材料管理标准

1、 材料管理标准 材料管理是企业管理的重要环节，是降低工程成本、提高经济效益的重要途经之一。为进一步规范、完善公司的材料管理工作，提高整体管理水平特制定本规定：第一节 材料采购管理： 1各项目部进行材料采购时，必须依据工程形象进度计划编制材料采购计划并严格按计划进行采购。项目部材料采购计划报项目部经理批准,然后报分公司分管经理审批。材料采购要专人负责，持证上岗，严禁无计划、无审批等采购行为。 2材料采购计划，应有材料名称、规格型号、计量单位、数量、需用日期、质量要求等。采购特殊材料时，计划内容还应把用途、技术标准、验收方法填写清楚。采购内容要齐全，各种要求要明确。 3材料采购时，应根据采购计划及

2、库存物资情况，确定采购的品种、数量和货源，库存物资在保证质量的前提下，符合技术要求，能使用的尽量使用，加快库存周转，提高资金的利用率。 4采购钢材、木材、水泥、面块材料、安装工程、装饰工程所用的主要材料等，必须签定采购合同。凡通过合同方式订购所需材料的，采购员必须在授权范围内签定购货合同，并按集团公司规定的合同审批权限报有关负责人审批。凡工程所需的大宗材料及大宗辅助材料，由材料科根据材料计划汇总，统计数量，统一招标，把资产抵顶的优势落实下来。5、 招标方式a、招标的材料的种类或者条件种类：钢材类（招标）水泥、地方水料、安装材料（议标）金额：全年采购金额50万元以上材料必须招标。b、招标对象的要

3、求在合格供应商范围内。c、招标过程的要求在规定的时间内送达；投标文件密封盖印。d、招投标的程序在供应商范围内-发标书-在规定的时间送回标书-开标-评标-确定中标-下达中标通知书。e、评标的要求评审人员：项目经理-经济师-分公司生产经理-材料科长-经营科长；按照标书的要求进行打分汇总，评出最低价。 f、确定中标单位的过程下达中标通知书。 注：邀请招标。 6采购员必须遵守国家及上级相关部门的法律，法规。采购时，实行比质量、比价格、比运距，合理组织材料供应。尽量减少中间环节，努力降低材料的采购成本。 采购安全、劳保用品、周转器材等必须在集团公司评价的合格生产厂家或供应商处购买，不得私自乱购。 货物已

4、购回，在不能及时付款的情况下，采购员应索要购货发票或随货同行单，标明供货单位、材料名称、规格、数量、单价等，保管员随货验收入库。7各种料具的采购，须对供货单位进行评价。评价范围；A类：钢材、水泥、木材、防火材料、外加剂、电焊条、防水涂料、电线、电缆、主要管材、低压电器、新型材料等由集团公司考察、评价、审定；B类：砖、瓦、砂、石、各种砌块等硅酸盐材料，欧式构件、圆钉、铁丝、玻璃、油漆、涂料、面层材料、各类胶合板、石膏板等装饰材料，铝合金、塑钢、阀门、卫生洁具、空调器材、消防器材、灯具等主材，由各分公司考察、评价、审定。C类：A、B类以外的料具评价，由分公司或项目部考察审定。并在评价审定后的合格供

5、货单位名单内采购。 对与分公司评定的供应商评价规定：对于需要考察的供应商，由分公司材料科牵头组织由技术部长、质量部长、材料部长等人员对厂家进行实地考察评价，合格后在信息化上建立合格供应商。8各项目部采购员必须建立和登记材料采购台帐。分公司采购台帐，按主要材料分户登记，用量较大的五金、油漆化工、机械配件等，可分类合并登记；采购台帐要选择常用的价格较高、用量较大的主要材料，按材料名称分户登记，其他按类合并登记。9.材料到场时要提供有效的材料合格证，检测报告、备案证书等质量保证资料。同时提供环保资料、职业健康方面等资料。 10周转器材各项目部不得私自采购，不得用淘汰型号、性能落后、质量差的进行顶替。

