《项目管理手册》附件1至附件

1、项目管理手册附件1 至附件 123表格编号项目业主差不多情形调查表0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途估量开工时刻打算竣工时刻单位名称法人代表办公地点公司规模业主情形所属行业上级单位项目要紧负责人联系电话社会信誉合作方评判资金来源有无垫资要求业主资金情形资金到位情形垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情形描述竞争对手与业主关系描述工程设计情形建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情形调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时刻时刻时刻附件 2项目施工现场情形调查表表格编号项目施工现场情形调查表

2、0202项目名称项目地址拆迁情形场地平坦通水情形通电情形道路情形污水排放现场条件要紧桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情形及周边环境简图施工现场总体评判现场施工时可能遭遇的疑难咨询题制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件 3项目投标评审表表格编号项目投标评审表0203项目名称项目差不多情形项目风险评估风险程度评估内容低高可采取的措施12345一、商务及合同风险评估业主背景（如国有背景应低）1产权背景（如国有背景应低）2财经能力（如财政资金应低）3业主人员态度、文化及合作4如工程不能完成对企业的社会阻碍5合同无定量或要承包商算量的风险6合同蓝本采纳风险7合同条文苛刻程度

3、8履约保证金、质保金、延期罚款等910 指定分包商 / 材料商治理风险11 工程变更后处理风险12 可索赔风险，包括工期等13 被指定分包商 / 材料商索赔风险14 结算风险二、工程治理、进度、技术风险1 对治理人员资质要求2 对质量、安全、环保要求3 工期是否合理4 分期交工时，分段完工工期风险5 需要专门技术的风险6 施工现场及临时设施的风险7 施工周边环境及布局存在的风险8 项目验收时环境因素阻碍程度（如地下9 现有地下设施的风险10 斜坡、土壤、堤坝等风险11 专门建筑材料定货及规格风险12 运输及场外制作的风险13 施工图纸不齐引起的风险14 工程完工交工前的成品爱护风险15 业主对

4、修补工作要求的风险项目推测毛利率安全、质量、进度的保证程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件 4项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情形总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标 / 未中标缘故分析制表人时刻审核人时刻批准人时刻附件 5项目成本操纵及措施打算表表格编号项目成本操纵及措施打算表0801针对责任成本拟采打算成责任部责任成本降低额降低率序号费用名称取的要紧措施及成本门（责（元）（元）（ %）本降低点分析（元）任人）1 人工费2 材料费（ 1） 工程

5、材料费（ 2） 周转材料费3 机械使用费4 其 他 直 截 了 当（ 1） 临时设施费（ 2） 安全措施费（ 3） 其它费用5 间接费6 税金78 合计编制审核批准时刻时刻时刻注： 1、金额单位为万元。2、成本操纵对象能够采纳工程量清单中的分类单项，或者按照工程实际成本构成内容进行分类分析。附件 6项目成本治理情形信息表表格编号项目成本治理情形信息表0802填报单位：年季度金额单位：万元中标情形项目责任成本下达情形实际毛利率情形项目编备注（毛利率中含序号项目名称降造率项目总项目总成项目毛利开累完成开累成盈（ +）亏实际毛利盈亏要紧码概算价中标价税金 %）（ %）收入本率（ %）价值本（ - ）

6、率（ %）缘故一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程附件 7分工号要紧物资需用数量明细表技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后， 用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件 8要紧物资需用限（定）额数量总打算表表格编号要紧物资需用限（定）额数量总打算表0902 目名称：物 型号 量

7、 准 量要 物 需用数量序号 格技 要求 位合 工号 1工号 2工号 3工号 4工号 5名称注：本表按照要紧物资需用数量明细表及月度施工生产打算编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请打算）。附件 9要紧物资月度需用量打算表表格 号要紧物资月度需用量打算表0903 目名称：年月份物 型号 量 准 量需用数量进场序号名称 格技 要求 位合 工号1工号2工号3工号4工号5 刻 注注：本表按照要紧物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件 10要紧物资月度采购（申请）打算表表格编号要紧物资月度采购（申请）打算表0904项目名称：年月份物资型

