好的语言表达能力4一定的观察、总结、分析、判断能力5优秀的团队合作性格特征细心、积极主动、热情大方、遇事冷静、善解人意、有良好的服务意识身体状况身体健康、精力充沛、五官端正品质有爱心、细心有耐心、心理承受力强、头脑清醒、灵活、责任心强、原则性强、有吃苦耐劳精神及团队合作精神涉及知识计算机应用知识、商品知识、文秘专业知识、人事管理日常工作流程、档案管理、公关、礼仪服务规范知识技术能力熟悉人事管理工作方法和技巧，熟悉本组的工作流程和方法，人事软件；合同法、心理学、公共关系学、秘书学、行政管理学使用设备电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备、工具身体姿势 坐：100工作情

26、况1场 所：办公室2时 间：8小时3交往对象：店内各部门职员4其 他：人事手续繁琐，工作接触人员多晋升途径人力资源主管补充信息熟悉国家、当地的人事政策、法规；熟悉门店的人事构成及人事制度；3、熟悉门店结构、各部门分布及各项规章制度及相关部门的工作流程；3.招聘专员岗位说明书岗位名称：招聘专员 说明书编号no： 岗位编号hr03部 门人资部部门定员组 别直接上级人资经理直接下属无工资级别月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1参加早会、例会1、周一周五8:30在教育室召开,内容当日工作安排与执行结果汇报2、例会每月6日17：00在教育室召开，内容个人工作总结与下月工作计划2编制招聘计划1、每年

27、度12月28日前对公司组织构架，人员配置进行分析，根据公司战略，考虑人资劳效，编制年度工作计划2、接收到人力需求后1个工作日内做出招聘计划并上报副总审批。3、计划内容包括：人员需求数、岗位标准、招聘渠道、选拔时间、费用预算3具体招聘计划确定人员需求清单：包括招聘岗位名称、人数、任职资格根据清单内容制定招聘费用预算、包括资料费、广告费等制定招聘时间表，与用人部门充分沟通确定信息发布的时间和渠道确定参与招聘人员，包括专业技能考核人员确定招聘的截止日期确定应聘者的考核方案确定新员工上岗时间4招聘信息的起草与发布招聘计划确定后3个工作日内发布招聘信息招聘渠道：内部晋升、校园、网络、人才会、猎头5简历甄

28、别、筛选每周一简历筛选，并电话通知确定面试人员及时间面试人员资料确定：身份证、户口簿、毕业证、照片、相关资质证明复印件准备好测试题6面试工作的组织与主持每周二为面试日安排初试合格人员进行复试复试协助用人部门进行面试结束后第二个工作日，电话通知录用人员报道时间，不录用回绝7异动人员手续的办理1、录用人员报到当天2小时内办理完入职手续2、办理入职者的入职、转正、调动、调薪、离职等异动手续3、从信创系统中导出试用期13个月人员名单4、每月10日完成当月待转正员工明细统计表交主管审核5、转正内容：入职日期、转正日期、所在部门、职务、姓名6、认真、规范、准确无误完成8与劳动者办理劳动合同签订每月13日统

29、计当月需签劳动合同人员明细并交经理审核，董事长批准每月14和15日与劳动者签订劳动合同保证准确、无误、签订后存档劳动合同明细内容：姓名、部门、职务、身份证号码、入职日期、签订劳动合同日期、合同到期日9办理社保人员增加、减少1、每月21日统计增加、减少社保人员名单，并交主管审核，到社保局办理增、减业务，拷费用明细同时打印出社保费用交费清单交财务2、每月28日完成社保费用明细汇总表交主管签字、财务收表3、将社保增加、减少表装入社保文件夹4、必须做到：无丢失、无污损10整理、保存人事资料、员工档案管理新员工办理入职手续时，将人事资料档案交下属录入<信创人事系统>确保信息准确、完整在职员工

30、档案信息每月30日整理一次，主要确认通讯地址、联系方式准确人事档案资料需备份（电子、纸板各一份）离职员工档案资料保留1年应聘人员资料保留半年档案保密，不得遗失，借阅需按档案管理制度办理11应聘人员资料库的建立和维护应聘人员资料（未录用者）保留半年，自应聘日起半年后销毁应聘人员资料按应聘岗位分类存档12人事报表1、每月28号上报入职、调动、调薪等人事报表到人力资源经理及财务部。2、完成人员入职汇总，人员离职汇总人员调动汇总，公司人员流动情况表，公司在职人员情况分析表等月报表13公共关系建立人才市场、职业介绍所及相关校院的合作关系档案每月28日更新合作关系档案表14完成领导交办的其他事务1、上级交