6、 11.提倡材料采购使用新能源、新型材料、注意节能减排同时提倡使用新工艺的环保材料。第二节 仓储材料管理：一、仓储材料的进货检验和领用程序 1自行采购和建设单位供给的材料，必须按规定进行检验、试验和验证。材料到货后最迟不超过第二天，采购员和保管员共同按检验规定的应检范围，根据质量要求（有合同的根据合同要求）对进货材料的规格、数量、外观、合格证明资料（包括有害气体、氨含量、放射性核素检测报告等环保资料）进行验证，并作好外观检测记录（不需试化验的材料用物资验收记录表记录实测数据）。对需进行试化验的材料，按批次取样检验，填写物资验收记录，并协助试（化）验员取样报验。 2保管员必须对合格材料、待检材料

7、、不合格材料按区域堆放，并分别作出标识。 3进货检验中发现不合格品，由保管员填写“不合格品报告单”，上报分公司材料部门，材料部门作出拒收或报废的处置方案。需要时可组织分公司技术、质量等部门进行评审，经设计、建设单位、监理同意后，做让步接收或降级改作它用的处置方案，并将处置方案填写在“不合格材料报告单”上，返一联给保管员执行。拒收或报废的处置由分公司材料部门监督验证。 对不合格物资、损毁物资，项目部采购员和分公司材料部门要及时登记“不合格品台帐”、“损毁报废台帐”。分公司材料部门每月将发现的不合格物资及处置情况书面上报设备物资部。 4材料验收合格后，由保管员填开“料具采购验收入库单”，由采购员和

8、保管员共同签字确认。 5出库材料使用领料单。领料单系一次性领料凭证，不准多次使用。 6领料单由材料会计负责开具，（项目部由经济师开具）。领用工程用料以月份材料计划或预算限额为依据，控制发放，其它用途领用库存材料必须经有关领导或有关管理人员批准，仓库方可发放。 7材料会计（项目部经济师）开具领料单时，必须按格式规定填写，把实际领料数量填在“请领数”栏内。仓库保管员接到领料单后，首先审查有关领导或有关管理人员签字批准和领料人签字。发料后，仓库保管员要在领料单的“实发数”拦内填写实际发料数量，实发数与请领数相同时，也要如实填写，不得留有空栏。8仓库保管员把实领数填写清楚，签字之后，将领料单的第一联交

9、领料人，第二联、第四联转给材料会计（项目部转给经济师），第三联由保管员凭以发料，并登记材料台帐。仓库保管员每隔五天把领料单第二、四联同时转给材料会计，每月15日前必须把当月收到的领料单全部转给材料会计。9月份终了，保管员与材料会计对帐无误后，结清本月账目 ，材料会计与财务对清账目，凡供货单位未办理结算手续的料具，材料会计均须暂估入库，待收到发票时，冲减应付款暂估数。二、仓库材料管理与考核： 1入库的各种材料均要按照材料名称、型号及时登记材料台帐，详细记录各种材料的购入、发出变动情况。货到验收合格必须入帐，帐、物、卡必须相符。禁止记假帐，白条抵库存。除纠正错帐和退库之外，保管员帐面不准出现负数。

10、 2仓库保管员要妥善保管材料的采购、验收、领料、调转等业务的原始单据，妥善保管材料帐、卡及其它资料。合格证明资料要及时移交或保存。 3保管员必须认真检查入库材料的质量与数量，不同的材料要分别采用点数、检尺、过磅等方法进行验收，合格的材料办理入库手续，不合格的材料应分类暂时存放，填写不合格品报告单，并及时通知材料部门妥善处理。 4入库材料必须按不同性能和技术要求进行，要遵守新旧分堆、规格排列，上轻下重，上盖下垫，标识明确的存放原则，库内摆放要成行、成线、成方、成垛，符合技术和保养规程，不超高、不超重。经常检查，及时保养。不许把不同类别型号的材料混放在一起。 露天存放的材料要采取防潮、防水、防腐、

11、防盗等措施。 易燃易爆物品要单独存放，并有醒目标志，不得同其它库存物资存放同一库内。 有保质期要求的材料应注意限制库存量，保管员每月须及时向材料负责人书面反映库存积压情况，材料部门应严格监控即将超保质期材料的库存情况，及时调节使用，防止超期造成损失。 5库存材料要定期盘点。盘点时必须对实物进行清点，根据实物数量和帐面数量确定盘盈盘亏数。查明盈亏原因，按规定进行帐务处理。 6仓库和周围环境要经常保持清洁卫生、无尘土、无垃圾、无杂草、无鼠害。提高安全意识，做好防火防盗工作，确保仓库安全。 7分公司材料部门要每月或不定期检查仓库管理情况，并留有书面检查记录，发现问题，督促整改，要全面落实各种材料管理

