丰田4s店销售大厅及维修车间扩建可行性论证报告

1、可行性研究报* 市玫玫丰田 4S 有限公司销售大厅及维修车间扩建建设项目主送单位：三元区城东乡政府项目办一、项目概况二、项目建设的背景与意义三、项目市场需求分析四、项目工程基础条件分析和项目选址五、环境保护、消防措施及劳动保护和安全卫生六、投资项目的经济效益评价七、项目风险分析与控制、投资风险分析八、结论和建议第一章 项目概况一、项目名称 ：销售大厅及维修车间建设项目二、项目类型 ：扩建三、项目负责人 ：四、建设地点 ：大坂工业园五、项目申报企业概况： 丰田汽车公司的创始人为丰田喜一郎，是一家总部设在日本爱知县丰 田市和东京都文京区的汽车工业制造，前身为日本大井公司，隶属于日本 三井产业财阀。

2、 丰田市世界十大汽车工业公司之一， 日本最大的汽车公司， 创立于 1933 年。丰田汽车公司自 2008年始逐渐取代通用汽车公司而成为 全世界排行第一位的汽车生产厂商。其旗下品牌主要包括雷克萨斯、丰田 等系列高中低端车型等。公司全年生产汽车 445 万辆，占世界汽车市场的 9.4%。目前，丰田是世界第一大汽车公司，在事业汽车生产中有着举足轻 重的作用。六、项目进展情况已全部投产，正式营业。六、项目建设具体内容与规模1、（1）主体工程：工程用地 12182平方米，扩建的 4S 店，总共 10200 平方米，建有销售大厅、维修车间、停车场及室外道路灯（2）设备购置：汽车清洗维修设备、实验设备若干。

3、（3）配套必要的功用和辅助工程机装修等。2、投资估算及资金筹措：（1）项目总投资估算 4900 万元，其中：固定资产投资 3249 万元。 流动资金安排 175 万元。（2）资金筹措：全部由企业自筹。第二章 项目建设的背景和必要性一、项目建设的背景*市位于福建省中部连接西北隅，*自古即为闽中连接闽西北的通衢，居于水陆要冲。向莆铁路由西而东、鹰厦铁路由北而南贯穿境内； 向莆铁路，按国铁I级标准建设，已开工，列入铁道部和福建省部省 会议纪要，向莆铁路东至福建 中部地区的莆田市，线路西接杭长和京九铁路, 中连鹰厦铁路，东接 沿海通道， 是两省联系的重要通道，也是中国中西 部地区通往福建省的快速铁路通

4、道，将带动福建中西部某些县和*的社会经济的发展；向莆高速铁路建成之后，将构成中西部地区至东 南沿海港口运输大通道的骨干铁路线，形成武汉南昌与湄洲湾”的国家综合运输大通道，对进一步推进山海协作，构建对外连接的战略通 道，拓展湄洲湾 港口腹地， 实现港口资源共享等都具有十分重要的意义。 向莆高速铁路是以客运为主兼顾货运的国家一级高速铁路干线，主要承担福建省大部分地区与内地中西部地区的旅客、货物和双层集装箱交流以及省内城际客流运输，也是福建沿海港口通达内陆腹地的港口后方通道，是名副其实的国民经济大动脉。以福银高速公路、国道205205线、省道102102线、212212线以及正在三泉、永武高速公路和

5、向莆高速铁 路为枢纽的陆路交通网状纵横辐射， 其中公路通车里程达1300013000公里。 沙溪、金溪、尤溪三大水系航电综合开发投入实施，水路航道陆续开通与 海运相连接。 沙县机场 即将竣工，开拓空中运输航线的梦想成为现实。 从而形成了公路、铁路、水运、航空相配套的交通网络。近年来，随着*市经济的快速法阵和城乡人民生活水平的提 高，道路车流量和车辆保有量增长迅速。丰田汽车4S4S店的扩建。能繁荣地方经济，有能解决地方就业，还能起到完善城市综合配套服务 功能，服务于*、贡献于*、受惠于*的作用。二、项目投资的必要性随着*城建设的逐步开展，人们的经济状况改善，居民的消费 观念也有了打打的改观，汽车