31、代的其他日常事务性工作15权责范围1、权力： 根据各部门人力需求，确定招聘渠道及相关费用预算的权力； 招聘实施的权力；招聘费用控制的权力； 应聘建立筛选的权力，招聘面试的权力，人事档案管理、查阅、更新的权力； 上报人事报表的权力； 部门文件管理的权力； 其它临时被授予的权力2、责任： 人力需求调查核实的责任；满足公司及各部门合理人力需求的责任； 招聘费用控制的责任； 公司人力资源状况分析报告的责任； 办理员工异动手续及档案的责任，员工档案及薪资等资料的保密责任；档案管理的责任；招聘专员任职资格性别：男女均可年龄：2330岁身高：男：170cm，女：160cm视力：正常语言：普通话标准知识1教育

32、：大专以上学历，人力资源管理、企业管理、行政管理或教育等相关专业2培训：接受过人力资源管理、企业管理、公共关系学、社会学、心理学等知识培训3经验：2年以上人事管理工作经验，一年以上专职招聘经验。4技能：熟练电脑操作，熟练使用办公设备能力1具备良好的组织协调能力，具备良好的观察力及分析判断力；2文笔流畅，一定的文字书写能力3良好的语言表达能力4一定的观察、总结、分析、判断能力5优秀的团队合作性格特征性格温和、有耐心、主动积极、乐观、乐于助人；忠诚守信、工作严谨、敬业、责任心强，具有团队合作精神。身体状况身体健康、精力充沛、五官端正品质有爱心、细心有耐心、心理承受力强、头脑清醒、灵活、责任心强、原

33、则性强、有吃苦耐劳精神及团队合作精神涉及知识计算机应用知识、商品知识、文秘专业知识、人事管理日常工作流程、档案管理、公关、礼仪服务规范知识技术能力熟悉人事管理工作方法和技巧，熟悉本组的工作流程和方法，人事软件；合同法、心理学、公共关系学、秘书学、行政管理学使用设备电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备、工具身体姿势坐：100工作情况1场 所：办公室2时 间：8：3018：00 3交往对象：店内各部门职员4其 他：人事手续繁琐，工作接触人员多晋升途径人力资源主管补充信息熟悉国家、当地的人事政策、法规；熟悉门店的人事构成及人事制度；3、熟悉门店结构、各部门分布及各项规章制度及相关部门的工作流程；

34、4.培训专员岗位说明书岗位名称：培训专员 说明书编号no： 岗位编号hr04部 门人资部部门定员组 别直接上级人资经理直接下属无工资级别月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1参加早会、例会1、周一周五8:30在教育室召开,内容当日工作安排与执行结果汇报2、例会每月6日17：00在教育室召开，内容个人工作总结与下月工作计划2编制培训计划组织编制各部门月培训计划,每月20日完成<月度培训计划表>报副总批准汇编年度培训计划,每年12月20日完成<年度培训计划表>报总经理批准年度培训计划含：培训费用预算2培训的组织与实施门店每月培训日定于10号、20号、30号协助各部门完成

35、培训新员工入职按入职培训模式培训后勤员工培训遵照年度培训计划实施3编制培训教材、教案每个新课程培训前需提前1月做好培训教材编制工作，经总经理批准后实施4修订培训手册根据各岗位职业发展方向修订、完善培训手册每年4、6、8月对培训手册做全面修订5了解培训效果，培训工作总结每次培训结束后，要求受训学员完成培训讲师评估表汇总评估表，并做书面总结报告，交经理审阅6掌握培训机构和培训师的信息1、建立培训培训机构和培训师档案信息表2、每月最后一周第3个工作日定期刷新1次，掌握最新资料信息7组织员工进行外部培训1、在计划内组织经理及以上人员每年一次外部专业知识培训8培训资源建设开发灵活适用的培训与学习渠道参与

36、建立培训讲师与培训课件管理制定，负责企业内部培训讲师的挖掘与培养负责建立内部讲师团负责组织开发外部培训机构资源，审核外部培训讲师与课程的培训效果和品质9完成领导交办的其他事务上级交代的其他日常事务性工作8权责范围1、权力： 1. 对下级各项业务工作有指挥权。 2. 对下级岗位调配有建议权。 3. 对下级的工作有监督、检查权。 4. 对下级的工作争议有裁决权。 5. 对下级有奖惩的建议权。 6. 对下级的业务水平和工作绩效有考核权。 7. 对下级违反纪律、工作秩序的行为有批评权。 8. 对公司员工岗位培训、专业培训有考核权。 2、责任：1. 对培训部工作计划的完成情况负责。 2. 对培训部预算开

