专票申请书（精选8篇）_增值税专票申请书

1、专票申请书（精选8篇）_增值税专票申请书word文档可编辑专票申请书（精选8篇）_增值税专票申请书 专票申请书（精选8篇）由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“增值税专票申请书”。 第1篇：增值税专票申请书 开具增值税专用发票申请书 北京市长安公证处： 因我单位在贵处申请办理了公证事项，该公证事宜已经办理完毕，并已向贵处交纳了公证费。因我单位属于一般纳税人需向贵处申请开具增值税专用发票。开具信息如下： 单位名称： 纳税人识别名： 地址、电话： 开户行： 账号： 备注： 附件：需供应申请单位税务登记证副本或三证合一副本复印件（盖公章或财务章） 申请单位名称：（盖公章或财务章）

2、 2021年 月 日 告知：非因本处错误，所开具的发票不予更换，请予以理解！ 第2篇：专票、普票的区分 专用发票与一般发票区分 专用发票除具有一般发票的功能与作用外，还是纳税人计算应纳税额的重要凭证 ，与一般发票相比，它有以下区分： （一）运用范围不同 专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目运用；而一般发票 则可以用于全部纳税人的全部经营活动，当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 （二）作用不同 一般发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证，还是一种扣税凭证。 （三） 票面反映内容不同 专用发票不但要包括一般发票所记载的内容，而且还要记录购销双方的税务登记号

3、、地址、电话、银行帐户和税额等。 （四） 联次不同 专用发票不仅要有一般发票的联次，而且还要有扣税联。 （五） 反映的价格不同 一般发票反映的价格是含税价，税款与价格不分别；专用发票反映的是不含税价，税款与价格分开填列。 增值税小规模纳税人和非增值税纳税人，不得领购运用增值税专用发票。所以，开出一般发票和专用发票计算增值税都是一样的，但开专用发票，购货方符合抵扣条件的（比如购货方是一般纳税人，在规定的期限认证抵扣，购买的不是不得抵扣的货物等），进项税额可以抵扣，而开一般发票，除农产品发票、运输发票、小规模购 买税控机外，购货方都不能抵扣。 详细区分 1联次不同： 增值税专用发票有四联：第一联为

4、存根联(用于留存备查)，其次联为发票联(用于购买方记账)，第三联为抵扣联(用作购买方的扣税凭证)，第四联为记账联(用于销售方记账) 增值税一般发票有三联：第一联为存根联，其次联为发票联，第三联为记账联。 2印制要求不同： 依据新的税收征管法其次十二条规定：”增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，根据国务院主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票.3发票运用人不同： 增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购运用，小规模纳税人须要运用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开：一般发票则可以由从

5、事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购运用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购运用一般发票。 4内容不同： 增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等一般发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容；一般发票中则没有关于增值税方面的内容。 5作用不同： 增值税专用发票可以抵扣进项税 增值税一般发票不行以抵扣进项税 第3篇：专票取票托付函 托付函 中国移动通信集团上海有限公司： 我公司与贵公司发生增值税应税范围事项并需获得增值税专用发票时，托付以下

6、人员为取票人： 姓名： 身份证号： ， 姓名： 身份证号： ， 姓名： 身份证号： 如取票人员有变更，我公司会刚好至贵公司指定营业点进行修改；如无通知，默认本函中指定取票人员有效，生效日期为本函签署日期。 （注：本专函需盖公章方视为有效） 公司名称_ 201_年_ 月_日 第4篇：专票拒收证明 增值税专用发票拒收证明 xxxxx有限公司 贵公司于2021年7月31日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为xxxxxx，发票号码为xxxxxx，金额为25415.39元，税额为4320.61元，价税合计为29736元。 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物或应税劳务名称项下的其中两项

7、误填写为“机组”，正确的货物或应税劳务名称应为“制冷机组”。 此份发票在经当地税务局确认后，不符合当地税务局开票要求，因此我公司拒收此发票。此发票我公司未进行认证，未抵扣。 特此证明！ xxxxxxx有限公司 2021年x月x日 第5篇：专票拒收证明 增值税专用发票拒收证明 致xxxxxxxxxxxxxxxx： 贵公司于xx年xx月xx日给我公司开具增值税专用发票x份，总发票价税合计为xxxxxx元，明细如下： 1、发票代码为xxx，发票号码为xxx，金额为xxx元，税额为xxx元， 价税合计为9xxx元； 2、发票代码为xxx，发票号码为xxx，金额为xxx元，税额为xxx元， 价税合计为9

