染厂质量管理

1、本手册是 * 染厂进行质量管理工作的行为纲领和行为准 则, 是染厂保证质量管理体系有效运行过程中长期遵守的企 业法规 , 是染厂提供满足顾客要求的产品和服务的承诺 , 全体 员工必须严格遵守执行。 5.2 以顾客为关注焦点 5.2.1 在各领导层带领下 , 以增强顾客满意为目的 ,通过与顾客的接触 和交谈、定期召开顾客座谈会、发征询表等措施 , 保持与顾客之 间紧密的联系 , 以了解顾客明示和隐含的要求 ; 广泛收集顾客对 产品要求的信息 , 从而了解和关注顾客当前及未来的需求和期 望。 5.2.2 由生控部负责对顾客的要求和期望进行具体管理 , 定期对顾客 的要求和期望做出分析 , 以识别和

2、确认顾客不同时期的要求和期 望, 并呈报给总经理及通报给有关部门 . 5.2.3 总经理根据顾客的要求和期望 , 建立、实施和变更本组织的质量 管理体系 .各部门根据顾客的要求和期望 , 进行组织生产 .以使顾 客的要求和期望不断得到满足 . 5.2.4 通过以上活动 , 使组织全体员工以市场为导向 , 以实现顾客满意 为根本追求 , 营造一个以顾客为关注焦点的运作氛围 ,给予顾客 最满意的服务。 5.3 质量方针 本厂质量方针： 以高质量印染产品，高效益生产管理，不断完善质量管理体系， 满足顾客需求，赢取顾客信心。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1.1 本厂质量目标的制定由质管

3、办领导小组讨论定出草案 , 经 总经理审议批准 , 质管办以公文形式 ,于公司内发布及编入质量 手册之内。 5.4.1.2 本公司质量目标 a) 成品合格率平均每年提升 0.25%以上，三年内达到 97%以上。 b) 准期交货率平均每年提升1%三年内达到95%以上。 c) 产品平均损耗率平均每年下降 0.5%以内，三年内下降到 10%以内 d) 顾客满意度平均每年增长 2分以上，三年内达到 90分以上。 5.4.1.3 质量目标的含义 a) 成品合格率 : 合格品数与成品数之比率。 b) 准期交货率 : 在齐坯布后，应交付产品总数中 ,在交货期内完成生 产之总数所占的比率。 c) 产品平均损耗

4、率 : 完成订单之胚布总发染磅数与扣除总成品磅数 之比率。 d）顾客满意度：顾客对其要求已被满足的程度的感受用分值表示 541.4 部门质量目标的建立 为实现本组织的总的质量目标，各部门根据本组织总的质量 目标和自己运行过程的性质和特点，在相关职能和层次上建立质 量目标，鼓励员工为质量目标的实现做贡献 。 5.4.1.5 质量目标考核公式 合格成品磅数 a）成品合格率= X 100% 成品磅数 X 100% 准期完成订单磅数 b 应交付订单磅数 己完成单胚布总发染磅数-己完成单成品总入仓 磅数 c）产 品 平 均 损 耗 率 X 100% 己完成单胚布总发染磅数 5.5.1 职责和权限 最高管

5、理者对本组织质量管理体系覆盖的所有部门的职责和权 限都作出明确规定 , 并确保部门之间能得到有效的沟通。本公司 建立的质量管理架构及职责分配详见 “质量管理图”和“质量 管理体系过程职责分配表”。 具体职责如下： 5.5.1.1 最高管理者 a) 向组织传达满足顾客要求和法律法规的要求。 b) 负责制定本公司的质量方针和质量目标。 c) 策划质量管理体系的建立，监督其正常运行，并定期对其评审。 d) 确保获得必要的资源和信息。 e) 规定公司内高层管理人员的职责和权限，建立部门间必要的沟通机 制。 f) 任命管理者代表 , 审批质量手册。 g) 决定质量管理体系的改进措施。 h) 决定对有关质

6、量方针和质量目标的调整或修改等措施。 i) 对本公司产品质量承担重要责任。 J) 定期主持召开全组织的质量分析会议。 k) 负责组织对设施、设备更新与报废的经济、技术论证及报告 。 5.5.1.2 管理者代表 a) 确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立 ?实施和保持。 b) 向最高管理者报告本公司质量管理体系的业绩和改进的机会或需 求。 c) 确保在本公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识。 d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 e) 主持内审工作 , 审批内审计划和内审报告。 f) 协助最高管理者制定质量方针和质量目标以及管理评审工作。 g) 审核质量手册 , 审批程序文件以