37、支的合理支配负责。 3. 对培训部人员的工作质量、纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。 4. 对培训部给企业造成的影响负责。 5. 对培训部工作流程的正确执行负责。 6. 对培训效果负责。 7. 对培训设备和教具的完好负责。 8. 对培训部掌管的企业秘密的安全负责 二财务管理部1财务经理岗位说明书岗位名称：财务经理 说明书编号no： 岗位编号fi01部 门财务部部门定员组 别 财务直接上级总经理直接下属财务经理工资级别月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1日常清洁维护每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑；每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上

38、文档资料按类存入e盘指定文件夹；e盘按文档资料的来源分别建立文件夹。2组织召开晨会及参加例会每周二到周五8：30准时在前台接待桌召开部门早会；指导下属将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排；每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；指导下属工作中不足及本周工作提出要求。3查看电脑，分析报表每日上班8：40-9:00查看自定义报表、零售、大宗报表，了解销售分布情况。确保数据传送成功及日结完成。每月初第2个工作日14：00-18：00查看上月销售，分析销售达成情况，并作类别分析，查明销售升降变化的原因。4审核原始票据1、根据会计法和费用报销规定审核票据的合规、合法性及款项用途的合理性2、每月1

39、1日和28日（相临周六）12：00前将原始报销单据报总经理审批；3、周一至周五9：00-10：30受理借款单、请款单、预付款单的审批。5做财务结算、进行财务分析1、每周一至周五9：00到9：30接收会计传来记账凭证，10：00至11：00审核记账凭证； 2、涉及单位往来的单据，须先检查物流系统中收款单、付款单、预付款单是否制单和审核，再审核财务系统中账务处理是否合规。3、检查系统中科目金额变动较大或异常的明细，分析潜在原因。4、每月第5个工作日18：00前完成会计报表的编制工作；5、每月第6个工作日9：00前完成财务分析工作；6、分析上月经营情况、资产周转情况、计划完成情况及现金流量。（节假日

40、顺延）7、总结上月财务在各环节中存在不足，并提出改进措施。6提供考核指标1、每月第3个工作日12：00前将上月各部门的考核指标以邮件或发送至人事部主管，人事凭此造发工资。（节假不顺延）2、每月第6个工作日18：00前总结各项考核指标达成情况（节假日顺延），与业务副总分析潜在原因及改进方案。7监督、检查采购部的合同（新品、快讯营业外收入等）1、每月初第3个工作日核查费用收取明细，并作考核分析；2、每月15号前分析采购结算额与销售成本状况，对不合理资金占用提出调整3、每月18号提醒采购作库存调整，并在当月末作进一步跟踪落实情况，从而保证库存合理；8审批、签批合同1、每周一9：00到10：00受理合

41、同审批；2、业务部需提供已加盖章的合同审批单、印鉴使用申请单、合同原件三份。3、如单位名称变更，需提供新旧公司变更函，打款方式变更则需提供变更通知单（均需加盖公司及财务专用章）；4、重点审核结款方式，税率及合同期限。5、续签供应商需考虑上年底合作情况。6、房租合同需注明证照齐备及与业主签定有效。9审核供应商付款1、根据款项支付流程规定时间审核；2、检查供应商送货单及收货人员签字手续是否属实。3、检查入库单或退货单在系统是否处于已作对账处理。4、检查业务线人员签字手续是否合规。5、检查供应商费用、水电、扣点等是否准确扣除。10审核员工工资表每月8至9号完成工资表的审核；审核工资标准、保险、绩效、

42、代扣款项等附件资料是否准确无误。每月12日10：00前确保工资表到出纳处（节假日提前）。确保工资表明细与总额一致。11组织盘点1、每月8号前审核各部门盘点时间安排2、每月11至25号指导部门会计监督盘点，确保商品管理到位。3、每月5号前将上月盘点审批单审核；4、分析本月盘点中出现的突出问题，并及时提出提出整改措施。12工作计划1、每月27日18：00前编制下月工作计划。2、每月28日18：00前将本部门人员下月工作计划核定。3、每年12月28日完成本部门的下一年度工作计划。4、要求按商品管理、供应商对账、月末结账合理分配时间。13工作总结1、每月5日8：30-8：45对本部门工作上月工作作总结。2、每年元20号8：30-9：00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。3、要求总结个人优势、总结不足；提出改进计划。14档案入库1、每月10号前监督凭证档案资料的装订及归档入库工作；2、每月10号前监督供应商合同及其他外来合同的归档情况。3、每月10号前监督税务抵扣联及已使用发票的归档入库管理。4、每年元月20号前完成上年度档案的装订及归档工作，并编成清册存档，由专人