8、号质量标准计量打算需用库存储备采购打算打算进备序号名称规格技术要求单位单价数量数量数量数量金额场时刻注注：本表按照要紧物资月度需用量打算表、库存盘点单、市场调查情形填列。附件 11物资供方调查审批表表格编号物资供方调查审批表0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称：联络地址：供方类型：生产厂家经销商出租商调查情形：1、资质 :营业执照税务登记证组织机构代码证资质证书安全生产许可证其他：2、许可 :生产许可证其他：3、产品质量：具有有效产品检验合格证具有省部级检测机构出具的检测报告具有有效产品报告书样品检验和试验合格待进货时检验试验差不多使用过，质量良好名优产品其他：4、履约

9、能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、治理制度：8、治理体系认证情形：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀良好能够专门差11、其他：初步调查结论：合格差不多合格不合格项目经理部评审意见：公司审批意见：附件 12物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称提供要紧计量提供要紧计量序号数量序号数量物资名称单位物资名称单位考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一样不能保证产品质量合格不合格批次 / 数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出讲明综合考评意见：项目经理部审批意见：公司审批意见：附件 13进场 /入

10、库物资验收登记簿表格编号进场 / 入库物资验收登记簿0907项目名称：年月份供料物资型号批生产计量数量送货质量证验收情验收人劳务队存料序号单位名称规格号厂家单位应收实收单号明文件况记录签字验收人地点注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类不分不建立若干本进场/入库物资验收登記簿 。附件 14物资送检台账表格编号物资送检台账0908项目名称：年月份物资型号批生产计量代表送检托付检验检验检验报检验序号备注名称规格号厂家单位数量日期单号单位日期告编号结果附件 15合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议合同编号：按照编号为的合同，乙方所

11、承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写） :，按合同规定留工程质量保证金（大写） ：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清晰无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留咨询题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签订时刻：年月日附件16劳务企业考评表表格编号劳务企业考评表1102序号考评内容分值实得分扣分讲明资质证照情形差不多情履约情形形人员持证上岗情形资源配置按照要求配足人员设备安全员配置满足需要安全治理安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故质检员配置

12、满足需要质量治理质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量总工期满足工期需要进度治理节点工期满足需要，过程调整及时施工场地按设计布置、临时设施、 机械设备、 料库料场、材料构件等整齐有序现场文明电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定施工住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准用工均签订劳动合同综合治理及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠纷停工挟制项目调价或补偿( 扣分 )和公司发生法律纠纷得分附件 17设计文件审核记录表格编号设计文件审核记录1301工程名称审核范畴审核记录：复核记录：设计文件交付使用及存在咨询题上报情形：项目总工程师：

13、年月日存在咨询题解决情形：( 填写获得答复解决的情形，如电子或书面答复文号、时刻、答复内容概要、接收人员；咨询题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。)附件 18设计文件审核台帐表格编号设计文件审核台帐1302项目名称：咨询题处理方式设计设计设计文件名审核记录文件文件是否施工备序号图纸会议工程联系单设计设计变更称是否是否交底情形注编号变更图会审纪要/ 洽商单交底通知单标识发放编制日期：复核日期：填表讲明：本表及时登记，按月整理。附件 19工程数量复核台帐表格编号工程数量复核台帐1303项目名称：合同清设计实际序号工程名称单位复核人审核人备注单数量数量数量编制 /日期：复核 /日期：审定 /日期

14、：填表讲明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成，最终由项目总工程审定。附件 20变更设计动态治理台账表格编号变更设计动态治理台账1304项目名称：变更申变更理由变更增减工上报监监理批监理审上报设设计批设计审上报业业主批业主审业主批序号备注请号及依据内容程数量理日期复日期核情形计日期复日期核情形主日期复日期核情形复文号合计总计附件 21规范标准清单表格编号规范标准清单1305项目名称：序号名称编号份数颁布时刻实施时刻颁布单位有效状态备注编制日期：复核日期：讲明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附件 22测量设备一览表表格编号测量