6、已经成为人们工作和生活中不可或缺的 工具，*市汽车数量尤其是私家车数量激增，随着居民私人汽车保 有量的增加，汽车修理和服务的需求越来越大。但不浅我市汽车销售 及服务体系并不完善，有时人们选购汽车智能去汽车种类更多的福州 等地，这无形中增加了购买的成本，也花费了更多的时间和精力。更 主要是在售后服务、维修保养等方便造成的极为不便，甚至得不到相 应的保障，这给大部分购买车辆的人带来了阻力和顾虑，同时也降低 了财政和税收收入。该项目的扩建，提升服务产业档次，带动第三产业的大战，吸引周边 城市资金流入，增加本地财政和税收，大大刺激市场，推动本地经济 良好运行，也将提高我区整体的层次和定位，项目建成后年

7、利润30003000万元左右，年上缴税收800800余万元，解决当地生育劳动力100100人左右。第三章 项目市场需求分析一、 市场空间3030几年间，中国汽车以平均每年40%40%的速度实现高速增长，销售增长 6363倍（其中桥车销量增长 18491849倍），19921992年中国汽车保有量100100万 辆，20002000年达到200200万辆，20022002年达到300300万辆并在其后的几年保 持100100万辆的递增速度。国家汽车投资总额由4444亿元增至20222022亿元， 增长4646倍，汽车工业生产总值增至 333333倍。来自乘用车市场信息联席会预测的数据显示，中国汽

8、车产销量20062006年已双双超过日本，成为继美国市场之后的世界第二大汽车消费 国。与此同时，0808年预计10001000万辆的销售规模意味着中国汽车工业 也迈向更高的发展平台。20072007年私人用车已占到乘用车购车比例的 83%83%，标志着中国汽车已进入家庭，可见，二十年前作为奢侈品”的轿车已逐渐进入普通家庭。根据乘用车市场发展阶段理论，当千人保有量达到2020辆以后，乘用车市场就进入起飞阶段，千人保有量的提高幅度也会明显加快，目 前中国千人保有量已接近 2020辆，这标志着中国汽车即将进入起飞期， 与目前欧美、日本的汽车工业发展已进入复数保有期相比，发展潜力 巨大。其中长三角、珠

9、三角、沿海地区、北京、上海、广州、深圳等 地经济较为发达，轿车城市的普及化率较高，尤其是北京的汽车普及 率最高，千人保有量超过100100辆。可喜的是中西部的普及化率虽然起 步较晚，但在近两年较之发达区潜力更大，增速明显加快，可见，在 GDPGDP稳速增长的良好大环境下， 汽车一旦进入起飞期后，进入家庭的 步伐必将会进一步加快。近年来，*居民生活水平逐渐提高，汽车在人们的工作和生活中 的作用越来越大，现在*汽车消费刚性需求与潜力逐步提升，促使 汽车销量大幅增长，另外*城建设使得城市扩大，大部分人都么有 选择代步车辆，*车市又很大的发展空间。一、产业发展和客户需求*汽车市场发展迅速，汽车消费逐渐

10、成为居民消费的热点和亮点 之一。目前*市汽车需求尤其是私家车的求旺盛，现有规模汽车4S4S店还远远不能满足市场需求，很多居民不得不到外地购车，增加购车 成本，本项目的扩建将给*人们更大的选择空间。随着本项目的投 产，*家汽车行业将迅猛发展，市场前景广阔，是完全有可能性的。第四章环境保护、消防措施及劳动保护和安全卫生一、环境保护和消防1 1、环境保护项目建设施工按照项目设计规定及有关环保标准进行设计。做到三同时”即环境治理设计与项目的主体工程同时设计、同时施工、同 时投产使用。该建设工程汇总生产装置产生的噪声不多，噪声量也不大，最大的8080分贝以下。2 2、 消防根据有关消防规范，结合实际情况

