材料管理五标制度

1、物资管理“五标”化制度一、物资申购、收、发、存流程标准化.1、申购计划的提报和编制：东部各分公司。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：各基层（车间）队、班组根据月度生产安排和实际需用量提出用料申请，经本基层（车间）队领导申定签字后提交给分公司材料员，由分公司材料员统一汇总、平衡后编制分公司月度物资申购计划，经分公司主管领导审核签字后上报给公司物管站。东部各钻井队。申购计划由各单位材料员负责编制并上报。其程序为：新井搬迁后，技术员：根据新井设计、技术科指令提出新井钻头使用计划；钻台大班、机房大班：根据本单位设备运转状况提出新井材料、配件使用计划；泥浆大班：根据新井设计、技术服务公司指

2、令提出新井泥浆药品使用计划。材料员根据各岗位提出的物资申请计划，结合现有库存，经平衡后编制新井物资申购计划；日常消耗材料由材料员负责按标准（见物资管理办法）并结合现有库存按月编制。计划编制完后提交本单位主管领导审核签字后交成本员到公司物管站进行审批。外部项目（分公司）在东部配套期间及生产运行中需在东部采购物资时，由各项目部（分公司）提报申购计划，经项目（分公司）经理审核签字后报公司物管站。属资产及递延资产的需经机动、技术、计划、财务科等相关部门审定，公司主管领导审批后报公司物管站，公司物管站根据物资管理办法组织申购。申购计划要明确到货时间、地点及收货人等信息。各单位在编制物资申购计划时， 要严

3、格按要求填写， 各项要素齐全完整， 满足“内控”要求。需附技术协议的，协议内容要详细明确，包括主要技术参数、配置、质量保证、验收与交货等要素。物管站根据公司月度生产计划、各井队消耗及盘存情况统一拟制东部钻井队物资申购计划，与后勤各单位及外部项目（分公司）物资申购计划合并、汇总、平衡、审核后编制钻井公司月度物资申购总计划。每月 15 日前由技术科、机动科、财务科审签盖章后报公司主管领导审批，然后提报至物资供销处。2、物资的领取和验收：东部各分公司。物资到货后，各单位根据本单位提报并经公司物管站审定的物资申购计划，由材料员负责到物资供销处办理领料手续和提料。物资提回后，要及时交本单位保管（验收）员

4、进行验收，验收时要严格按器材验收标准进行清点和登记，无误后办理物资入库单。保管员按, 各单位在验收合格后要办理入库单进行登记器材明细帐；东部各钻井队。各井队成本员根据经公司物管站审批后的器材申请计划到物资供销处办理领料手续和提料。物资提回后，要及时交本单位材料员进行验收，验收时要严格按器材验收标准进行清点和登记，并及时登记器材明细帐。外部项目（分公司） 。根据申购计划要求，直达现场或指定地点的物资由外部项目（分公司）组织验收；在物资供销处直接领取的物资由外部项目（分公司）指定专人办理领料手续和提料。物资到达现场后由本项目（分公司）进行验收入库。各单位物资领回后，如无价、当期不能结算的暂估入库。

5、暂估时可参照同等物资已发生过的物资价格或参照市场价进行计价暂估，暂估后要与正常物资一样纳入正常物资管理范围，待正常结算和料单到达后，再按财务规定办理相关的帐务处理。3、物资发放：东部各分公司。物资发放由分公司库房材料员或保管员负责开票 ,保管员负责发放。各基层(车间 )队、班组根据当期生产安排需用料时，先到本基层（车间）队专（兼）职成本员处提报用料申请，由专（兼）职成本员填制用料申请单一式两联， （第一联：领料凭据，第二联：提报人在申请人栏签字，成本员在经办人栏签字，经本单位领导审定签字后由成本员到分公司库房办理领取手续。分公司库房材料员凭用料申请单开据领料单，一式四联，第一联：制单自存，随用

6、料申请单第一联一同每月一装订；第二联：发料，作为库房发料和记帐的依据，每月一装订；第三联：财务，每月底由库房转财务；第四联：随货同行联，作为领料单位随货同行和记帐的依据，随用料申请单第二联一同保存，每月一装订，保管员负责按料单发放，并遵循先进先出的原则。各基层(车间 )队材料领回后，要及时登记在班组领料本上，并按谁报谁领、谁领谁签字的原则进行发放。东部各钻井队。钻井队由专（兼）职材料员负责保管与发放，实行“一把钥匙制” ，材料员不在时由队干部负责，严禁生产班人员自行进库取料。按班组建立班组领料本并及时登记，做到谁领谁签字。国内、外项目（分公司）按公司物资管理办法进行管理与发放。东部钻井队、外部

7、项目（分公司）需在东部各分公司调剂和领用一次性工具、配件（不含加工、制造和维修产品）的，东部钻井队由成本员、外部项目（分公司）指定专人参照上述第 3 条，物资发放中的第项，东部各分公司物资发放标准办理申请和领料手续。4、盘存：东部各分公司。每月 25 日为盘存基准日，每月 25 日之前所领物资为本月发生数， 26 日之后所领物资进入下月成本核算。盘存时，以 25 日所库存物资为基准，对所有库存物资进行清点盘存，次月 2 日前上报月度库存物资动态明细表（见附表七），次季 2 日前除上报月度库存物资动态明细表外，同时上报季度库存物资清查盘存表，每年7月5日和次年 1月 5日除上报月度库存物资动态明

