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文档简介

1、XXXXXXXX-001 B/0XXXXXXX有限公司外包（过程/产品）管理制度发放编号： 受控状态： 2018-01-25 发布2018-01-31实施1XXXXXXX有限公司批准XXXXXXXX-001 B/0编制：审核：标准化：会签：批准：签署页1 范围本程序适用于外部供方提供的过程、产品的控制，包括外包设计和生产。2 目的为确保对外包过程、产品实施有效的控制，以满足规定的要求，特制定本制度。3 定义无4 职责本程序实施运行中的职责：a) 研发部识别外包过程的重要程度，确定需外包的项目，预选外包单位；b) 制造部组织相关部门对预选的外包项目和外包的单位进行评审， 做出能否外包的评审结论；

2、c) 管理者代表批准评审报告；d) 根据批准的外包项目和外包单位，制造部进行合格供方的评价和选择，并形成合格供方名录；e) 质量部监督外包过程 / 外包产品控制的符合性和有效性。5 程序5.1 拟外包过程、产品和预选单位的评审： 在评价和选择合格供方之前应进行评审，评审记录填写在外包过程 / 外包产品评审记录表中，评审的主要内容包括：a) 外包的类型；b) 拟外包的过程、产品及预选单位；c) 外包的原因；d) 外包的可行性，包含外包风险是否可接受；e) 外包单位是否具备保密资格5.2 评价和选择合格供方外包过程、产品经评审批准后，根据采购管理制度中 A 类供应商的要求，评价和选择合 格供方。对

3、外包过程 / 外包产品的控制，不能免除本公司提供满足顾客要求产品的责任。5.3 外包过程 / 外包产品的控制5.3.1 外包特殊过程的控制公司识别的特殊过程为焊接过程(详见关键、特殊过程管理制度 )，如果需要对识别的特殊过程实施外包，应对以下方面实施控制：a) 人员资格由供方实施确认，经本公司再确认；b) 设备能力，包括设备保养、校准及工艺匹配性等由供方实施确认，经本公司再确认；c) 特殊过程的工艺文件以及工艺特殊要求 ( 本公司提供或由供方提供，经本公司确认)d) 由供方提供确认 / 再确认的记录；e) 当本公司识别是特殊过程，而供方其检验 / 测试条件不认为是特殊过程时，供方应该提 供检验 / 测试报告。5.3.2 部分设计开发外包的过程产品的部分设计开发外包时，应在ODM采购说明书中明确下列要求：a) 明确输入要求、接口要求；b) 确定节点控制要求，如评审、验证、确认等；c) 确定参与设计开发的供方，应提供输出设计开发的文件要求；d) 保密和知识产权等要求。e) 明确外包方应开展适用的通用质量特性分析、设计、验证，如硬件设计的可靠性、维修性等，具体控制应符合国军标标准要求，必要时提供检测报告采信。5.4 外包方的监控公司应对外部供方进行持续的监控，主要内容：a) 向供方提供现行有效的，完整协调的图样和技术文件或由供方提供经

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