7、及年度质量目标的审核。 h) 推进质量管理体系职能分配中规定的相关工作。 5.5.1.6 工程部负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门的工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效 运行。 d) 归口管理质量管理体系中的“基础设施管理过程”和“工作环境 管理过程”，确保其有效运行。 e) 负责生产设备和水 ?气?空调设备维修保养过程的管理，确保其有 效运行。 f) 负责水处理过程的管理，确保其有效运行。 g) 负责定型热力提供过程的管理，确保其有效运行。 h) 负责土木工程建设和维护过程的管理，确保其有效运行 j) 定

8、期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管 理过程的业绩作考核 , 就考核结果决定实施改进措施 。 5.5.1.8 染化料仓负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 负责染化料采购过程和染化料及日常用品的防护过程的管理， 确 保其有效运行。 5.5.1.9 工程仓负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 负责工程配件的防护

9、过程管理，确保其有效性。 e) 定期主持召开本部门质量分析会议， 对本部门运作过程的业绩作 考核, 就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.10 化室负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有效性。 d) 归口管理质量管理体系中的“监视和测量装置的控制过程”，确保 其有效运行。 e) 负责染化料IQC测试过程和成品布的物理、化学性能测试过程的管 理，确保其有效运行。 f) 定期主持召开本部门质量分析会议， 对本部门运作过程和归口管 理过程的业绩作考核 , 就考核结果决定实施改进措

10、施。 5.5.1.11 生控部负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标 。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 归口管理质量管理体系中的“以顾客为关注焦点过程” ?“产品 实现的策划过程” ?“与顾客有关的过程” ?“顾客满意过程”， 确保其有效运行。 e) e) 负责与产品有关的要求的评审和确认过程的管理，确保其有 效运行。 f) f) 负责胚布采购过程的管理，确保其有效运行。 g) 负责生产计划编排和生产进度推进过程的管理，确保其有效运 行。 h) 负责与顾客沟通过程的管理，确保其有效运行。 i)

11、 负责顾客满意度的调查过程的管理， 确保其有效运行。 j) 定期主持召开本部门质量分析会议， 对本部门运作过程和归口管 理过程的业绩作考核 , 就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.12 仓务部负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 归口管理质量管理体系中的 “顾客财产过程” 和“产品防护过程” 确保其有效运行 。 e) 负责顾客、本组织的胚布和成品布的防护过程的管理， 确保其有效 运行。 f) 定期主持召开本部门质量分析会议， 对本部门运作过程和归口管 理

12、过程的业绩作考核 , 就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.13 染部负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) c) 对本部门工作文件的制定、使用及更改进行管理，确保其有 效性。 d) d) 归口管理质量管理体系中的 “生产和服务提供的控制过程” 确保其有效运行。 e) 负责染色过程的管理，确保其有效运行。 f) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程和归口管 理过程的业绩作考核 , 就考核结果决定实施改进措施 5.5.1.15 整理负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其

13、实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 负责对整理过程的管理，确保其有效运行。 e) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程的业绩作 考核 , 就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.17 成品对色负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 负责成品布颜色检验过程的管理，确保其有效运行。 e) 定期主持召开本部门质量分析会议，对本部门运作过程的业绩作 考核, 就考核结果决定实施改进措施。 5.5.1.18

14、品检部负责人 a) 认真贯彻公司质量方针和质量目标。 b) 制定本部门的质量目标 , 并对其实现负责。 c) 对本部门工作文件的制定、 使用及更改进行管理， 确保其有效性。 d) 归口管理质量管理体系中的“产品的监视和测量过程”和“不合 格品的控制过程”确保其有效运行 e) 负责成品布的理化性能各项指针的评审和外观质量检验过程的管 理，确保其 有效运行 。 e) 定期主持召开本部门质量分析会议， 对本部门运作过程和归口管理 过程的业绩作考核 , 就考核结果决定实施改进措施。 5.5.2 管理者代表 总经理委任一名对质量管理和生产实践有较丰富经验的管理人 员为染厂管理代表 , 协助总经理主管全部

15、的质量管理工作 , 是总 经理在质量管理工作上的全权代表 , 其职责和权限详见质量手册 5.5.1.2 条款 。 5.5.3 内部沟通 建立不同层次、不同部门之间的沟通 , 以达到相互了解、相互协作全 员参与、群策群力 , 共同为持续改进质量管理体系的有效性作出 贡献。 5.5.3.1 沟通的方式 : 主要采用工作文件、会议座谈、简报、布告栏、音像和 电子媒体。 5.5.3.2 沟通的内容 : a) 纵向沟通：下级就质量管理体系在本部门实施的业绩和改进的需求 向上一级汇报 , 上一级根据实际的需要作出安排和指示 b）横向沟通：不同部门之间就质量管理体系运行中需要相互协调的事 宜进行沟通 , 以

