人事管理,采购操作管理,仓库验收管理

1、武汉居然酒店管理有限责任公司员工人事管理流程一、员工入职程序1、由各部门经理填写人员需求申请表 （附表一），递交至人事部， 由人事部根据公司人员编制指标及各部门要求招聘人员。2、 应聘人员先到人事部填写应聘人员履历表（附表二） ，并随行 附上一寸相片一张、身份证复印件一张，本人健康证（原件） ，然后再 由人事部进行人员预录工作，并做好应聘人员信息反馈情况记录。3、人事部核实应聘人员的履历后，将应聘人员及填写的应聘人 员履历表交由其申请的部门经理，并由其部门经理考核评审后填写评 审结论（包括同意聘用的岗位、工种、试用期），然后由人事部门根据 评审结论制定人员岗位薪资通知单（附表三）交于财务部，财

2、务部根据通知进行薪资发放。4、新入职人员办理完各种入职手续后，到人事部领取员工手 册、岗前培训资料，并由人事部进行岗前入职培训，培训期为一天。5、岗前培训结束后，由人事部与应聘人员签定培训、学习协 议书，并填写员工申领物品记录单，领取工号牌、工装等，然后 到财务部交纳领用服装及物品的垫付金，最后持员工上岗须知书到部门经理报到，并由部门经理安排其岗位，进行岗位培训，实操演 练。6、试用期结束后，由部门经理填写岗位评审通知单（附表四）交于人事部，人事部根据其通知，填写岗位薪资通知单交于财务部， 财务部据此发放员工薪资。7、人事部在员工试用期结束前一周内，给部门经理呈交员工试用 期到期通知单（附表五

3、），部门经理在员工试用期结束后，根据其试用 情况，若试用合格，同意录用，应填写员工转正通知书（附表六），交于人事部，人事部据此与员工签定劳动合同；若试用不合格，应填 写员工岗位评审通知单，交于人事部，人事部据此办理人员辞退手续， 并汇同财务部做好薪资清算工作。二、员工辞职程序1、员工在其合同期内要求辞职者：经理级需提前一个月填写辞职 申请，普通员工需提前十五天填写辞职申请，临时用工需提前三天填 写辞职申请。2、辞职人员要先与部门办理好交接手续，填写工作移交清单（附 表七），交于人事部。人事部据此办理人员辞职手续，即解除劳动合同 及办理劳动保险帐号的转移工作。3、同时，人事部做好辞职人员的考勤记

4、录的核实工作，并将其核 实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。4、财务部在确认其辞职手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退 还其所垫付的押金。5、辞职人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。三、员工辞退程序1、部门经理填写辞退员工通知书，并随之附上员工工作移交清单， 交于人事部。2、人事部据此办理人员辞退手续，即解除劳动合同及办理劳动保 险帐号的转移工作。3、同时，人事部做好辞退人员的考勤记录的核实工作，并将其核 实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。4、财务部在确认其辞退手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退 还其所垫付的押金。5、 辞退人员的当月工资除特殊情况

5、外，一般在次月的10日（酒店 发薪日）一并发放。附：员工若入住员工宿舍，需先在人事部门进行登记，然后由人 事部带员工到寝室长，由寝室长统一安排住宿。二00九年十二月一日武汉居然酒店管理有限责任公司采购操作管理制度一、食品饮料采购操作程序第一，根据公司统一采购的原则制定采购计划。1、审核经部门经理批准的每月物资申购计划单中食品饮料采购计划，审核当天厨房上报的申购计划。2、结合食品饮料库存情况，根据市场行情，制定最佳采购方案、计划。第二，签订订购合同。1、掌握市场行情，对各类食品饮料的价格做到心中有数。2、按酒店要求，供应商应能保质保量按时给予供货。3、价格合理，符合市场行情。第三，安排组织采购。

6、1、依据批准后的申购单，切实安排好食品饮料及时到店。2、认真查验所购的食品饮料的数量、质量。第四，审核购货发票，核对合同或申购订单所订的数量、单价金额。第五，及时到财务部核对购货发票，协助解决付款中发生的问题。第六，整理有关采购合同凭据等，采购合同原件留存财务部，自留 一份复印件备份。第七，购入厨房、会所当日所需的鲜活食品、蔬菜、水果等。1、根据餐厅、会所的实际需要量，商定、联系好有关供应商。2、主要采购供应商每天按时、按品种、按数量送货。3、根据餐厅、会所的经营情况，及时增减调整供应的品种数量。4、配合厨房、会所检查购入食品的质量关。第八，同酒店内外有关部门保持密切联系。二、物料用品采购程序

