物料档案管理规程仓储相关单据、表格、文件管理制度 - 仓库管理制度

1、精品文档（可编辑）欢迎下载题目：物料档案管理规程编号：颁发部门：质保部文件管理室分发部门：物料管理部工作人员、质量管理室负责人、文件管理员。收件人签名：起草人审核人qa审阅批准人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日生效日期： 年 月 日xxx医药集团有限公司一、目的：为了保证物料管理的可追溯性，特建立本规程。二、范围：适用于本公司物料档案的管理。三、职责：物料管理部对此规程的实施负责。四、规程：1.公司物料计划、采购、接收、入库、储存、发放、出库等活动必须建立档案。物料档案由物料管理部负责、质保部文件管理室协助建立和管理。2.物料档案的分类，见下图： 市场信息类 供应商类 批号类物料档案计

2、划采购类 物料批档案类 检查养护类收发台帐类包装材料类3.物料档案的组成3.1市场信息类，由下述文件组成：（1）各类物料市场行情，如供求、价格、质量等（2）国家发布的有关物料管理的政策、规定等3.2供应商类，由下述文件组成：（1）各物料供应商的资料（2）供应商的审计资料3.3批号类，由下述文件组成：（1）物料批号登记表3.4计划采购类，包括下述文件：（1）采购计划（2）采购方案（3）请购采购单（4）收货四联单（5）物料入库单（6）物料盘存报表（7）采购记录3.5物料批档案类，根据实际情况，由下述文件组成：（1）物料库卡（2）收货四联单（3）物料入库单（4）仓库更换包装记录（5）仓库称量检查记录

3、（6）车间退料申请单（7）车间物料报废单（8）仓库物料报废单（9）物料包装破损处理表（10）请验单、取样记录、检验原始记录、检验报告、检验证书（11）口岸药检所检验报告（根据实际情况）（12）供应商检验报告或品质证书（13）其它，如储存期间的复检报告等（根据实际情况）3.6检查养护类，由下述文件组成：（1）温湿度记录（2）仓库日常检查和养护记录（3）物料损耗报告（4）出门证3.7收发台帐类（1）物料接收台帐（2）物料出入库台帐（3）车间退料出入库台帐（4）印刷性包装材料接收台帐（5）印刷性包装材料销毁记录台帐（6）印刷性包装材料出入库台帐（7）成品接收台帐（8）成品入库台帐（9）成品出库分类帐

4、（10）成品退库记录台帐（11）重新加工成品接收台帐（12）退货成品入库台帐（13）重新销售成品出库台帐（14）成品紧急收回记录（仓库）3.8包装材料类（1）印刷性包装材料设计审查记录（2）非印刷性包装材料设计审查记录（3）标准样本、胶片等4.物料库卡、成品库卡、退货成品专用库卡、收货四联单、成品入库单、成品报废单、退货四联单、检验证书等由质量管理室专门审核后分类存档。5.物料档案的管理（1）各类物料档案记录由文件管理室协助物料管理部及时整理、归档，保证各类物料档案完整、真实、及时和可追溯性，并及时编制各种档案目录，以便于查询。（2）物料管理部负责人必须经常检查物料档案，对档案的真实性、完整性负责。质量管理中心负责人、质保部负责人、财务会计有权检查物料档案。（3）物料档案存放在质保部文件管理室，存放柜和档案室必须具备防盗和防火措施。物料档案仅供总经理、总经理授权人以及政府行政部门工作需要时查阅。（4）物料管理部以及相关人员必