8、xxx元； 3、发票代码为xxx，发票号码为xxx，金额为xxx元，税额为xxx元， 价税合计为9xxx元； 4、发票代码为xxx，发票号码为xxx，金额为xxx元，税额为xxx元， 价税合计为9xxx元； 5、发票代码为xxx，发票号码为xxx，金额为xxx元，税额为xxx元， 价税合计为9xxx元； 贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，因xxxxxxx，开具了增值税专用发票，正确的开具增值税一般发票。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此xx份发票我公司未进行认证。 特此证明! xxxxxxxxx xxxx年1xx月x日 第6篇：专票退票 状况说明 状况说明 我单位

9、于201x年x月x日代开增值税专用发票壹张 发票代码是 发票号码是 金额是税额是 由于购货单位纳税人识别名变更无法认证。 购货单位尚未认证上述发票，特此拒收。 本单位所供应的说明和附带材料真实、合法、有效，并自愿担当相应的法律责任。 xxxxx公司 201x年x月x日 第7篇：专票冲红步骤 专票冲红步骤 1、红字发票信息表-选第一个信息表填开 -选销售方申请-1.应开票有误购买方拒收的 然后填写发票代码和号码，点击下一步 （备注：发票若为11月之前或者不是本机开的，信息须要自己输入，如图点击确定 ，将信息输入完整；若为11月之后本号机开的信息干脆会出来只须要核对金额点击下一步） 点击右上角打印

10、-在点击不打印，如下图 出现如下图点击取消 2、红字发票信息表-选其次个信息表查询导出 选择须要红冲的企业名称（也就是刚刚填写信息的那家） 选择上传按钮。-出现上传胜利-点击确认 3、发票填开-专票-点红字选择3.导入网络下载红字发票信息表（如下图） 选择须要冲红的企业名称-双击 将发票信息补充完整，打印即可 第8篇：本票申请书 篇1：银行本票是申请人将款项交存银行 银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。银行本票根据其金额是否固定可分为不定额和定额两种。不定额银行本票是指凭证上金额栏是空白的，签发时依据实际须要填写金额（起点金

11、额为5000元），并用压数机压印金额的银行本票；定额银行本票是指凭证上预先印有定固定面额的银行本票。 银行本票分为定额本票和不定额本票两种，定额银行本票面额为1000元，5000元，10000元和50000元，其提示付款期限自出票日起最长不得超过2个月。我国现行的银行本票运用便利敏捷。单位、个体经济户和个人不管其是否在银行开户，他们之间在同城范围内的全部商品交易、劳务供应以及其他款项的结算都可以运用银行本票。收款单位和个人持银行本票可以办理转账结算，也可以支取现金，同样也可以背书转让。银行本票见票即付，结算快速。 申请人运用银行本票，应向银行填写“银行本票申请书”，填明收款人名称、申请人名称、

12、支付金额、申请日期等事项并签章。银行本票可以用于转账，填明“现金”字样的银行本票，也可以用于支取现金，现金银行本票的申请人和收款人均为个人；申请人或收款人为单位的，不得申请签发觉金银行本票。 持票人超过提示付款期限不能获得付款的，在票据权利时效内向出票银行作出说明，并供应本人身份证件或单位证明，可持银行本票向出票银行恳求付款。银行本票丢失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行恳求付款或退款。银行本票见票即付，资金转账速度是全部票据中最快最刚好的。可以背书转让，不予挂失，对银行本票应视同现金，妥当保管。 银行汇票是指由出票银行签发的，由其在见票时根据实际结算金额无条件付给收

13、款人或者持票人的票据。银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。银行汇票是目前异地结算中较为广泛采纳的一种结算方式。这种结算方式不仅适用于在银行开户的单位、个体经济户和个人，而且适用于未在银行开立帐户的个体经济户和个人。凡是各单位、个体经济户和个人须要在异地进行商品交易、劳务供应和其他经济活动及债权债务的结算，都可以运用银行汇票。并且银行汇票既可以用于转帐结算，也可以支取现金，同样也可以背书转让。银行汇票无起点金额限制，银行汇票的付款期为1个月。银行汇票一式四联，第一联为卡片，由签发行结清汇票时作汇出汇款付出传票；其次联为银行汇票，与第三联解讫通知一并由汇款人自带，在兑付行兑付汇票后此联作联行往来

