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文档简介

流程名称费用报销流程被涉体系文件费用管理制度（ QB/XZ-CWGL-03-2004）或规章制度相关表格费用报销单相关部门财务部、报销部门出纳、报销部门负责人、财务审核负责人、分管主要涉及岗位公司领导、总经理编号XZ/FC082费用报销流程提出申请部门负责人审批N同意财务审核N同意分管公司领导审批节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写费用报销申请人费用报销单单并签名部门负责人审若同意则交财务审部门负责人费用报销单核核，否则退回申请人财务审核若同意则交分管公司财务审核负费用报销单领导审批，否则退回责人申请人分 管公司 领 导若同意则交公司总经分管公司领费用报销单审批理审批，否则退回申导请人同意N公司总经理审若同意则交出纳，否公司总经理费用报销单公司总经理审批批则退回申请人N同意财务出纳付款出纳付款出纳费用报销单财务出纳付款

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