7、第一，制定物料用品采购计划。1、掌握所需采购物料用品市场情况。2、了解需采购的物料用品的产地，熟悉各品种的性能、质量、 要求，确定供货时间。3、审核经批准的申购单，凡未经审批的申购单，一律不准采购。4、结合库存物品的存量及各部门的作用量，制定进货的品种、数 量及进货时间。5、寻找落实供应商，实行“货比三家”的原则，采购物美价廉且 实用的物料用品，并签订供货合同。第二，货物购入后的工作。1、及时通知仓库保管员验收货物，发现数量、质量有问题，马上同供应商联系并进行处理解决。2、核对发票与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。3、及时填制报销单，办理清帐手续。报帐要及时，一律不准 跨月。商品送仓

8、库验收后，持入库单、部门申购单及购货发票到财务 部核单报帐。4、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，保证酒店对各种物料用品的需求。并做好采购工作的资料管理和统计工作，将有关的 申购计划、供货合同（复印件）等分类保管。三、申购物品的操作流程1、凡各运营部门需申购的物品， 由部门经理完整的填写 申购单， 并列明所需时间，然后运营总监、行政总监审核签字，最后由采购员 根据所申购物品的轻重缓急，有计划的统一安排采购。2、申购单一式三联，白联各部门经理留存，红联交采购员，绿联 交库管。3、专业用品的采购，需各部门派员汇同采购人员进行采购，并做 好验收入库工作。4、对厨房、商务会所的食品类的采购，厨师长或

9、吧台长一定要签 字验收。5、特殊情况：因营业所需或突发事件，需立即采购，同样按以上 规定办理申购手续，并在申购单上注明急用的原因。6、采购员因某种原因而未采购到的物品，应及时反馈到部门经理。 若因采购员失职，而造成酒店经济损失的，由采购员负全部责任。二00九年十二月一日武汉居然酒店管理有限责任公司工程验收管理制度一、工程进行中1、工程合同签订后，合同交由财务部保管。2、按照合同约定付款的，由采购部汇同财务部做好内部通讫，核定付款方式及付款金额，并由采购部、工程部、财务部的经理 审核签字，交由运营总监、行政总监、总经理签字后方能由财务部付 款。二、工程结束1、工程结束后，由工程部核实工程的质量及

10、完工进度，填写 工程审核验收报告，并对其工程质量负全责。2、工程部将审核验收报告交采购部，采购部据此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）二00九年十二月一日武汉居然酒店管理有限责任公司仓库保管员管理制度仓库保管员的直接上级领导是财务经理，岗位的主要职责是：1、根据采购员采购的物品填写入库单，并根据发票核对其品名、数量并检查质量。如遇下列情况，库管可以拒绝验收入库，或 报请上级处理：（1）任何物品无购置计划或未经总经理同意采购的财产物质，库管 应拒绝验收，财务部拒绝报销。（2）未按计划批准购进的或合同不符合者不验收；（3）购进的物品与原始发票不符合者不验收；（4）供应单位的发票抬头不符，未

11、加盖公章，字迹不清楚，有涂改 者不验收。（5）属于贵重物品，需与申购部门共同验收。2、登帐时，要核对入库单和发票的品名、金额和数量。3、出库时，严格执行发料制度，发放物品一定要有手续齐备的领 料单，即部门经理签字方可生效。3、要求分设各部门库存商品明细帐，每日根据入库单、领料单上物品的不同类别分别入帐。帐目共分四类：（1）物耗帐，即布草、客用品、服装；（2）库存小商品帐，即房吧、酒水、饮料；（3）原材料帐，即调味品、干货等其它物品；（4）低值易耗品帐。所有帐务必须做到日清月结，帐、物一致。4、协助财务部、采购部对库存商品做最合理的备量，既不积压资 金，又确保运营物品的充足备量。5、做好物品的报损工作。对不能使用的布草做好报损标记的处理及领用记录。处理利用物品领用，要填写领用单，并在领用单是注明“报损物品”。6、每月月未汇同财务部门做好仓库物料、原料和小商品的盘点。编制库存商品盘点表，一份交于财务经理，一份留仓库保管员，如发 现差错、缺损应及时查明原因，并上报主管部门经理。7、做好仓库卫生及安全工作，确保万无一失。8、与各部门及时沟通信息，了解营业