16、达到相互理解、相互配合的目的。 c）重要内容沟通 ： 一般采用会议的形式 ,如： 内外审核、质量方针、目 标的审核、管理评审、 质量管理体系运行情况的分析等需采取重大 改进措施的讨论和决策。 d）媒体、讯息传递的沟通：利用计算器网络、各种报表、板报等讯息 传递, 实现讯息共享 。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 总经理负责对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效 性进行评审。评审包括评价质量管理体系是否有改进的机会和变 更的需要 ,亦包括评价质量方针的符合性和质量目标的现实性。 由质管办编制“管理评审计划” , 经总经理批准后实施。评 审一般情况下一年一次 , 而当市场需求、质量管理体系或

17、本公司 的组织结构发生重大变化或生产连续出现重大质量事故时 , 经总 经理批准可增加评审次数。 管理评审参加人员 ： a）总经理 b）管理者代表 C）各部门负责人 5.6.2 评审输入 评审输入的内容由各部门收集提供 , 管理者代表汇总后 , 提交 管理评审会议 , 输入的主要内容如下 a）质管办提供的外审或本组织内部质量审核结果的书面信息数据。 b）生控部提供顾客反馈信息 , 包括满意和抱怨的信息数据。 c）各部门提供的过程业绩和产品符合性的书面信息数据 d）整理部提供的预防和纠正措施状况的书面信息资料。 e）管管办提供的以往管理评审的跟踪措施的书面信息数据。 f）质管办提供的可能影响质量管

18、理体系变更 （包括质量方针和质量目 标的变更 ）的书面信息数据。 g）各部门提供的改进建议的书面信息数据。 5.6.3 评审实施 5.6.3.1 质管办制订“管理评审计划” ,内容包括 :评审内容、会议日 期,各部门人员和其它参加人员安排等 , 会前一星期发给参加人 员。 5.6.3.2 参加人员无特殊情况不得缺席 , 确因有特殊情况不能参加 的, 应委派有资格的代表参加。 5.6.3.3 管理者代表负责汇报质量体系的运行情况 , 纠正措施和预 防措施的执行情况。 5.6.3.4 参加人员就管理评审的内容进行 讨论。 5.6.4 评审输出 5.6.4.1 管理评审输出的形式 : 评审记录、管理

19、评审报告、纠正措施 和预防措施 5.6.4.2 评审结果的输出包括以下方面的措施 : a) 质量管理体系及其过程有效性的改进 。 b) 与顾客要求有关的产品的改进。 c) 资源需求。 5.6.4.3 评审输出的改进措施 , 由相关部门具体实施 , 质管办负责对 改进措施的完成 情 况及结果进行检查、评审。 5.6.4.4 质管办做好“管理评审记录” , 会后编写“管理评审报告” 经管理者代表审核 , 总 经理批准后发到各部门 , 质管办保存一份。 5.6.5 管理评审后需修改的文件 , 按文件控制程序执行。 5.6.6 管理评审后的记录 , 按记录控制程序执行。 5.6.7 质管办对会议决议的

20、执行情况监督检查 , 并做好相应记录 。 6资源管理 6.1.2 可提供的资源包括 : a) 人力资源； b) 基础设施 ; c) 工作环境。 6.1.3 本厂的资源提供由总经理统筹安排 , 行政部和工程部具体执行 并实施对所提供资源的有效管理 。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 组织对所提供的人力资源实施有效管理，对质量管理体系 规定职责的人员的能力从教育、培训、技能和经验予以判断，确 保这些人员能满足指定职责范 围 内所规定的工作需求。 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2.1 组织规定承担质量管理体系规定职责的人员应有的能 力，具体见行政部作业指导书各岗位人员能力要求。 6.2.