12、制度和责任。三、材料退库管理： 工程竣工或设计变更、计划不周等原因造成多领或错领的库存材料，需要退库时按以下办法办理退库手续： 1由项目部材料员（施工班组领料员）负责把所需退库的材料完好的退回仓库。 2特殊材料和不常用材料，分公司材料部门或项目部按计划数量进行采购后，由于设计变更等原因而不再使用的，项目部负责人应在一月内同甲方办好经济签证，然后退库。如因未能办理经济签证而造成材料积压、呆滞的，将追究有关人员的责任。3仓库保管员按进货检验程序对所退材料全部重新验证。个别技术性能难以判定材料，必要时会同技术、质量部门共同确定，合格后及时办理入库手续，并登记帐、卡，作出标识。4项目部需退库的材料除设

13、计变更外，其他原因造成的退库，新材料安80%折价，由项目部负担20%，凡达不到原处库材料质量标准的一律按50%价格退库。不合格的退库不计价。 5对退库的材料使用“退料单”，由仓库保管员按单据所要求的内容填写清楚，退料人和保管员同时签字确认。第三节 施工现场材料管理： 1项目部经理对施工现场的各种材料（包括器材、构件等）负有全面管理责任，项目部的材料员、保管员对进入施工现场的各种材料、器材、配件的验收、贮存、耗用等负有具体的管理责任。 2进入施工现场的各种材料（包括自购或建设单位供料）验收时，保管员首先验证是否具有产品质量证明或产品合格证（如有害气体，氨含量，放射性检测报告等）。凡需有而没有合格

14、证明的材料不得验收入库。材料数量验收应根据随货同行的有关凭据，按照检尺、过磅、量方、点数等方法，进行验收。材料外观质量检验，通过眼看、手摸、实测等方式查看材料表面质量，并留有记录（不需试化验的材料用物质验收记录表记录实测数据），需做试化验的材料，按批次取样检验，填写物资验收记录，并协助试（化）验员取样报验。合格后由保管员开据“临时收料单”，一式两份，供货单位和保管员个一份（供货单位联必须盖分公司材料专用章）。保管员按“临时收料单”逐一登记现场收料记录，汇忠登记材料卡片台帐。每月15日前由项目部经济师同供货单位便换正式单据，并收回“临时收料单”。主要材料一律开料具采购“验收单”。 3进入施工现场

15、的材料，须按平面布置图合理堆放。水泥须库内存放，易腐、易损、易潮的材料必须上盖下垫，并根据料具的性能妥善保管，监督料具的日常使用管理。 4由分公司统一采购材料的，项目部要根据工程形象进度计划，编制月份材料采购计划，项目部自行采购材料的也要按期编制材料采购计划。建设单位供应的材料，项目部也必须根据施工进度提交材料需要计划。 5各项目部之间调转的材料必须当月开具“料具调转单”，不允许拖止下月。材料调转单由调出单位开具，由调入、调出单位经办人签字方可生效。 6项目部保管员必须每月盘点库存材料和现场材料，按实际领用数和现场库存数编制盘点表、报耗表，每月16日将报耗表上报分公司材料部门。 7项目部材料人

16、员，每月对施工现场至少进行一次以上的全面检查，重点检查材料的验收，贮存，耗用，帐目记录，资料收取等管理是否符合规定，并留有记录。同时保管员应及时结清本月账目，并与经济师对帐，凡供货单位未办理结算手续的料具，经济师均须估价入库，保管员同经济师账面结存量经调整后亦应相符。经济师每月须同材料会计对帐一次。 8项目部对内部器材、电缆等实行租赁使用，并进行严格的管理。 9现场、车间、仓库所剩边角余料、废旧物品、回收的包装物、钢筋头，由分公司材料部门或项目部负责处理，收回现金交分公司财务入帐。 10工程竣工后要及时清理施工现场，及时办理材料退库、转拨手续。未经分公司有关领导批准，项目部不得擅自处理现场剩余

