质量手册-过程分析

1、安排/方法/实施/程序管理评审程序 U1:最高管理层U1最高管理层过程的效率/改进1、出勤率2、培训计划完成率3、采纳/提案件数4、员工满意度5、内审分数6、内审分数低于4分项数7、不符合项整改关闭率8、持续改进完成率合适的人力资源总经理、管理者代表、行政人员 合适的有形资源计算机、公司已有硬件、合格的在岗人员 安排/方法/实施/程序1、 管理评审程序 2、 人力资源控制管理程序3、 内部审核控制程序4、数据分析控制程序5、改进控制程序 6、持续改进规程输入/要求/规定1、顾客要求/顾客特殊要求2、质量方针和质量目标的适宜性3、VDA6.4质量管理体系所有要求的适宜性和有效性4、审核结果（包括

2、体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（包括产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）6、纠正和预防措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量）8、可能影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改进的建议10、以往管理评审措施状况 11、部门/岗位需求12、员工质量意识需求13、公司高层管理者指令14、质量方针和质量目标需求 输出/结果/实现目标1、管理评审报告2、纠正措施或改进计划 3、年度培训计划4、培训

3、记录5、培训有效性评估报告6、员工满意度分析报告7、月度质量目标完成情况报告安排/方法/实施/程序管理评审程序 U2:企业战略U2企业战略过程的效率/改进1、 年产值2、 年销售收入合适的人力资源总经理、管理者代表、行政人员 合适的有形资源计算机、办公用品、看板 安排/方法/实施/程序1、经营计划控制程序2、数据分析控制程序3、改进控制程序 4、持续改进规程输入/要求/规定1、顾客要求（如顾客特殊要求、顾客需求与期望）2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用3、与市场有关的问题（如市场调研分析、市场风险评估）4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂

4、志等）5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目9、关键内部质量及运行能力指标10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规输出/结果/实现目标1、 经批准的年度经营计划及长期经营计划2、 质量目标安排/方法/实施/程序管理评审程序 U3:过程形成U3过程形成过程的效率/改进文件有效率合适的人力资源管理者代表、体系管理人员 合适的有形资源计算机、办公设施 安排/方法/实施/程序1、质量手册 2、文

5、件和资料控制程序3、质量记录控制程序 4、数据分析控制程序5、改进控制程序 6、持续改进规程输入/要求/规定1、VDA6.4质量管理体系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规、产品使用国法律法规）等输出/结果/实现目标体系完善正常的运行U4:财务控制U4财务控制过程的效率/改进1、 不良质量成本率2、 库存降低率3、 综合成本降低率4、 资金回笼5、 主要材料成本率合适的人力资源财务部、设计部、技术部、质

6、量部 合适的有形资源计算机、检验设备、办公设施安排/方法/实施/程序1、质量成本控制程序 2、开发成本控制程序 3、数据分析控制程序4、改进控制程序 5、持续改进规程输入/要求/规定1、质量成本科目2、内部要求（绩效指标、相关部门的质量成本要求）3、项目要求4、顾客要求 输出/结果/实现目标1、年度质量成本计划2、预防/鉴定成本统计3、内外部故障成本统计4、质量成本月报表5、质量成本分析报告P5：销售、合同P5销售、合同过程的效率/改进合同签订合适的人力资源总经理、商务部 合适的有形资源计算机、办公设施安排/方法/实施/程序1、 合同评审程序2、 核价/报价规程 3、 数据分析控制程序4、 改

7、进控制程序 5、 持续改进规程输入/要求/规定1、 质量协议2、销售合同/销售计划3、产品图纸、样件4、技术协议、服务协议5、国际/国家标准、法规6、制造可行性分析表7、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）输出/结果/实现目标1、 合同2、 合同评审记录P6:设计和开发P6设计和开发过程的效率/改进1、新产品一次开发成功率2、新产品开发按时完成率3、较大新产品设计评审率4、新产品设计评审率合适的人力资源设计部、质量部合适的有形资源计算机、设计开发软件、设计开发参照标准 安排/方法/实施/程序1、项目开发管理控制程序2、产品设计开发控制程序3、更改控制程序4、技术文件和资料控制程序5