14、帐付出传票；第三联是解讫通知，在兑付行兑何后随报单寄签发行，由签发行作余款收入传票；第四联是多余款通知，在签发行结清后交汇款人。 单位内部供应部门或其他业务部门因业务须要运用银行汇票时，应填写银行汇票请领单，详细说明领用银行汇票的部门、经办人、汇款用途、收款单位名称、开户银行、帐号等，由请领人签章，并经单位领导审批同意后，由财务部门详细办理银行汇票手续。 凡是要求运用银行汇票办理结算业务的单位，财务部门均应按规定向签发银行提交“银行汇票托付书”，在“银行汇票托付书”上逐项写明汇款人名称和帐号、收款人名称和帐号、兑付地点、汇款金额、汇款用途(军工产品可免填)等内容，并在“汇款托付书”上加盖汇款人

15、预留银行的印鉴，由银行审查后签发银行汇票。如汇款人未在银行开立存款帐户，则可以交存现金办理汇票。申请人填送“银行汇票申请表”，并将款项交存银行，取得银行汇票后，汇款单位财务部门收到签发银行签发的“银行汇票联”和“解讫通知联”后依据银行盖章退回的“银行汇票托付书”第一联存根联编制银行存款付款凭证。 篇2：本票 1、签发银行本票必需记载下列事项： （一）表明“银行本票”的字样； （二）无条件支付的承诺； （三）确定的金额； （四）收款人名称； （五）出票日期； （六）出票人签章。 欠缺记载上列事项之一的，银行本票无效。 定额银行本票面额为1千元、5千元、1万元和5万元。 银行本票的提示付款期限自出

16、票日起最长不得超过2个月。 持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理。 银行本票的代理付款人是代理出票银行审核支付银行本票款项的银行。 申请人运用银行本票，应向银行填写“银行本票申请书”，填明收款人名称、申请人名称、支付金额、申请日期等事项并签章。申请人和收款人均为个人须要支取现金的，应在“支付金额栏先填写“现金”字样，后填写支付金额。 申请人或收款人为单位的，不得申请签发觉金银行本票。 出票银行受理银行本票申请书，收妥款项签发银行本票。用于转帐的，在银行本票上划去“现金”字样；申请人和收款人均为个人须要支取现金的，在银行本票上划去“转账”字样。不定额银行本票用压数机压印出票金额。出票

17、银行在银行本票上签章后交给申请人。 申请人或收款人为单位的，银行不得为其签发觉金银行本票。 申请人应将银行本票交付给本票上记明的收款人。 2、收款人受理银行本票时，应审查下列事项： （一）收款人是否确为本单位或本人； （二）银行本票是否在提示付款期限内； （三）必需记载的事项是否齐全； （四）出票人签章是否符合规定，不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一样； （五）出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明。 收款人可以将银行本票背书转让给被背书人。 3、被背书人受理银行本票时，除根据第一百零六条的规定审查外，还应审查下列事项： （一

18、）背书是否连续，背书人签章是否符合规定，背书运用粘单的是否按规定签章； （二）背书人为个人的身份证件。银行车票见票即付。跨系统银行本票的兑付，持票人开户银行可依据中国人民银行规定的金融机构同业往来利率向出票银行收取利息。在银行开立存款帐户的持票人向开户银行提示付款时，应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，签章须与预留银行签章相同，并将银行本票、进帐单送交开户银行。银行审查无误后办理转帐。 未在银行开立存款帐户的个人持票人，凭注明“现金”字样的银行本票向出票银行支取现金的，应在银行本票背面签章，记载本人身份证件名称、号码及发证机关，并交验本人身份证件及其复印件。 持票人对注明“现金

19、”字样的银行本票须要托付他人向出票银行提示付款的，应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，记载“托付收款”字样、被托付人姓名和背书日期以及托付人身份证件名称、号码、发证机关。被托付人向出票银行提示付款时，也应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，记载证件名称、号码及发证机关，并同时交验托付人和被托付人的身份证件及其复印件。 持票人超过提示付款期限不获付款的，在票据权利时效内向出票银行作出说明，并供应本人身份证件或单位证明，可持银行本票向出票银行恳求付款。 申请人因银行本票超过提示付款期限或其他缘由要求退款时，应将银行本票提交到出票银行，申请人为单位的，应出具该单位的证明

