文件化信息总策划-IATF16949通用-225

1、IATF 16949 : 2016文件信息总策划-224个章条号标准条款号过程名 称文件化信息-规范证据（记录、实物等）证据保管 期限4组织 及其环 境4.1理解组织背景及其环境P1-M1-组织环境QR4.1-01组织环境外部因素识别清单QR4.1-02组织环境内部因素识别清单QR4.1-03组织绩效监视分析和评价改进34.2理解利益相关方的需求和QR4.2-01相关方需求和期望4.3确定质量管理体系的范围:QR4.3-01质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程.QD4.4.1-2016产品安全控制规范QR4.4-01QM总过程识别分析汇总QR4.4-02管理过程流程图QR4.4-03工

2、艺流程与管理过程关联图QR4.4-04产品安全要求识别控制评价清单5领导 作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则P2-S1-领导作用QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则QR5.1-01领导作用与承诺说明QR5.1-02过程有效性效率评审记录55.2质量方针QD5.2.1-2016质量方针控制规范5.3组织作用、职责和权限QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要QR5.3-01质量职能分配表QR5.3-02管理体系业务流程权限6策划6.1应对风险和机遇的措施P3-M2-风险机遇求QD6.1.1-2016风险机会控制规范QD6.1.

3、2-2016预防措施控制规范QD6.1.3 -2016应急计划控制规范QR6.1-01风险机会识别措施评价表QR6.1-02质量管理体系SWO分析QR6.1-03预防措施表QR6.1-04应急计划实施情况表QR6.1-05应急计划年度评审表56.2质量目标及实现策划.P4-M3-经营计划QD6.2.1-2016经营计划管理规范QD6.2.2-2016目标方案控制规范QR6.2-01企业中长期经营计划表QR6.2-02质量目标分解及指标计划QR6.2-03过程绩效指标完成情况统计表56.3变更策划QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范QR6.3-01管理体系变更处理单QR6.3-02体系变

4、更信息汇总清单9.1.3分析和评价QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范QR9.1-06质量综合统计分析月报QR9.1-07各过程统计工具识别使用清单QR9.1-08优先减少计划7.1.3基础设施8.5.1.6生产、检试验工装设备管理P5-S2基础设施QD7.1.1-2016基础设施控制规范QD7.1.2-2016生产工装管理规范QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范1 QR7.1.3-01设备工装需求申请表2 QR7.1.3-02设备工装检查验收单3 QR7.1.3-03设备工装台帐4 QR7.1.3-04设备工装维修保养计划5 QR7.1.3-05设备工装维修保养申请单6

5、 QR7.1.3-06设备日常保养记录7 QR7.1.3-07设备工装维修保养记录8 QR7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存38.5.1.5全面生产维护9 QR7.1.3-09设备工装报废单10 QR7.1.3-10设备完好保养率统计11 QR7.1.3-11设备运行故障率统计12 QR7.1.3-12设备工装配备及利用率统计13 QR7.1.3-13基础设施台账-厂房交通运输信息化14 QR7.1.3-14关键设备可靠性统计表15 QR7.1.3-15设备预防预见性维护计划16 QR7.1.3-16设备维修维护保养验收单17 QR7.1.3-17工装模具定期检查表37.1.4过程作业

6、环境QD7.1.4-2016过程作业环境规范QD7.1.5-2016安全牛产管理制度QD7.1.6-2016 6S现场管理制度QRQR7403-1牛产过程历行环境因素控制表QR7.1.4-02温湿度检测登记表QR7.1.4-03安全牛产检杳表QR7.1.4-04生产现场管理检杳表QR7.1.4-056S检杳表37.1.5监视和测量资源.7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校准验证记录7.1.5.3实验室要求P6-S3测量系统.QD7.1.7-2016监测资源控制规范QR7.1.5-01监视和测量资源台帐QR7.1.5-02监视和测量资源检校确认计划QR7.1.5-03监视和测量资源验收单