17、材料。第四节 限额领料管理：各单位对工程使用的面块材料（如地砖、面砖、大理石砖等），胶合板类，油漆，涂料类，园钉铁丝等应实行限额领料（地方水料暂不实行）。按公司规定的耗定额限额发放（消耗定额见附表）。材料消耗定额（暂行）材料名称计量单位消耗定额（%）降低率（%）备注水泥吨982钢材吨973木模板材立方米8020装饰材立方米955红砖千克982砼加气块立方米991中砂立方米982石子立方米982乱石立方米8515理石平方米991花岗岩平方米991瓷砖平方米991地砖平方米991面砖平方米991胶合板类平方米973油漆千克982涂料、乳胶漆千克955圆钉千克8515铁丝8-16#千克8020铁丝2

18、2#千克973 材料消耗定额材料名称单位消耗定额单位备注木材比例木材总量50%立方退库比例钢筋头耗用量1.9%吨铁丝园丁承包平方1元车辆运输平方6元周转器材平方30元木胶板平方0.86%平方木材平方0.01立方钢材平方50公斤钢管米0.5%米扣件个2%个顶托个0.5%个木架板块10%块 器材亏损总金额进工程成本外加20%罚款。以上数据达不到指标罚5000元。第五节 材料核算管理： 1分公司材料部门负责本公司范围内的材料管理及分类核算和明细核算，项目部负责材料的使用、报耗、结存的核算。 2实行分公司统一采购材料的，由分公司采购员按材料类别设置分类台帐。按材料的品种、规格、型号设置明细帐，项目部保

19、管员按收取、领用材料的品种、规格型号设置项目部材料明细帐。 3由项目部自行采购材料的，项目部要按购入材料的品种、规格设置材料明细帐，核算购入材料的收料、报耗和结存情况。材料价款的结算必须经项目部材料员和项目经理签字确认。分公司材料负责人签字批准后，转交财务办理结算，不能及时结算的由项目部通知供货单位于每月的15日前到分公司或项目部办理结算手续。4项目部收到建设单位供料，由项目部保管员验收合格后，开具临时收料单（一式两份），保管员和建设单位各一份。建设单位供给材料的正式单据，每月的15日前由项目部经济师（或材料员）负责办理，双方对帐无误后，开具“建设单位供料收料单”，同时收回建设单位留存的“临时

20、收料单”。分公司中心库收到建设单位供给的材料，由仓库保管员验收合格后，开具“临时收料单”（一式两份），保管员和建设单位各一份。每月15日前，由分公司负责甲供材料人员和建设单位对帐，无误后开具“建设单位供料、收料单”。同时收回建设单位留存的“临时收料单”。5材料员、保管员要严格按财务制度要求登记材料采购帐和收料帐卡。各种帐卡的使用要遵守下列要求：（1）登记材料帐卡一律使用兰黑墨水笔或圆珠笔，（不准使用铅笔）。红色墨水只能用于划线、改错或冲帐。（2）帐簿书写的文字一般应占格宽的三分之二，数字应是格宽的二分之一。（3）各种帐卡要按页次顺序连续登记，不得跳行隔页，如果发生跳到隔页，应将空行、空页划线注

21、销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由经办人盖章。（4）材料帐卡必须按月结出余额，并进行月计、累计、划线。（5）每一页登记完毕结转下页时，应在最后一行加记属于本页发生额（仓库按连续累计结转）、结出余额。在摘要栏内注明“过次页”，同时将发生额和余额记入下页第一行，在摘要栏内注明“承前页”。（6）帐卡发生错误，不得涂改、挖补、刮檫或用药水消除字迹。修改错帐可采用红字冲帐法、划线法和补充登记法。 6材料人员变动时，要办理正式工作交接手续，特别应注意遗留问题。保管员工作变动时，由材料负责人指定人员进行监督交接。 7自行采购的材料一律按实际成本计价，领用时采用移动加权平均法计价。 8项目部报耗材

22、料，由保管员编制报耗表。经项目经理审批签字后，转给材料会计。仓库领用材料由材料会计分类汇总报财务。项目部仓库领用材料由经济师分类汇总报财务转项目部成本。9材料核算的各种资料（包括料具、器材、购配件等）要按月加封皮装订成册妥善保管，不得丢失，工程竣工后各类帐卡、单据等资料，要交回分公司保存，以备查用，不得擅自销毁。第六节 钢材管理：1、分公司规定，按照集团公司钢筋管理实行三级管理，设钢筋工长，凡是自购和甲供钢材都必须有分公司钢材保管员和车间工长、工地保管员一起验收、质量、数量。物资验收记录和报验单，由项目部保管员负责，并且项目部保管员负责取样送检。2、甲供钢筋必须按照10%的比例进上缴，所有项目