11、，本项目消防设施以水消防为主，化学消防为辅。3 3、 安全可靠性评述本项目采取 预防为主”的方针，从工艺布置、总图布置、火灾危险 性的划分、建筑设计上都以安全防火委出发点， 系统地进行了全面考 虑。总之，采取以上消防措施后，严格按照规范进行施工， 认真执行操作 规程，杜绝储存场所火灾发生的可能性，并使防火安全得到保证。二、劳动保护和安全卫生项目劳动保护和安全与工业卫生设计， 遵守中华人民共和国原劳动 部令第3 3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”坚持安全设 施与主题工程 三同时”即：同时设计、同时施工、同时投入生产和 使用，以确保本工程投产后负荷劳动安全卫生要求。第五章投资项目的经济效益

12、评价一、 财务评价1 1、编制依据（1 1） 国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版（2006.72006.7颁布）（2 2） 国家发展计划委员会办公厅投资项目可行性研究指南（20022002 年元月颁布）（3 3） 项目决策分析与评价（20082008年版）（4 4） 中国金融出版社项目评估实务 （20042004年5 5月版）（5 5） 国家现行的税收政策和会计制度（6 6） 项目确定的各项技术经济指标2 2、项目收入测算根据企业经营状况和市场行情，年可新增销售收入93509350万元。详见下表序号项目量（辆）预计销售单价（万元）销售收入（万元）1 1中低价位汽车60

13、6015159009002 2、 中档价位汽车1501502424360036003 3、 中高档价位汽车 60604040240024004 4、 高档价位汽车 20208080160016005 5、 零部件销售及维修等收入按上述收入的10%10%计算850850合93509350二、项目社会效益分析计1 1、为全面建设小康社会和构建和谐社会创造优越条件。工业化是奔小康的重要条件之一，建设好规模、高规格的汽车企业2 2、扩大就业和增加税收和当地群众收入项目扩建后，直接就业人数为100100人，间接就业人数为200200人以上。第六章 项目风险分析与控制、投资风险分析一、经营风险分析1 1、

14、汽车品牌风险从品牌角度分析，目前国内的4S4S店有三种状态。一是弱势品牌。 这些4S4S店最大的软肋是品牌处于劣势，用户群体狭窄，市场做不大， 甚至萎缩。发展趋势不是被兼并就是倒闭。二十大众化品牌。这些 4S4S店的 致命伤”是同区域多家竞争。有的品牌供应商为了多销车， 不顾经销商利益，盲目发展营销网络，销售服务能力远远超过当地 市场需求量，造成4S4S店之间的恶性竞争，导致经营利润降低及经营 困难，使部分4S4S店挣扎在盈亏边缘。三是强势品牌。这些4S4S店由 于经营多年具备了市场基础，及时在整车销售利润下降时，仍可通 过规模效益和售后维修以丰布歉。2.4S2.4S店投资风险汽车经销商获得品

15、牌专卖权的市场是一个卖方市场。品牌供应商要 求高。可选择的对象少。尽管要求高、投资风险大、销售品种单一、 还要被动接受品牌供应商未来的发展控制等不利因素，但紧俏汽车 品牌供应商在一个地区征集经销商的消息仍然一呼百应。此外，由 于4S4S店对品牌供应商有极为明显的依附性，其经营的优劣，除了自身的努力外，更受品牌供应商的影响，因此，经销商在扩建4S4S之前， 只能根据自己的判断，冒着风险投资。3 3、车辆维修风险在整个汽车销售获利过程中，整车销售和维修服务获利是主要部 分，其对4S4S的重要性显而易见。但由于我国汽修行业入门槛低，汽 修厂、站、店 遍地开花”，同时汽车厂供应的原配件价格高于吃长 供