15、设备一览表1306项目名称：确认情形序治理治理测量设备名称品牌型号出厂编号误差确认上次确确认下次确状态保管人号类型编号范畴证书编号确认人单位认日期周期认日期附件 23复核测量治理台帐表格编号复核测量治理台帐1307项目名称：成果书批复状态序打算复实际复成果书是否复测项目项目经理业子（分）号测时刻测时刻编号监理公司交底部主公司附件 24施工组织设计（专项施工方案）治理台帐表格编号施工组织设计（专项施工方案）治理台帐1308项目名称：打算编实际编自评 / 审批时刻序是否是否是否名称制完成制完成项目经子（分公股份公备注号自评监理业主公司交底发放调整时刻时刻理部司）司编制 /日期：复核 /日期：填表讲

16、明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附件 25施工组织设计（专项施工方案）编制审批打算表表格编号施工组织设计（专项施工方案）编制审批打算表1309项目名称：打算审批层次打算完实际完序号名称编制人复核人项目经理子（分）股份备注成日期成日期监理业主公司部公司公司编制日期：复核日期：批准日期：填表讲明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“”。附件 26技术交底书技术交底书项目名称交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范畴；2、设计情形；3、开始施工的条件及施工预备工作；4、施工工艺；5、质量标准

17、；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品爱护措施；8、其他应注意的咨询题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；表格编号1310第页共页5、施工程序图等。附件 27技术交底执行情形检查记录表表格编号技术交底执行情形检查记录表1311项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情形简述：交底情形：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情形等）交底实施情形： （现场执行技术交底情形）下步整改措施：检查人员（签字） ：编制 /日期：复核 /日期：填表讲明：1、技术交底执行情形每月检查 1 次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全

18、质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发觉的具体咨询题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表附件。附件 28施工过程监督检查记录表表格编号施工过程监督检查记录表1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号咨询题描述：处理意见：1、上述咨询题的处理要求：进行整改采取纠正措施进行整改并采取纠正措施2、上述咨询题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情形验证采取：现场验证书面验证检查人员（签字） ：年月日缘故分析：纠正及预防改进措施：验证情形：附件 29材料检验台帐表格编号材料检验台帐1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注编制 /日期

19、：复核 /日期：填表讲明：本表及时登记，按月整理。附件 30技术文件总名目表格 号技术文件总名目1314 目名称：档案柜档案盒序号文件名称保管人备注 号 号合 编制 /日期：复核 /日期：讲明： 1、文件名称：指技术文件的类不。2、日常记录能够人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附件 31技术文件发放台帐表格编号技术文件发放台帐1315项目名称：类型：文件文件名份数接收发文序号经办人接收人备 注编号称/ 页数单位 / 部门日期合计编制 /日期：复核 /日期：填表讲明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附

20、件 32节能减排报表治理台帐表格编号节能减排报表治理台帐1316项目名称：打算报送实际报送序号报表名称编制复核接收人备注时间时间编制 /日期：复核 /日期：填表讲明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务治理，可按季度整理。附件 33工程验工计量治理台帐表格 号工程验工计量治理台帐1317 目名称：年月份年月份清 施工 数序号分部分 工程名称 位量差本月开累开累本月开累开累 注数量量 量 量剩余 量 量剩余编制日期：复核日期：填表讲明：此表用于对外验工计价治理， 可按照合同确定的计量周期整理， 每期应至少反应上期和本期计量情形，每期台帐应存留备查。附件 34收方结算工程数

21、量治理台帐收方结算工程数量治理台帐表格 号1318 目名称： 作 伍名实际年月份年月份序号里程部位施工 目 位本月开累开累本月开累开累 注称（合同号）数量收方收方剩余收方收方剩余施工 （合同号）编制日期：复核日期：填表讲明： 1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算治理，可按照合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情形。每期台帐应存留备查。环境因素评价准则：a- 影响范围b- 影响程度c- 发生频率d- 相关方关注程度e- 法律法规的符合性f- 评价结果F-评价等级超出社区 6分严重6分持续发生 6分强6分违法超标 6分重要环境因素周围社区 4

