2018年度农技站单位预算公开说明

1、2018 年度农技站单位预算公开说明、部门基本情况一）部门机构设置、职能二）人员构成情况（ 三 ） 预算年度主要工作任务、 2018 年度部门预算情况说明名词解释附件： 2018 年度部门预算表101、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、般公共预算支出情况表6、般公共预算基本支出情况表7、般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表、部门基本情况 一）部门机构设置、职能1 个。纳入农技站 2018 年度部门预算编制范围的单位共 内设科室 3 个，办公室、人事财务科、技术人员办公室等科 室。单位主要职责是：负责农业技术推广工

2、作，开展农作物、 肥料、植物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料 的引进、试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作；负责 耕地资源调查、评价和规划，协助做好耕地保护工作；提供 土壤、肥料分析化验和鉴定服务工作；指导科学施肥和节水 节能工作；承担省、市下达的农业技术推广、培训及社会化 服务工作；负责外来入侵物种的调查及防治工作；负责做好 地区特色作物品牌的申报、保护及相关工作；负责全区农技 推广信息网络建设、维护工作；负责全区农技推广体系建设 工作，组织开展农业技术交流和科技咨询活动，做好农业生 产技术培训工作；协助主管部门指导救灾备荒以及肥料等物 资的储备和调拨，并做好统计工作；开展农业生

3、产与技术的 调查研究，提出种植业发展的产业规划及重大技术措施，为 农业结构调整、优化品种布局，发展优质高效农业，提升农 产品市场竞争力以及农业增效、农民增收做出贡献；能源项 目的申报以及实施。二）人员构成情况农技站共有人员编制数 36 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 36 人；实有人数 28 人，其中在职职工 20 人，离 退休人员 8 人。三）预算年度主要工作任务保障机关事业单位正常运转，服务农业技术推广事业发展大局，为完成农业技术推广工作，开展农作物、肥料、植 物生长调节剂等新品种、新技术、新设施、新材料的引进、 试验、示范、推广以及各类农作物繁育工作、地区特色作物 品牌的申报、保护

4、等各项工作提供优质的政务及后期保障服 务；、 2018 年年度部门预算说明一） 2018 年收入总计158.43 万元，支出总计158.43万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 4.92 万元，减少3%。主要原因：离退休人员工资不再由财政拨付,2017 年 人在职转退休。二）收入预算说明2018 年收入预算 158.43 万元，其中：财政拨款收入158.43 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元， 罚没收入 0 万元，专项收入 0 万元，缴入财政专户管理的资 金 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性 基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。三）支出预算总

5、体情况说明2018 年支出预算 158.43 万元，其中：基本支出 157.43万元，占 99.4%；项目支出 1 万元，占 0.6%。四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018 年一般公共预算收支预算 158.43 万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少4.92 万元，减少 3%。主要原因：离退休人员工资不再由财政拨付,2017 年一人在职转退休。五）一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出年初预算为158.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出115.27 万元，占年初预算 72.8%；教育支出 （ 类）0 万元，占年初预算 0%；社会保障和就业

6、支出（类） 22.29 万元，占年初预算；医疗 卫生与计划生育支出（类） 7.69 万元，占年初预算 14.1%；住房保障（类）支出 13.18 万元，占年初预算 13.1%。六）一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 157.43 万元，其中：人员经费 152.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、 绩效工资、 离休费、 退休费、 遗属补助、 住房公积金等；公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运

7、行维护费、其他交通费用等。七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位 2018 年无政府性基金预算支出。八）“三公”经费支出预算情况说明我单位 2018 年“三公”经费预算为 3.1 万元。 2018 年三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.1 万元。同比下 降 3.1%，下降原因严格执行上级精神，压缩三公经费支出。具体支出情况如下：（ 一）因公出国 （境）费 0万元，与上年度持平。（ 二 ） 公务用车购置及运行费 3.1 万元，其中，公务用车 购置费 0 元；公务用车运行维护费 3.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 年减少 0.1 万元

8、，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数 较上年减少，公务用车运行维护费下降。安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017（ 三 ） 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待 ）支出。预算数比 2017年减少 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任 务减少。九）其他重要事项的情况说明1 、机关运行经费支出情况我单位 2018 年机关运行经费支出预算 158.43 万元，包 括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任 务需要。2、政府采购支出情况我单位 2018 年政府采购预算安排 0 万元。3、其他事项我单位本年度无专项转移

9、支付项目申报。关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资 产 25.95 万元。一是公车数量 2 辆，价值 18.36 万元；二是 通用设备数量 12 个，价值 3.37 万元；三是专用设备数量 3个，价值 2.92 万元；四是其他资产数量 18 个，价值 1.3 万 元。我单位本年度无财政支出绩效项目。、名词解释、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、经

10、营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金 （ 即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺 口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国 （ 境） 费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的