安全生产隐患排查和管理制度

1、安全生产隐患排查和管理制度一、范围 本制度规定了隐患识别、评价、申报、治理、效果验证 等管理内容和要求。本制度适用于公司相关部门及所属车 间。二、定义 隐患：是指生产区域、工作场所中存在可能导致人身伤 亡、财产损失、或造成重大社会影响的设备、装置、设施、 生产系统等方面的缺陷和问题。三、职责1、安全环保部是隐患管理部门，负责组织对各类隐患 的排查、评价、整改措施制定，负责安全环保隐患项目治理 计划的制定、上报、实施过程监督及验收。2、供应部负责隐患治理项目所需物资的采购。3、公司计财部负责各类隐患治理和控制的资金保证。4、各车间负责其职责范围内各类隐患的排查识别、评 价、初步治理方案提出、 控

2、制和应急措施在现场的具体实施四、管理内容和要求（一）隐患管理的原则1、隐患整改实行公司负责制，公司是识别、评估和整 改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患都必须组织 整改。2、事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。（二）隐患的分级管理1、公司对于隐患实施分级管理。事故隐患分为重大隐 患、一般隐患和小隐患。2、重大隐患由安全环保部管理，一般隐患和小隐患由 车间管理。（三）隐患的排查和识别1、各车间结合自身实际，组织技术人员和现场人员， 采用定期和随时两种方式排查和识别现场各类隐患。2、随时方式：在日常巡检、安全检查和现场操作以及 生产管理

3、过程中 ,对各类隐患要随时查找，随时整改。3、定期方式：公司或车间内部定期开展 HSE 危害识别 过程中，对隐患进行调查和识别。4、对于查找、识别和治理的各类隐患必须及时录入隐患台帐备案，实行动态管理。（四）隐患评估1、对需要立项投资整改的事故隐患由安全环保部组织 评估，并形成评估报告。评估报告应包括以下主要内容：a）事故隐患类别；b ）事故隐患等级；c ）影响范围及严重程度；d）隐患整改的目标及效果要求；e）事故隐患整改建议；f）整改资金估算。2、安全环保部依据事故隐患评估结果召集相关相关单 位人员研究制定整改投资方案。（五）隐患报告1、隐患实行逐级上报制度，上报隐患应说明以下内容：隐患存在

4、的具体部位、隐患的具体内容、初步评价结果、隐患治理的初步整改方案、隐患治理所需的投资额等内容。2、各车间不能整改的，将评价结果和隐患内容向公司安全环保部申报，同时在公司安全环保部备案。3、公司不能整改的，将评价结果和隐患内容向集团公司申报并备案。（六）隐患的治理整改1、隐患的治理整改坚持“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则。2、隐患整改，由各级管理部门组织实施，安全环保部门监督检查。3、各类事故隐患整改应做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实” 。4、对于需要进行投资治理的隐患，由安全环保部提出立项申请，经公司领导批准后进行立项，确定隐患治理的具 体方案，然后组

5、织实施。（七）隐患治理整改的验收和效果验证1、隐患治理完成后，必须进行验收。对涉及到工程施 工的验收，执行工程施工的验收程序；对涉及到设备购置的 验收，执行设备购置的验收程序；对涉及到技术改造及技术 攻关项目的验收，执行技术改造及技术攻关的验收程序。2、验收由安全环保部组织相关的工艺、设备、安全、 仪表电气等专业人员进行，并留下验收记录。3、隐患治理整改项目完成后三个月至半年之内，由安 全环保部对其效果进行验证，并留下相应的验证结果。隐患 项目验收和效果验证记录按管理级别备案。（八）隐患的控制和应急1、公司安全环保部应建立安全隐患项目分类分级台 帐，对事故隐患实行立项、消项整改制度，对排查处的各 类隐患实行分级动态管理。2 、隐患在没有完成治理整改之前，为防止隐患失控导 致事故的发生，所在车间必须制定实施切实可行的控制