21、2.2 副总经理负责对组织主任级以上人员应有的能力进行 考查，各部门对本部门主任级或以下人员进行考查， 得出组织人 员能力状况。 6.2.2.3 对于质量管理体系规定职责的人员，组织通过实施招聘、 岗位调动和培训等措施来满足岗位人员能力规定要求， 具体见行 政部作业指导书人事管理规 定和培训管理规定。 6.2.2.4 通过检查、书面考核、操作考核等方式对所采取的措施的 有效性进行评价， 并以此为不断改进措施的依据 。 6.2.2.5 提高员工的意识，使其认识到所从事活动的相关性和重要 性，以及如何为实现质量目标作出贡献， 这些意识内容主要包括： a) 以顾客为关注焦点 b) 组织员工如何为实现

22、质量目标作贡献 ; c) 各员工工作、活动对组织质量的现实和潜在的重要性 ; d) 员工的工作、活动与组织发展的相关性 ; e) 各员工在质量管理体系中的职责和作用 ; f) 偏离规定工作程序的后果。 以上内容应包含在各种培训的内容当中。 6.2.2.6 组织加强对员工的管理，制订员工管理规则、员工 礼仪守则，规 范组织工作秩序， 养成良好生活习惯， 以树立良 好之企业形象。 6.2.2.7 对员工教育、 培训、技能和经验的相关记录由行政部收集、 整理、统一管理， 并按4.2.4 记录控制条款进行控制 。 6.3 基础设施 本组织确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 6.3.1

23、基础设施的识别和要求 : 6.3.1.1 公司的基础设施包括 : a) 厂房、办公室和相关设施。如消防、通讯设施 , 计算机网络和 空调等。 b) 过程设备：包括生产设备、检验和试验设备等。 c) 支持性服务 : 包括水、电、气供应系统。 6.3.1.2 基础设施的配备必须满足以下要求 a) 能确保实现产品的符合性 b) 有利于实施科学管理和安全文明生产 ; c) 满足国家有关法律、法规要求。 6.3.2 基础设施的维护和保养 6.3.2.1 主体厂房、办公室由工程部负责每年进行一次检查 , 根据 实际需要提出维护计划 , 经副总经理批准后组织实施。 6.3.2.2 生产设备的维护与保养由工程

24、部按工程部作业指导设备 维护保养管理规定 进行大修、日常检修、日常保养和故障维修 , 并填写相关的维修保养记录 , 故障修 理后的设备需经使用部门 验收签字碓认。 6.3.2.3 监视和测量装置的维护与保养按 7.6 监视和测量装置的控 制的条款执行 。 6.3.2.4 水、电、气、中央空调设备的维修与保养按“工程部作业 指导书”的有关规定组织实施。 6.3.2.5 计算机网络、通讯设施的维护与保养按信息管理部作业指 导书有关规定执行。 6.3.3 工程部根据设备分布地点、部门及数量和使用状态等建立设备 台账, 编制主要设备清单 ,并对与设备有关的数据予以管理。 6.3.4 基础设施的更新 :

25、 6.3.4.1 根据产品要求的变化和公司发展的需要 , 由设备使用部门 提出申购 , 经部门负责人审核 , 总经理批准后由设备管理部门组 织实施。 6.4 工作环境 6.4.1 为提高员工的凝聚力和增强全员参与实现组织目标的积极性， 在组织的各个层次上都应釆取适宜的措施， 努力营造良好的人际 关系，尊重人才，树立职业道德覌念， 促进互相沟通的工作环境。 6.4.3 原材料、成品、半成品、各种运输工具等实行定位摆放，并按 规定做好机台和现场的整理、整顿、清扫、清洁工作，以保持道 路畅通、工作场所整洁。 6.4.4 配置必要的消防设施，安全防护装置，警示标识，发放劳保用 品等，以确保工作场所符合

26、国家有关法律法规的要求。 6.4.5 办公室、化验室等工作埸所应配备中央空调系统 , 以保持适宜的 环境。 6.4.6 相关作业条件 , 如照明、噪音、温度、湿度等予以考虑、改善 7. 产品的实现 7.1 产品实现 7.1.1 产品实现策划的内容 7.1.1.1 确定产品能够满足顾客和相关法律法规要求的质量目标。 7.1.1.2 本组织根据产品要求确定产品实现所需的过程为 : 产品要求的评审T采购（生产相关原料）T生产单的下达T确定 工艺和工艺流程T设备提供T生产运作及控制T产品监视和测 量T产品包装T产品交付（成品送货）T记录存盘 7.1.1.3 各部门识别和提供以上过程所需的文件和资源需求

27、。 7.1.1.4 各部门确定产品所需的验证、确认、监视、检验和试验活 动以及验收准则。 7.1.1.5 各部门确定产品实现过程及其产品满足要求提供证据所需 的记录。 7.1.2 特定（ 特殊）产品质量计划的编制 : 7.1.2.1 质量计划编制的时机 : 当某一产品要求与现有产品不同 , 而现有资源 （如技术装备、工艺 要求、测试手段、人员技能要求等 ）不能满足产品要求的特定 （ 特 殊）产品应编制质量计划 , 对本组织质量管理体系文件覆盖范围 内的常规产品不需编制质量计划 。 7.1.2.2 质量计划编制的内容和原则 : 质量计划编制的内容应根据产品实现策划的输出内容来制定 , 可 以引用