20、；申请人为个人的，应出具该本人的身份证件。出票银行对于在本行开立存款账户的申请人，只能将款项转入原申请人账户；对于现金银行本票和未在本行开立存款账户的申请人，才能退付现金。银行本票丢失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行恳求付款或退款。 4、银行本票运用中须留意的内容： （1）银行本票见票即付。 （2）申请人或收款人为单位的，不得申请签发觉金银行本票。 （3）申请人因银行本票超过提示付款期限或其他缘由要求退款时，应将银行本票提交到出票银行，申请人为单位的应出具该单位的证明。申请人为个人的，应出具本人的身份证证件。篇3：本票交易说明 本票申请记帐【4311】 一般要求客户

21、在自己的开户行办理本票申请，也就是说本交易是由各个办事处办理的。本交易在登记本票申请信息的同时，会自动从申请人帐户上扣款。按规定：申请人或收款人为单位的，不得申请签发觉金银行本票。个人客户申请签发觉金本票的，须首先开立个人结算帐户，并通过该帐户办理。 (1) 申请本票的客户必需是本行的存款客户，在申请人帐号处录入客户在本行的存款帐户， (2) 本票类型：申请现金本票选择现金，申请转账本票选择转帐； (3) 在定额类别处，可以选择“1-不定额，2-定额”，定额本票有1000元、5000元、10000元和50000元等几种，不定额本票依据客户的要求录入金额，最低不得小于100元； (4) 在出票金

22、额处录入出票金额； (5) 录入收款人帐号、名称，录入备注，提交后进入下一屏（扣款信息屏）； (6) 回显转帐帐号、转出金额，转帐帐号即为录入的申请人帐号，转出金额为出票金额； (7) 回车后回显户名、凭证种类、凭证号； (8) 录入帐户序号，回显这个帐户对应的帐户类型、币种、余额、产品名称、支取类型； (9) 个人客户：凭密支取的输入密码，证件支取的输入证件类型和证件号码后提交； (10) 提交胜利后回显业务编号；打印特别交易处理单；打印转帐取款凭条，交易胜利！ ? 会计分录： 借：存款帐户 贷：40701（申请行账号） 借：40701（申请行在营业部的上存户） 贷：26103 本票过渡（营

23、业部帐） 本票签发业务【4312】 本票签发只能由营业部做。签发的前提是已经做过了本票申请记帐。 (1) 业务编号录入本票申请记帐交易最终回显的业务编号，回车后回显这笔业务的具体信息； (2) 本票号码：系统中将本票作为重要空白凭证管理，但是不限制本票的号码依次，即不必从最小号起先运用。 (3) 提交胜利后打印特别交易处理单本票签发业务，交易胜利！ ? 会计分录 借：26103 本票过渡 贷：252 开出本票 付出：702 重要空白凭证 本票结清兑付【4313】 遇有持票人持我行签发的本票兑付时，运用此交易。(1) 结清方式分为三种，“1-同城提入，2-转帐兑付，3-现金兑付”，依据客户的要求

24、选择相 应的方式处理； (2) 假如是同城提入的票据：结清方式选“同城提入”，录入本票号码，录入出票金额，录 入兑付金额，回显多余金额。假如多余金额非零，即不是全额应付时，须将多余部分退款给申请人，此时须要输入退回帐号（通常是申请人帐号），系统自动将之存入到该帐户！ ? 会计分录 借：252 开出本票 贷：40701（兑付行在营业部的上存） 借：40701（兑付行的40701户） 兑付部分的对方，包含在同城系统每天的轧差数中。 贷：退回帐户（退回部分） (3) 若本行客户持票到我行柜面兑付时：结清方式选“转帐兑付”，录入本票号码，录入出 票金额，录入兑付金额，回显多余金额。此时须要输入兑付账号

25、（本行帐号），系统自动按应付金额向其转帐；假如多余金额非零，即不是全额应付时，须将多余部分退款给申请人，此时须要输入退回帐号（通常是申请人帐号），系统自动将之存入到该帐户！ ? 会计分录 借：252 开出本票 贷：40701（兑付行在营业部的上存） 借：40701（兑付行的40701户） 贷：兑付帐户（兑付部分） 贷：退回帐户（退回部分） (4) 对于持现金本票的，可以提取现金：结清方式选“现金兑付”，录入本票号码，录入出 票金额，录入兑付金额，回显多余金额，假如多余金额非零，即不是全额应付时，须将多余部分退款给申请人，此时须要输入退回帐号（通常是申请人帐号），系统自动将之存入到该帐户！ ?