8、细表和季度库存物资清查盘存表外, 同时上报半年库存物资结构明细表。东部各钻井队。各钻井队在单井完井( 测声放磁或甩钻具 ) 后要进行一次单井盘存和考核，具体程序是：在测声放磁或甩钻具的前一天，由本单位材料员电话通知物管站进行上井盘存和单井考核，并按库房管理“定位”标准做好盘存前的准备工作。盘存时，要积极协助物管站进行盘存与考核，各单位盘存要真实，帐、卡、物、资金四对口，所盘数据要与财务数据相吻合，对查出的问题要及时整改。国内外部分公司。根据公司物资管理办法，由各分公司自行进行单井盘存，次季5 日前上报一次季度库存物资清查盘存表，每年 7月 5 日和次年 1 月 5 日除上报季度库存物资清查盘存

9、表外 , 同时上报半年库存物资结构明细表。国外项目（分公司）。根据公司物资管理办法，由各项目（分公司）自行进行单井盘存，每年7月 5日和次年 1月5日上报半年库存物资结构明细表（见附表九）。二、物资管理资料标准化1、器材验收台帐（各分公司库房、钻井队）：A4 幅面，装订本，验收时以实际验收实物的名称、规格和数量进行逐一登记，编号为每批次一编号，页面中不得空行，验收登记完毕后验收人要及时在验收人栏中签字认可，并对所验收物资的外观质量负责，验收人与领料人不得同一人。该台帐每年一更换，并妥善保存一年以上。2、器材明细台帐（各分公司库房、钻井队）：A4 幅面，活页，登记时按器材名称、规格型号、单价单独

10、建立帐页，不同名称、规格型号、单价的要另起帐页。该明细帐每年一更换，并妥善保存一年以上。3、班组领料本（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：A4 幅面，二联，第一联：库房留存；第二联：班组核算，装订本，每班组一本。班组领料时及时登记，要素齐全完整，领料人要及时签字，做到日清月（单井）结。4、修旧利废台帐（各分公司基层（车间）队、各钻井队） ：A4 幅面，装订本，随时记录修旧利废内容和经济价值，要素齐全完整。5、月份月度（单井）物资使用消耗情况公示表（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：A4 幅面，单页。三、库房管理标准化1、库存物资项数标准：东部各分公司。根据各单位生产特性和实际生产需要 ,

11、制订各单位常用生产物资库存项目和数量 , 确定各单位库存限额 , 在满足生产需要的前提下 , 减少各单位库存。东部各钻井队。根据各单位钻机型号和生产特性，制订各单位常用生产物资项目和数量，确定各单位库存限额, 在满足生产需要的前提下 , 减少各单位库存。2、物资摆放标准化（各分公司基层（车间）队、各钻井队）：根据确定后的库存物资项目和数量，划分存放区域（库号或库区）和摆放标准，各项物资定位摆放和明确标识，互不侵占，盘存时按库号或库区和定位顺序依次清点，做到盘存表和实物顺序相附。四、物资信息、质量反馈流程标准化.在日常物资供应中， 如存在供货周期长、 规格型号不对口以及出现产品质量等问题的，要及

12、时填写并上报月度物资申请、到货及物资信息质量反馈表将信息反馈给公司物管站，以便及时得以解决和处理。其程序：发现物资供应、使用、结算、质量等方面存在的问题及时反映到本单位材料员处材料员整理汇总形成书面材料（书面材料要写明所反馈问题的详细内容，出现质量问题时要注明领用时间、启用时间、使用小时、出现问题时的特征和影响生产的程度并妥善保存好实物）经本单位主管领导审核确认上报公司物管站物管站核实确定采购途径与供货单位协商沟通现场取样鉴定确定责任方质量追溯（ 1、一般问题，进行退换，折价处理。2、重大问题由公司企管科组织处理）处理结果反馈其单位。五、物资管理考核体系标准化公司将在季度 (单井 )物资管理考

13、核中，实行月度（单井）物资收、发、消耗情况公示制度，每月（单井）一公示，保存期一个月，并纳入季度（单井）考核项目。东部各分公司（ 100 分制）。实行季度考核制，考核时一是查看资料，包括计划、器材验收台帐、器材明细台帐、班组领料本、修旧利废台帐以及公示情况。二是查看现场（库房） ，包括库房卫生、定位摆放、排列顺序、帐、卡、物、资金是否对口和库存限额。 其考核标准为： 计划：计划编报不合理扣0.05分/ 项处；内容填写不准确、不清楚扣 0.02 分/ 项处；计划不周发生急用料计划或超领料次数扣 0.05 分/ 项次；因计划不周影响生产扣 0.1 分/ 项次。验收与入库：无器材验收台帐扣 0.1

14、分; 未及时验收、验收记录填写不及时、不准确、不完整扣 0.02 分/ 项处；发现不合格品办理入库扣 0.1 分/ 项次。建帐建卡：未建帐 ( 明细帐 ) 、建卡扣 0.1 分/ 项；帐本内容填写不规范、不及时扣0.02/ 项处; 卡片内容填写不全、不准确 , 未对号入座扣 0.02 分/ 项处；库房内不整洁、卫生扣 0.02 分；露天物资未下垫上盖扣 0.02 分/ 处；发料无料单、料单内容不完整扣 0.01 分/ 项处; 记帐不及时扣 0.01 分/ 项处；帐、卡、物、资金不对口扣0.05 分。物资信息、质量反馈：发现物资供应、使用、结算、质量等方面存在的问题未及时按流程上报、上报信息不准确、不及时扣0.02 分/ 项次；实物保管不妥善、记录不完整扣 0.05 分/ 项次。自购零星料：自购料不按规定执行、未纳入库房管理、 未按规定办理入库验收、 登记、保管及发放等手续扣 0.02分/ 项次；弄虚作假扣 0.1 分/ 项次。班组领料：未建立班组领料本扣 0.1 分；记录不及时、不真实、领料人未及时签字扣 0.02 分/ 项次。修旧利废：未建立修旧利废台帐扣 0.1 分；台帐登记不及时、不完整扣 0.02 分/ 项次。盘