16、应的数倍，因此导致客户流向更加难以控制，4S4S店想靠维修保障利润难度较大。4 4、现金流量风险为了满足市场需求或是品牌供应商的存货储备要求，现在4S4S店一般都面临资金流问题，汽车占用备货资金是4S4S店首道难题。4S4S店往往是利用一些短期融资来解决资金筹集。而市场适销程度和品牌 供应商商务政策的变化，时刻影响着4S4S店资金流的速度。资金流转 不顺畅、额外利息的支出，都会直接影响4S4S店经济运行质量。二、市场风险分析1 1市场环境制约由于我国市场经济体制还处在发展和完善之中，近几年市场规范程度较低，在一定程度可能影响到公司的发展。2 2、市场开发风险 未来我们的市场定位是立足之地，市场

17、开发的效果如何，存在一定 的不确定性。三、政策性风险分析1 1、行业政策风险国家对汽车行业的管理正在逐步完善之中，行业政策的变化会对公 司的经营产生影响。2 2、宏观政策的影响国家财政、货币、税收、产业发展方向等宏观经济政策的变动， 也会对公司的经营产生广泛的影响。四、管理风险分析项目扩建成后，随着公司的不断发展壮大，管理能力和管理水平有 可能成为制约公司发展的瓶颈。五、风险控制策略通过上述风险分析，提出如下风险管理思想及对策：4S4S店在积极扩展业务的同时，要把风险管理纳入整体的经营管理 范畴。通过转变经营访视，增强企业综合竞争力来抵御外部风险， 并从思想意识、内部控制、制度建设、实际操作方

18、便入手，努力构 建全方位的风险监管长效机制，把 4S4S店的风险管理工作落到实处。 1 1增强综合实力，应对外部风险 以品牌代理作为支撑，以连锁销售求规模，以个性服务创品牌，应 成为现代汽车销售企业抵御外部风险的主要手段。各4S4S店牢固树立竞争意识、危机意识、增强品牌拓展力度，积极申请一级代理经销 商资质，扩大网络建设。充分利用各类汽车销售市场、二手车交易 市场及汽车拍卖行等资源渠道，寻求规模发展。重点应做好汽车维 修售后服务，是4S4S店汽车销售服务供应链得到进一步延伸，形成集 汽车销售、新旧车置换、车辆养护、维修及检测为一体的大型经销体系，转变经营方式和盈利模式，增强4S4S抗风险能力。

19、2 2、打造自有服务品牌，创立维修连锁当前单个4S4S店要想突破品牌供应商的限制， 打造自己的品牌形象确 实很困难。在汽车售后服务方面下功夫， 从4S4S店发展的战略角度考 虑，筹建维修保养等的连锁经营体系，以连锁加盟方式建立连锁店。但就整个汽车产业链中的竞争趋势而言，汽车售后服务维修保养是 最重要的换届。4S4S店要练就和拥有强大的竞争能力，就必须建立自 由品牌的维修保养等连锁经营体系，以连锁销售要求规模的经营方 式。3 3、树立风险意识，防范经营风险4S4S店应进行全员防范经营系列教育，是全体员工充分认识到4S4S店对顾客的服务是体系化的售前、售中和售后服务，对自己所售的商 品应具备相当丰

20、富的专业知识。为此，要把防范经营风险与做好日 常工作紧密结合，时刻保持清醒的头脑，深刻意识到自己专业化水 平和服务质量好坏、以及个人在经营活动中可能出现的疏忽，造成 的经济损失和产生的负面影响，是与 4S4S店的生死存亡息息相关的。4 4、用好商务政策，保证资金顺畅4S4S店为能避免存货滞销及缺货风险，应与品牌供应商加强沟通， 把握好品牌供应商的商务政策和信用政策，运用好品牌供应商的授 信额度，加快销售和资金周转，做大销售规模，盘活存货资金，降 低资金成本及筹资风险。5 5、加强财务管控，化解经营风险面对品牌供应商苛刻的考核指标，4S4S店应实行全面预算控制与业绩 考核相结合及与薪酬挂钩，科学