7、QR7.1.5-04监测资源维护保养记录QR7.1.5-05不合格监测资源处置单QR7.1.5-11监测资源检定或校准证书或报告QR7.1.5-12监测资源状态标识3QM02-2016内部实验室质量手册QD7.1.8-2016MS/管理规范QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序QR7.1.5-06量具重复性和再现性数据收集表QR7.1.5-07量具重复性与再现性报告QR7.1.5-08计数型数据小样法分析表QR7.1.5-09风险分析法数据记录QR7.1.5-10风险分析法报告第2页，共12页7.1.2人员7.2能力7.3意识P7-S4人力资源QD7.2.1-2016人力资源控制规范

8、QD7.3.1-2016员工激励与授权制度1 QR7.2-01岗位结构需求清单2 QR7.2-02岗位技能要求3 QR7.2-03员工招聘登记表4 QR7.2-04员工试用转正评价表5 QR7.2-05岗位技能评定表6 QR7.2-06培训需求调查表7 QR7.2-07年度培训计划8 QR7.2-08培训记录9 QR7.2-09培训有效性评价表10QR7.2-10培训考核成绩登记表11QR7.2-11员工考核奖惩表12QR7.2-12员工晋升激励申请批准表13QR7.2-13员工离职流程表14QR7.2-14任命书-各类重要岗位人员15QR7.2-15审核员清单37.4沟通QD7.4.1-20

9、16信息交流沟通控制规范QR7.4-01信息沟通事项清单QR7.4-02信息交流沟通协商记录7.1.6组织知识P8-S5知 识信息QD7.1.10-2016组织知识管理规范QR7.1.6-01组织知识管理说明QR7.1.6-02档案管理台账37.5文件信息7.5.1总贝U7.5.2编制和更新7.5.3文件信息控制.QD7.5.1-2016文件信息控制规范1 QR7.5-01文件信息清单2 QR7.5-02文件信息制/修/废申请通知单3 QR7.5-03文件信息分发/回收表4 QR7.5-04文件信息借阅复制登记表5 QR7.5-05文件信息作废销毁登记表6 QR7.5-06文件化证据清单8.2

10、产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务要求的确 定2.3与产品和服务要求的评P9-C1 产品服务QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范1 QR8.2-01合同（订单）评审表2 QR8.2-02合同（订单）变更评审确认表3 QR8.2-03合同台账4 QR8.2-04顾客特殊要求识别控制清单5 QR8.2-05新开发改型新顾客首批供货评审表10审8.1运行策划和控制.8.3产品和服务的设计与开发8.3.1总贝8.3.2设计和开发策划P10-C2 设计开发QD8.1.1-2016项目管理及APQ控制规范QD8.1.2-2016保密管理制度QD8.3.1-2016设计开发控制

11、规范QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAPQD8.3.4-2016FM第管理规茨12页APQ全套表格：过程设计：53个表格产品+过程设计：75个表格永久QD8.3.5-2016特殊特性管理规范8运行设计开发8.3.3设计和开发输入8 3 4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供过程产品服务的 控制8.4.1总贝U842空制类型和程度.8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.6变更控制9.1.1.1制造过程的监视和测P11-S6 外部提供P12-C3-生产服

12、务QD8.1.2-2016保计管发制度规范QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP过程设计：53个表格QD8.3.4-2016FMEAT 理规范QD8.3.5-2016特殊特性管理规范QD8.3.6-2016控制计划管理规范QD8.3.7-2016作业指导书管理规范QD8.4.1-2016供方管理规范QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控 制规范QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书QD8.5.3-2016生产计划管理规范QD8.5.4-2016SPCt 理规范QD8.5.5-

13、2016产品实现更改控制规范QD9.1.1-2016制造过程监测控制规范永久产品+过程设计：75个表格123456789QR8.4-01QR8.4-02QR8.4-03QR8.4-04QR8.4-05QR8.4-06QR8.4-07QR8.4-08QR8.4-0910 QR8.4-1011 QR8.4-1112 QR8.4-1213 QR8.4-1314 QR8.4-1415 QR8.4-15QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1QR8.5.1010203040506070809QR8.5.1-10QR8.5.1-11Q