8、、数据分析控制程序6、改进控制程序 7、持续改进规程输入/要求/规定1、1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书3、国际/国家标准、适用法规要求4、报价单、制造可行性分析报告5、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果6、生产率目标7、开发成本目标、服务协议8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法输出/结果/实现目标1、项目计划2、各项目阶段结果3、项目策划书4

9、、规范、图纸、零件清单(BOM)5、产品文档6、FMEA，控制计划质量计划P7:采购P7采购过程的效率/改进1、 供方综合业绩2、 进货检验合格率合适的人力资源采购部、财务部 、质量部、商务部、技术部合适的有形资源计算机、办公设施 安排/方法/实施/程序1、采购过程控制程序 2、供应商评价及管理规定 3、数据分析控制程序4、改进控制程序 5、持续改进规程输入/要求/规定1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则）4、技术资料/技术协议5、合同/订单、生产计划6、现有供应商业绩7、

10、外部环境因素限制8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求9、BOM清单输出/结果/实现目标1、合格的材料/外购/外协件/辅助材料2、合格供方名录3、供应商审核计划4、供应商绩效考核结果P8:生产制造P8生产制造过程的效率/改进1、设备故障率2、生产计划达成率3、计划工时准确率4、零件加工一次合格率5、模具初验收合格率6、工装样件第一次交样合格率7、质量问题闭环率8、过程检验准确率9、错检、漏检出厂率10、计量器具周检完成率合适的人力资源生产部、生产保障部、质量部 合适的有形资源各种生产设备、辅助工具/工装、搬运设备 安排/方法/实施/程序1、设备设施管理控制程序 2、仓储管理控制程

11、序 3、模具工艺策划与制造控制程序4、试模控制程序 5、顾客财产控制程序 6、检测测量和实验设备控制程序7、过程和产品测量控制程序8、不合格控制程序 9、数据分析控制程序10、改进控制程序 11、持续改进规程 输入/要求/规定1、合同/订单、图纸/技术协议2、生产计划、销售计划3、顾客要求/顾客特殊要求4、国际/国家标准、法规5、交付要求、控制计划6、作业指导书、特殊特性7、生产成本目标、顾客财产8、设备/工装制造厂商要求9、顾客第二方审核结果10、公司内部需求11、工程更改要求输出/结果/实现目标1、合格产品2、与生产有关的记录，如加工履历表、装配履历表、点检记录、检验记录、设备保养计划、设

12、备保养记录、设备维修记录、计量器具鉴定记录、不合格品评审记录等P9:在顾客处的总装及试运行P9在顾客处的总装及试运行过程的效率/改进1、产品按时交付率合适的人力资源生产部、生产保障部、工程部合适的有形资源调试辅助工具顾客的材料、设备及工作环境安排/方法/实施/程序1、模具安装与试运行控制程序 2、产品交付控制程序3、数据分析控制程序4、改进控制程序 5、持续改进规程 输入/要求/规定1、合同2、产品零部件3、安装规范4、安装地点、接口、运输要求5、顾客特殊要求输出/结果/实现目标1、安装与试运行计划2、模具备品备件清单3、客户端试模工艺单4、试模施工现场服务记录单5、终验收记录6、模具验收报告7、模具问题清单P10:顾客支持和服务P10顾客支持和服务过程的效率/改进1、顾客抱怨数量2、顾客满意度合适的人力资源商务部、生产保障部、工程部、售后团队 合适的有形资源在线的计算机系统、电话、传真、辅助工具安排/方法/实施/程序1、顾客反馈和服务控制程序2、顾客满意度控制程序 3、数据分