21、制定各项指标，将其细分至相关部 门，确定销售、成本、工资、费用、利润、资金等各项部门的目标， 将销售分解落实到业务员，费用包干至部分，落实到项目，分解经 营风险。第八章结论与评价一、 本项目建设符合国家各项政策和产业政策。二、 本项目设计时充分考虑国家当前环保政策要求，在建设施工、 经营等各个环节无污染物排放，环境销量十分显著。符合国家最新 的节能减排政策要求规定。三、该项目的实施将有利于推动当地服务业的发展，推动当地经 济发展，企业本身也具有良好的经济效益。四、该项目需要的水、电等公用工程配套供应能力完全具备，投 资省、见效快。五、该项目总投资为49004900万元，建成后年实现营业收入 9

22、3509350元，实 现利润可达万元，投资利润率28.3%,28.3%,项目具有良好的经济效益。 综 上所述，本项目具有良好的社会和经济效益，项目是可行的目录第1章总论 .错误！未定义书签。1.1项目概要： .错误！未定义书签。1.1.1项目名称：.错误！未定义书签。1.1.2项目建设性质 .错误！未定义书签。1.1.3项目建设单位 .错误！未定义书签。1.4项目技术依托单位及依托人： .错误！未定义书签。1.5项目技术负责人 .错误！未定义书签。1.6注册资金 . 错 误！未定义书签。1.7建设地点、规模、期限及建设内容 . 错 误！未定义书签。1.8项目申报单位及法人代表： .错 误！未定

23、义书签。1.9投资规模及资金构成 . 错误！未定义书签。1.10资金筹措： . 错 误！未定义书签。1.11主要经济指标： . 错误！未定义书签。1.12项目带动辐射能力： . 错误！未定义书签。1.2项目可研编制依据： . 错 误！未定义书签。1.3综合评价和论证结论： . 错误！未定义书签。1.3.1综合评价： . 错 误！未定义书签。1.3.2论证结论： . 错 误！未定义书签。1.4存在的问题与建议： . 错 误！未定义书签。第 2 章 项目背景及必要性 . 错 误！未定义书签。2.1项目建设背景： . 错误！未定义书签。2.2项目建设的必要性： . 错误！未定义书签。2.2.1本项目

24、的实施，符合国家、省关于倡导绿色农业的有关政策： 错误！未定义书签。2.2.2本项目的实施，是保护农林资源，提高土地综合生产能力的需要： 错误！未定义书 签。2.2.3可调整当地农业产业结构，促进生态可持续发展。 .错 误！未定义书签。2.2.4充分发挥企业优势，带动区域经济的可持续发展，促进地区经济繁荣。 错误！未定 义书签。2.2.5本项目的实施，具有良好的社会效益。 .错 误！未定义书签。2.3项目建设的目的意义： . 错误！未定义书签。2.3.1 是落实党和国家有关科教兴农政策的需要： 错 误！未定义书签。第 5 章 市场分析与销售方案 错 误！未定义书签。2.3.2是促进全县名优特产

25、推动经济上新台阶的需要： .错 误！未定义书签。2.3.3是发展劳动和技术密集型产业，增加国内外市场竞争力的需要。 错误！未定义书签。第 3 章项目建设条件 . 错 误！未定义书签。3.1项目区概况： . 错 误！未定义书签。3.1.1地理位置及区域范围： .错 误！未定义书签。3.1.2自然资源状况 . 错 误！未定义书签。3.1.3社会经济状况： . 错 误！未定义书签。3.2项目建设地点的选择： . 错误！未定义书签。3.3本行业及相关联产业的发展现状： . 错 误！未定义书签。3.4项目建设条件优势分析： . 错误！未定义书签。3.4.1市场条件： . 错 误！未定义书签。3.4.2技

26、术条件： . 错 误！未定义书签。3.4.3资金条件： . 错 误！未定义书签。3.4.4资源条件： . 错 误！未定义书签。3.4.5环境条件： . 错 误！未定义书签。3.4.6社会条件： . 错 误！未定义书签。3.5、风险、问题与建议： . 错误！未定义书签。3.5.1风险与问题： . 错 误！未定义书签。3.5.2建议： . 错 误！未定义书签。第 4 章 建设单位基本情况 . 错 误！未定义书签。5.1.1产品市场供求现状： .错 误！未定义书签。5.1 市场分析： 错 误！未定义书签。8.3、 设备明细表： 错误！未定义书签。5.1.2产品市场前景预测： .错 误！未定义书签。5