22、分一般4分间歇发生 4分一般4分偶尔超标 4分a+b+c+d+e一般环境因素场界内 1分轻微1分偶尔发生 1分弱1分临界超标 1分轻微环境因素附件 35环境因素识不评判表评分标准： f20分或e=6的环境因素为重要环境因素； 10f 20或e=4的环境因素为一般环境因素； f10 的环境因素为轻微因素。编制人：附件36日期：重要环境因素清单批准人：日期：附件 37一样职员季度绩效考核表一样职员季度绩效考核表项目名称项目差不多情形被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时刻考核内容序号考核项目权数分数1工作能力2工作态度3工作业绩456789综合评判必须整改事项及要求编制人审核人时刻时刻表格编号

23、1801此次考核时刻评分评分部门评判人签字批准人时刻附件 38项目部年度考核表项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目差不多情形考核组成员本项目第次考核上次考核时刻此次考核时刻考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评判人签字1 项目进度治理2 项目安全治理3 项目质量治理4上缴款5 项目成本治理6 项目文明施工治理78910综合评判必须整改事项及要求编制人审核人批准人时刻时刻时刻附件 39项目部期末考核表项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目差不多情形考核组成员本项目第次考核上次考核时刻此次考核时刻序号考核项目权数考核内容分数评分评分部门评判人签字1 项目合同治理2 项目进度治理3

24、 项目安全治理4 项目环保治理5 项目成本治理6 项目质量治理7 项目技术治理8业主评判910综合评判必须整改事项及要求编制人时刻审核人时刻批准人时刻附件 40项目部月度报告项目部月度报告项目部非生产性要紧办公设备购置审批单项目名称单位：日期：项目差不多情形报告编号第次报告价格此次报告时刻品名规格数量一、项目治理团队建设差不多情形：二、项目合同治理（索赔与反索赔）情形：三、项目成本治理情形：四、项目进度治理情形：五、项目质量、安全、环保治理情形：六、项目分包及劳务治理情形（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械治理情形：八、项目技术治理情形：九、其它方面情形1 保函及保证金治理方面2 客户

25、关系治理方面3 信息治理方面4 综合事务治理方面5 项目职员鼓舞及培训治理方面6 其它十、下月工作的要紧打算及思路：十一、本月重要节点工程照片表格编号表格编号20012002金额附件41项目部非生产性要紧办公设备购置审批单项目经理：时刻：购买缘故：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：表格编号项目部办公设备登记表2003项目名称购买日期品名品牌及型号单价 / 元数量经办人附件 42项目部办公设备登记表附件 43项目部办公设备报废申请单表格编号项目部办公设备报废申请单2004项目名称品名型号数量报废缘故备注项目治理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：

26、附件 44项目部办公设备移交清单项目部办公设备移交清单表格编号2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：附件 45撤销项目应上报资料清单表格编号撤销项目应上报资料清单2101-1序号名称份数备注1 标准图、定型图2 竣工文件及竣工图纸3 竣工验收交接资料4 工程质量评定资料5 工程日志6 工程技术总结（工法编写打算，科研项目7 工程获奖情形及证书8 工程总承包合同9 劳务分包合同10 劳务分包合同台帐11 外部劳务队伍验工结算单12 外部劳务队伍封帐协议13 物资采购合同原件及台账14 项目机械设备台账15 项目机械设备购置合同16 项目机械设备外部租赁合同17 机械设备随机技术文件18 优质工程申报资料19 工程立项和批复文件20 实验仪器、设备台账和档案21 全员花名册撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名称份数备注22 职员各项未清账目清单23 应归入职员档案的资料及应移交的书籍、文件24 2000 元以上办公生活类固资台账25