14、R8.5.1-12QR8.3-48供方能力调查表供方评价表合格供方名录供方业绩评价记录顾客指定货源控制清单外部提供过程产品服务清单采购技术规范书采购合同或协议采购计划采购申请单进货检验记录外协产品质量跟踪记录外部提供控制措施表供方质量管理体系开发计划第二方审核策划及实施特殊过程确认记录生产计划单设备工装点检记录作业准备验证表单工艺及质量控制点明细表工序工艺参数监控记录生产过程在制品检测记录（首检）工序流转卡生产统计报表公司常用防错装置或方法生产车间交接班记录生产用控制图产品防错一览表QR8.5.6-01QR8.5.6-02替代过程控制手段清单QR8.5.6-03替代过程控制评审单产品实现变更申

15、请评审通知单QR9.1-11过程的监视和测量记录3第5页，共12页8.5.2标识和可追溯性P13-S7-标识防护QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范QR8.5.2-01各类物料质量追溯性标识QR8.5.2-02标识追溯性记录38.5.4防护QD8.5.7-2016防护控制规范QD8.5.8-2016仓库管理规范QD8.5.9-2016安全库存管理规定QR8.5.4-01最低最高安全库存量QR8.5.4-02领料单QR8.5.4-03入库单QR8.5.4-04发货单QR8.5.4-05物品出入库台账QR8.5.4-06库存产品检查表58.5.3顾客或外部供方的财产P14-C 4售后服务Q

16、D8.5.10-2016顾客供方财产管理规范QR8.5.3-01顾客或供方财产清单38.5.5交付后活动QD8.5.11 -2016交付及售后服务管理规范QD8.5.12-2016质量信息反馈制度QR8.5.5-01售后服务及反馈记录QR8.5.5-02质量信息反馈处理单9.1.2顾客满意QD9.1.2-2016顾客满意调查规范QR9.1-01顾客满意度调查计划QR9.1-02顾客满意度调查表QR9.1-03员工满意度调查及分析报告QR9.1-04顾客满意度统计分析报告QR9.1-05顾客满意业绩登记表8.6产品和服务的放行P15-S8 放行QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范QR8

17、.6-01成品检验记录QR8.6-02产品外观项目控制流程图QR8.6-03外部提供过程产品服务验证记录59绩效 评价.8.7不合格输出的控制P16-S9 不合格QD8.7.1-2016不合格控制规范QD8.7.2-2016返工返修作业指导书1 QR8.7-01不合格品台账2 QR8.7-02不合格标识3 QR8.7-03不合格品报告处理单4 QR8.7-04顾客让步授权-通知单5 QR8.7-05退货分析处理单6 QR8.7-06返工返修作业记录59.2内部审核P17-M4-内部审核QD9.2.1-2016内部审核控制规范QR9.2-01内部审核方案QR9.2-02内部审核计划（年度、日程）

18、QR9.2-03内部审核检查表QR9.2-04内部审核报告QR9.2-05内部审核不符合报告QR9.2-06首末次会议记录3QD9.2.2-2016过程审核控制规范QR9.2-07过程审核实施计划QR9.2-08过程审核记录QR9.2-09过程审核报告3内部审核1962内部审核QD9.2.3-2016产品审核控制规范1 QR9.2-10产品审核计划2 QR9.2-11产品审核检验规程3 QR9.2-12产品审核评级指导书4 QR9.2-13产品审核记录5 QR9.2-14产品审核报告39.3管理评审P18-M5-管理评审QD9.3.1-2016管理评审控制规范1 QR9.3-01管理评审计划2 QR9.3-02管理评审各部门汇报资料报告3 QR9.3-03管理评审记录4 QR9.3-04管理评审报告5 QR9.3-05管理评审问题改进跟踪验证3QD9.3.2-2016质量成本控制规范QR9.3-06年度质量成本计划QR9.3-07质量成本统计表310改 进.10.1总则P19-M6-