27、.2销售策略、方案和营销方式： . 错误！未定义书签。5.2.1市场定位： . 错 误！未定义书签。5.2.2营销方式及渠道： . 错 误！未定义书签。5.3市场风险分析 . 错 误！未定义书签。5.3.1项目市场风险因素分析 .错 误！未定义书签。第 6 章 标准化种植基地建设方案 . 错 误！未定义书签。6.1、基地建设规划与布局： . 错误！未定义书签。6.2、种植技术方案及工艺流程： . 错误！未定义书签。6.2.1蓝莓栽培工艺： . 错 误！未定义书签。第 7 章 加工项目建设方案 . 错 误！未定义书签。7.1、拟建一条每小时处理 10 吨蓝莓原料的浓缩果汁生产线： .错 误！未定

28、义书签。7.2、拟建一条每小时生产能力 6000PET 瓶蓝莓果汁饮料的生产线： 错误！未定义书签。7.3在生产中，采用生物工程高新技术和现代饮料工业化方法：.错 误！未定义书签。7.4、项目投资预算： . 错误！未定义书签。第 8 章 产品加工工艺与设备 . 错 误！未定义书签。8.1浓缩果汁加工工艺： . 错 误！未定义书签。8.1.1工艺简述： . 错 误！未定义书签。8.2、生产加工工艺流程图： . 错误！未定义书签。未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未

29、定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。8.31 蓝莓浓缩果汁生产线设备明细表 .错误！8.32 蓝莓果汁饮料生产线设备明细表 .错误！第 9 章 项目建设任务、规模与标准、内容 . 错 误！9.1、项目建设任务和规模： . 错误！9.2项目建设标准和建设内容： . 错误！9.2.1建设标准： . 错 误！9.2.2建设内容： . 错 误！9.3项目实施进度： . 错 误！第 10 章 项目组织与管理 . 错 误！10.1企业组织： . 错 误！10.2劳动定员： . 错 误！10.3人员培训： .

30、 错 误！第 11 章 安全、卫生及消防 . 错 误！11.1劳动安全： . 错 误！11.2卫生： . 错 误！11.3消防 :. 错 误！第 12 章 投资估算与资金筹措 . 错 误！12.1投资估算依据 : . 错误！12.2项目建设投资估算 : . 错误！第 13 章 财务评价 . 错 误！13.1财务评价依据： . 错 误！13.2销售收入、销售税金及附加估算； . 错误！未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定

31、义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。 未定义书签。13.3总成本及经营成本估算： . 错误！13.4财务效益分析 ; . 错误！13.4.1盈利能力分析:. 错 误！13.4.2清偿能力分析:. 错 误！13.5不确定性分析： . 错 误！13.5.1盈亏平衡分析:. 错 误！13.5.2敏感性分析 : . 错 误！13.6财务评价结论 : . 错 误！第 14 章 环境影响评价 . 错 误！14.1、环境影响 :. 错 误！14.2评价与审批 . 错 误！第 15 章 产业化经营与农民增收效果评价 . 错 误！15.1农业产业化经营 : . 错 误！

32、15.1.1壮大主要产业，促进结构调整分析 : .错 误！15.1.2完善产业化链条，促进产业的发展，建设现代农业:.错 误！15.1.3辐射带动能力分析 :. 错误！15.2农民增收，农业增效评价 : .错误！15.2.1农民增收 :. 错 误！15.2.2农业增效 :. 错 误！15.2.3项目区与非项目区的比较分析 : . 错 误！15.3其它影响评价 : . 错误！第 16 章 可行性研究结论与建议 . 错 误！16.1可行研究结论 : . 错误！未定义书签。16.2问题与建议 : . 错 误！未定义书签。目录第一章 总论 . 错 误！未定义书签。1.11.1 项目说明 . . . 错 误！未定义书签。1