23、部钢筋结余率不低于10%。3、施工现场的钢筋头，车间仓库所剩的边角废料、废旧物品回收的包装物，项目部车间不得擅自处理。由分公司材料部门统一处理，收回的资金全部交到财务。如果项目部需要按照要款提成方式提出，项目部要记好帐，所有的支出要有帐目记录，以备检查。第七节 木材管理规定：为了加强木材的管理，落实分公司精细管理模式，最大限度地降低项目部管理成本，分公司规定木材统一管理，现制定以下规定： 1、各项目部所用的木材由分公司统一管理，统一调配使用；2、各项目部所需木材,必须提出计划报分公司,由分公司分管经理审批签字后,中心仓库管理员按计划单发货。 3、新开工的项目部，分公司原则上不发放新木方子，从分

24、公司仓库或其他项目部调转旧木方子使用。如有特殊情况,项目部应说明原因,经分公司领导批准方可发货。4、根据项目部提出的计划，也可以采用融资租赁的方式租赁钢木方由过去的0.028元/米调整为0.01845元/米。8、工程主体完工后，为方便运输，给项目部之间调转提供方便，木材按3米、4米打件，每件100支，不足米数的按2.52.9米打包，按2.7米计算，0.82.4米打包，按1.6米计算，调转单价为2.54米按市场价格的55%，0.82.4米的按市场价格的45%调转。9、木材50公分以下下脚料处理每吨60元。各项目部在分公司规定的时间内，把木材按规格打包退库，或调转其他工程。10、木材需要连接的由分

25、公司按工程的需要统一安排连接11、木胶板、竹胶板、各项目部之间相互调转新板按原值调转，使用过两次以下的整块张按市场价格70%调转，大于1.5平方米以上按市场价格50%调转，1.5平方米以下按市场价格20%调转(规格1米*50)，木胶板、竹胶板的调转比例为每个工程入库总数的20%。（旧模板处理每吨170元） 12、把车间的旧木方重新刨成（5.5*7.5）分1米、1.5米、2米、3米、4米五种规格集中打捆堆放，便于工程使用。八、车辆运输管理：为了加强车辆运输的管理，提高车辆运输使用效率，最大限度降低项目部成本，分公司研究，现制定以下规定；1、工程使用大头车、大货车必须经分公司材料部门批准，签订车辆

26、使用合同后方可使用。如果现有车辆不能满足生产需要，需要租用社会车辆：报分公司审批，材料部负责考察车辆并签订合同，严禁各项目部私自租用社会车辆。2、租车价格：12吨 26元/小时，每天只开10小时，石岛、乳山回威海每次加360元、文登、牟平回威海每次加320元。3、项目部需要八吨以上车辆搬运工地，车辆使用价格仍执行以前的价格。5吨41.80元/小时，8-10吨46.20元/小时，15吨74.50元/小时。4、项目部使用八吨以上车辆搬运器材分公司规定价格如下；50公里内价格，钢管每米0.12元，扣件每个0.06元，架板每块1.00元，顶托每个0.30元。5185公里钢管每米0.30元，扣件每个0.

27、1元，架板每块2.00元，顶托每个0.50元。退钢管每米加0.04元(包格上垛 ) 。86-120公里以外价格，钢管每米0.39，扣件每个按0.16元 ，顶托按0.70元，退钢管加0.04元。 以上价格不包格装卸费。注：装卸费按每车200元计费单独计算。退管人工费每车260元，不足车运费按 300元计费。5：工程器材用完后应该堆放整齐，钢管退库需要除灰 、直弯、分类 、每吨按50元。扣件退库，需要镏丝、润滑、除灰、每个按0.2元。作业由经济师按照租赁公司调拨单开。6. 外租车辆运输使用记录和运输作业控制。 7、为了提高工作效率，避免车辆带装卸工带来的不方便，同时减少工地的装车成本。经分公司研究