26、会计分录 借：252 开出本票 贷：40701（兑付行在营业部的上存） 借：40701（兑付行的40701户） 贷：现金（兑付部分） 贷：退回帐户（退回部分） 本票退款业务【4314】 申请人因本票超过提示付款期限和其他缘由要求出票行退款时，做此交易。应出具单位的公函或个人身份证件。退回交易应由本票的签发机构来做，即由营业部办理。 (1) 操作员依据客户提交的本票录入本票号码、签发日期、出票金额、申请人帐号，依据客 户提交的进帐单录入退款帐号，回显户名，提交后提示交易胜利！ ? 会计分录 借：252 开出本票 贷：40701（退款账户开户行在营业部的上存） 借：40701（退款账户行的4070

27、1户） 贷：退款帐号 本票挂失解挂【4315】 (1) 选择操作标记1-挂失，2-解挂； (2) 输入本票号码、签发日期； (3) 输入本票申请人的证件类型、证件号码、姓名，提交后提示交易胜利！ 本票信息查询【4316】 查询本票的基本信息做此交易 (1) 输入本票号码（可选）； (2) 输入签发日期（可选）； (3) 输入金额（可选）； (4) 提交！ 本票挂失查询【4317】 查询本票的挂失信息做此交易 (1) 输入本票号码（可选）； (2) 输入挂失日期（可选）； (3) 提交！ 他行本票兑付【4318】 本行客户持他行签发的本票，在我行柜面申请应付，首先需运用本交易登记本票信息，此交易

28、将自动完成垫款记帐。 (1) 录入付款人帐号、付款人户名、付款人开户行； (2) 录入收款人帐号、收款人户名； (3) 录入本票类型、定额类别、票面金额； (4) 录入兑付金额、兑付日期、备注； (5) 录入本票号码； ? 会计分录 借：40809（垫款，暂定此科目）-兑付金额 贷：收款人帐户 应付金额他行本票查询【4319】 用于查询登记过的“本行客户在我行柜面应付的他行签发的本票”信息。 本票垫款核销【4321】 对于运用4318交易，应付过的本票，再兑付后须要通过同城系统向他行清算。待款项收回后，须要核销垫款。 (1) 录入本票号码； (2) 录入兑付金额、兑付日期、备注； ? 会计分录

29、 贷：40809（垫款，暂定此科目）-兑付金额 对方包含在同城清差中 附垫款参数调整 垫款科目目前运用40809。可以依据须要进行调整。调整时，由科技部门修改参数计即可。 附某某行的本票业务说明 银行本票是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 基本规定 1、单位和个人在同一票据交换区域须要支付各种款项，均可以运用银行本票。 2、银行本票分为不定额本票和定额本票两种。本行运用的是不定额本票。 3、银行本票可以用于转账，注明“现金”字样的银行本票可以用于支取现金。申请人或收款人为单位的，不得申请签发觉金银行本票。 4、银行本票见票即付。 5、银行本票的提示付款

30、期限自出票日起最长不得超过2个月。本行按当地人民银行要求提示期限自出票日起最长不得超过1个月： 6、银行本票的出票人，为经中国人民银行当地分支行批准办理银行本票业务的银行机构。代理付款人是代理出票银行审核支付银行本票款项的银行。 7、申请人运用银行本票，应向银行填写“银行本票申请书”，填明收款人名称、申请人名称、支付金额、申请日期等事项并签章。申请人和收款人均为个人须要支取现金的，应在“支付金额”栏先填写“现金”字样，后填写支付金额。 8、出票银行受理银行本票申请书，收妥款项签发银行本票。用于转账的，在银行本票上划去“现金”字样；申请人和收款人均为个人须要支取现金的，在银行本票上划去“转账”字

31、样。不定额银行本票用压数机压印出票金额。出票银行在银行本票上签章后交给申请人 9、签发银行本票必需记载下列事项： (1)、表明“银行本票”的字样、(2)、无条件支付的承诺； (3)、确定的金额； (4)、出票日期； (5)、收款人名称； (6)、出票人签章。 欠缺记载上列事项之一的，银行本票无效。 10、银行本票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准运用的该银行本票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。 ll、收款人受理银行本票时，应审查下列事项： (1)、收款人是否确为本单位或本人； (2)、银行本票是否在提示付款期限内； (3)、必需记载的事项是否齐全； (4)、出票人签章是否符合规定，不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一样； (5)、出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明。 12、持票人对注明“现金”字样的银行本票须要托付他人向出票银行提示付款的，应在银行本票背面“持票人向银行提示付款签章”处签章，记载“托付收款”字样、被托付人姓名和背书日期以及托付人身份证件名称、号码、发证机关。被托付人向出票银行提示付款时，也应在银行本票背面“持