大酒店物资采购工作流程

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】第4页共4页大 酒 店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完 成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统 一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业 务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒 店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。一、采购项目的申请1. 部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该

2、项目不足的情 况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申 购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗 量。2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。 申购之前必 须查询库房是否有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1. 经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经 部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办 理。2. 酒店所需商品由财务部负责安排采购；3. 采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行 沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期 供应商供应，可直接

3、联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至 少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后 进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但 要做好采购监督工作。4. 供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任 何部门或人员不得占为私有。5. 对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细 的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门 负责人及有关人员同意后方可办理采购。6. 财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产

4、品及质优价廉的替代品；积极主动向 酒店提供市场情况及购买策略。7. 所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情 的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。 财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主 动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报 财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。8. 确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策， 必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得 拖延误事。9. 所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他 部门一般不得自行购买。10. 在购买过程

5、中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容， 坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收1. 无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根 据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2. 对于不符合米购申请表的米购，库房人员有权拒收。供应商或米购 人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联 交采购员或供应商办理结算。3. 库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请 使用部门一起验收。4. 在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要 求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。5. 购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作， 共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。四、采购项目的结算1. 采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。2. 供应商结算的100