28、决定，做出以下规定：（一）、在分公司车间：1、木材装车（卸车）每车收取120元（含着叉车费）。2、钢材装车（卸车）每车收取120元（不含吊车费）。3、方管支撑装车每米收取人工费0.076元，卸车收取每米0.1元。4、工字钢装车每车收取人工费200元，卸车收取每车260元。5、8T车装其他材料及设备装车每车收取人工费200元，卸车收取每车260元。6、小车装卸都收取每车人工费100元。注明：下班之前可以卸车，下班之后第二天卸车。（二）、在威建租赁公司院内：1、钢管装车每米收取人工费0.076元，卸车收取每米0.1元（包扣上垛）。2、扣件装车每个收取人工费0.026元，卸车收取每个0.02元（包扣

29、上垛）。3、顶托装车每个收取人工费0.1元，卸车收取每个0.2元（包扣码垛）。九、内部器材管理、板房的管理:1 、各项目部使用的新板房，第一个工程按原值40%摊销，第二个工程按原值40%摊销，第三个工程按原值20%摊销，后期维修及增加附件有新开工程承担。2、新开工工程使用密目网一次性进入成本，不收租赁费，密目网分公司统一采购，项目部领多少新网，必须退多少旧网，旧网分公司统一处理，资金交到财务，项目部需要时可到财务领出。3、一定要加强内部器材的使用率，将列入今年的重点考核。4、电缆分公司统一采购、统一管理，四平方以下电缆进项目部成本，分公司、项目部分别记账，每年年底清点。十、材料计划管理1、各项

30、目部的材料计划，每月16-20日前报生产经理和材料部审批，审批后方可采购。2、各项目 项目部必须保证材料计划的准确率达到80%以上，如果计划准确率正负误差超出20%,每项次罚相应管理人员50元。十一、五金采购管理：根据几年来集中采购取得的经验，材料部把现金采购价格组成一个信息平台，下发到项目部参考，分公司把小五金下放项目部自己采购，项目部根据自己资金情况，用现金采购执行分公司现金采购价格，（如果项目部能找到质量好、价格比指导价格低更好），不是现金采购价格不准超过公司指导价格10%。大宗材料需要现金采购（主要指木胶板）项目部把资金调入分公司，材料部根据一年使用木胶板价格、质量先定供货商进行统一采

31、购。十二 、合同管理：各项目部采购其它材料超过5000元以上的必须签订采购合同，项目部不准先采购货物后签合同，合同签订后送材料部留存，如不按规定执行将加倍处罚。信息化上的合同签订一定要先上传审批结束后在采购，否则将进行加倍处罚。十三、材料成本管理：工程竣工后，剩余料具需调转，必须经分公司批准按规定折价调转，项目部不得私自挪用成本或空转成本，如有发现罚有关人员2000元。结算审定后，材料分析报材料部一份。信息化上的合同结算一定当月有收料当月必须进行结算，否则每笔进行50元的罚款。十四、产品防护：产品防护包括施工原材料、半成品、成品的标识、搬运、储存和保护，建设施工产品不涉及包装要求。物资搬运人员

32、应熟悉搬运要求，按有关规范、操作规程进行，大型设备、构件的搬运吊装应编制施工方案，搬运时采取措施保证产品及其上的标识无损坏、降低性能、丢失现象。 十五、材料人员管理：1、市内工程设一名材料员（器材）、文登设一名材料员（器材）、每个工程设一名保管员、材料员，材料采购台帐由保管员纪录。2、器材员必须保证器材的质量和数量，如果发现质量不好、数量少，器材员按原价赔偿，器材退场项目部要把器材清理干净、规格、数量整好，给车辆运输装卸提供方便。3、器材员基本工资按公司规定发放，6000吨以上绩效工资每吨钢管10元，如果低于6000吨，绩效工资按11元每吨计算。6000吨以下设一名器材员。 十六、信息化的新规定1、每月材料费降低率检查，分公司所有项目部材料费降低异常率高于24%,每高出1%，处罚项目部2000元，依次递增。2、对于外购商品混凝土合同签订时未按照外购商品混凝土合同签订流程填写的，罚款项目部1000元。3、营业执照实行网上审批以后，对于材料供货商营业资质的年检需要将网上信息以抓图附件的形式上传到信息化上。网上查询地址为“全国企业信用信息公示系统（山东）”4、分公司要注重对材料报耗的查询，查看主材的报耗是否正常。项目部一定要注