人工成本预算报告

1、12009年年11月月20102010年预算报告年预算报告u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u 20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品（0506，HK)2u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u 20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品（0506，HK)3中国食品（0506，HK)4注：请插入人力资源部组织架构注

2、：请插入人力资源部组织架构中国食品（0506，HK)5岗位序列岗位序列员工人数员工人数员工人数增长情况员工人数增长情况备注备注单位：人单位：人20092009年预算年预算 20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年预计年预计20102010年计划年计划增加人数增加人数增加比例增加比例正式员工正式员工0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 领导班子序列领导班子序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 行政管理序列行政管理序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 信息技术序列信息技术序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 战略发展序列战略发展序列

3、0 0 #DIV/0!#DIV/0! 财务管理序列财务管理序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 人力资源序列人力资源序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 研发管理序列研发管理序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 审计序列审计序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 法律事务序列法律事务序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 市场营销序列市场营销序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0!销售序列销售序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0!销售业务序列销售业务序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!销售管理序列销售管理序列

4、0 0 #DIV/0!#DIV/0!销售支持序列销售支持序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!市场序列市场序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 供应链序列供应链序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0!生产管理序列生产管理序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!生产工人序列生产工人序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!物流管理序列物流管理序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!物流工人序列物流工人序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!质量管理序列质量管理序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!质量工人序列质量工人序列0 0 #DIV/0!#DIV/0!采

5、购序列采购序列0 0 #DIV/0!#DIV/0! 其他其他0 0 #DIV/0!#DIV/0!中国食品（0506，HK)6岗位序列岗位序列员工人数员工人数员工人数增长情况员工人数增长情况备注备注单位：人单位：人20092009年预算年预算20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年预计年预计20102010年计划年计划增加人数增加人数增加比例增加比例其中：其中：0 0 #DIV/0!#DIV/0! CC级员工级员工0 0 #DIV/0!#DIV/0! D D级员工级员工0 0 #DIV/0!#DIV/0!劳务工劳务工0 0 #DIV/0!#DIV/0!总计总计 0 0 0

6、0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0!中国食品（0506，HK)7说明：说明：（请用颜色标注出（请用颜色标注出2010年较年较2009年人数变动，并用文字说明原因及人数变动依据。）年人数变动，并用文字说明原因及人数变动依据。）u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u 20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品（0506，HK)8中国食品（0506，HK)9单位：人民币单位：人民币 元元20092009年预年预算算20092009年年1-91

7、-9月实月实际际20092009年年预计预计 20102010年预算年预算 20102010年增年增长数额长数额20102010年增年增长比例长比例备注备注1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计 工资总额工资总额0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 基本工资基本工资 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 补贴补贴 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 绩效奖

8、金绩效奖金0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 月度、季度绩效奖金月度、季度绩效奖金 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 年度绩效奖金年度绩效奖金 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 其他其他 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 保险福利费用保险福利费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 养老保险养老保险 0

9、0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 医疗保险医疗保险 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 失业保险失业保险 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 工伤保险工伤保险 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 生育保险生育保险 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 住房公积金住房公积金 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 企业年金企业年金 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 补充医疗保险补充医疗保险 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 人身意外保险人身意外保险 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 其他其他 0 0 0 0

10、#DIV/0!#DIV/0! 正式员工人工成本小计正式员工人工成本小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 中国食品（0506，HK)10单位：人民币单位：人民币 元元20092009年年预算预算20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年年预计预计 20102010年预算年预算 20102010年增年增长数额长数额20102010年增年增长比例长比例备注备注1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1

11、010月月1111月月1212月月合合计计劳务工费用劳务工费用 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 人工成本总计人工成本总计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 招聘费用招聘费用 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 培训费用培训费用 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 人才评价与开发人才评价与开发费用费用 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 测评费用测评费用 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 薪酬报告费用薪酬报告费用

12、 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 会员费会员费 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 外部服务费用外部服务费用0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 合计合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!#DIV/0! 备注：备注：中国食品（0506，HK)11岗位序列岗位序列工资总额工资总额20092009年年20102010年预算年预算单位：

13、人单位：人人民币人民币 元元1-91-9月实际月实际预计预计 1 1月月 2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计正式员工正式员工0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 领导班子序列领导班子序列0 0 行政管理序列行政管理序列0 0 信息技术序列信息技术序列0 0 战略发展序列战略发展序列0 0 财务管理序列财务管理序列0 0 人力资源序列人力资源序列0 0 研发管理序列研发管理序列0 0 审计序列审计序列0 0 法律事务序列法律事

14、务序列0 0 市场营销序列市场营销序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售序列销售序列0 0 市场序列市场序列0 0 供应链序列供应链序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生产序列生产序列0 0 物流序列物流序列0 0 质量序列质量序列0 0 采购序列采购序列0 0 其他其他0 0 劳务工劳务工0 0 总计总计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15、 0 中国食品（0506，HK)12岗位序列岗位序列人工成本人工成本20092009年年20102010年预算年预算单位：人单位：人人民币人民币 元元1-91-9月实际月实际预计预计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计正式员工正式员工0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 领导班子序列领导班子序列0 0 行政管理序列行政管理序列0 0 信息技术序列信息技术序列0 0 战略发展序列战略发展序列0 0 财务管理序列财务管理

16、序列0 0 人力资源序列人力资源序列0 0 研发管理序列研发管理序列0 0 审计序列审计序列0 0 法律事务序列法律事务序列0 0 市场营销序列市场营销序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售序列销售序列0 0 市场序列市场序列0 0 供应链序列供应链序列0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 生产序列生产序列0 0 物流序列物流序列0 0 质量序列质量序列0 0 采购序列采购序列0 0 其他其他0 0 劳务工劳务工0 0 总计

17、总计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国食品（0506，HK)13人员分类人员分类工资总额工资总额正式员工人工成本正式员工人工成本20092009年年1-91-9月月实际实际20092009年预年预计计20102010年年计划计划增加数额增加数额 增加比例增加比例20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年年预计预计20102010年年计划计划增加数额增加数额 增加比例增加比例管理人员管理人员0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV

18、/0!销售人员销售人员0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!生产人员生产人员0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!合计合计0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!0 00 00 00 0#DIV/0!#DIV/0!中国食品（0506，HK)14人员分类人员分类人均工资总额人均工资总额正式员工人均人工成本正式员工人均人工成本20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年预年预计计20102010年计年计划划增加数额增加数额 增加比例增加比

19、例20092009年年1-91-9月实际月实际20092009年预年预计计20102010年年计划计划增加数额增加数额 增加比例增加比例管理人员管理人员#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!销售人员销售人员#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

20、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!生产人员生产人员#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!合计合计#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

21、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!中国食品（0506，HK)15说明：说明：（请用颜色标注出（请用颜色标注出2010年较年较2009年人工成本变动，并用文字说明人工成本包含项目、年人工成本变动，并用文字说明人工成本包含项目、预算依据、变动原因分析说明。）预算依据、变动原因分析说明。）u20102010年人力资源部门人员配置年人力资源部门人员配置u 20102010年人工成本预算年人工成本预算u20102010年人工效率分析年人工效率分析u20102010年人力资源部门年人力资源部门KPIKPI中国食品（0506，HK)16中国食品（0506，HK)17说明：说明：（请用颜色标注出（请用颜色标注出2010年较年较2009年人工成本变动，并用文字说明人工效率变动情况年人工成本变动，并用文字说明人工效率变动情况及原因。）及原因。）指标指标20092009年年20102010年预算年预算单位：人单位：人人民币人民币 万元万元1-91-9月实月实际际预计预计1 1月月2 2月月3 3月