28、己有文件适用于特定 （ 特殊）产品的有关内容和对特定 （ 特 殊）产品要求的过程和资源作出规定 ; 质量计划应与组织的质量 管理体系其它过程的要求相一致。 7.1.2.3 质量计划的管理 染色产品的质量计划由染厂负责编制、实施； 对上述质量计划的完成情况负责 。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 生控部收到顾客的原始订单后 , 生控员必须要了解清楚顾客所提 出的要求和期望 , 内容包括 : a) 顾客规定产品的要求 ,如成品的规格、交期、数量 ; b) 顾客未作规定，但预期或规定用途所必须的产品要求，例如成品包 装要求 ; c) c) 与产品有关的法律法规要求 ,

29、如中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国计量法 、中华人民共和国消费者权益保护法 d) d) 本组织确定的任何附加要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 评审应在本组织向顾客提供产品承诺前进行 , 并应确保 : a) 产品要求有明确规定并形成文件； b) 任何与顾客不一致的要求已得到解决 ; c) 本组织有能力满足规定的要求 , 包括质量、数量、货期及其它书面 规定要求。 7.2.2.2 评审的内容 a) a) 评审本组织是否能满足顾客对产品质量、数量的要求 ； b) b) 产品能否按期交付 。 7.2.2.3 评审的实施 a) 本组织的订单评审工作由生控部按订单评审执行

30、 ； b) 对于传真订单在评审后必须得到顾客的确认 , 订单评审后顾客 确认工作按协议书执行 c) 评审时若发现存在技术和资源上不足时 ,由生控部提出 , 相关 部门跟进实施。 d) 生控部评审合格后下达生产通知单予生产部门安排生产。 7.2.2.4 订单的变更。 a) 当顾客通知更改订单数据时 , 生控部必须对更改后的订单进行 评审, 并将更改的信息书面通知有关部门。 b) 当订单在生产过程中发现不能满足客户要求 , 生控部应同顾客 协商对订单进行更改 , 评审后将更改信息通知有关部门。 7.2.2.5 文件记录保存管理 a) 有关记录和文件控制按文件控制程序 和 记录控制程 序执行; b)

31、 评审记录和排单记录大表数据由生控部统一保存 。 7.2.3 顾客沟通 . 7.2.3.1 为了充分理解顾客的需求 ,满足顾客的要求 , 本组织采用合 同评审、顾客调查、召开顾客座谈会 (生产大会 ) 、电话、电子邮 件、传真等方式与顾客沟通 , 沟通具体内容包括 : a) 生控部生产提供前就产品信息与顾客沟通并将沟通信息传达给相 关职能部门 ; b) 生控部在生产提供中将订单的执行情况反映给顾客，对顾客在订单 执行过程提出更改按 7.2.2.4 有关条款执行 ; c) 产品交付后，生控部要与顾客保持紧密联系，从而收集顾客对产品 的意见 , 接到顾客的查询、抱怨时 , 需指定专人负责及时将信息

32、通 知有关部门进行处理 , 并将结果反馈给顾客 , 具体按 8.2.1. 顾客 满意条款执行 。 7.4 采购 7.4.1 目的 对采购过程及供方进行控制， 确保所采购的产品符合规定 要求。 7.4.2 采购产品分类 本组织将采购产品分为四类： a) 主要生产原材料： 直接影响最终产品的质量， 可能导致顾客严重 投诉的产品，本厂的主要生产原材料为“胚布”。 b) 染化料: 用于产品生产过程，直接影响最终产品的质量的物资。 c) 重要设备的备件、配件：不构成最终产品的组成部份，但会影响 产品生产过程的物资。 d) 包装材料：非直接用于产品本身的，作为外观包装用的产品。 7.4.3 对供方的评价

33、7.4.3.1 各采购相关部门根据生产需要及供方选择标准， 对产品的质 量、供货能力、服 务情况、交货期等进行评定，填写“供方评 价表” , 选择合格的供方。经审批列为 本组织“合格供方名单” 并建立合格供方档案。对重要的备件应同时选择几家合 格 的 供方。行政部采购组负责建立并保存合格供方的质量记录 7.4.3.2 对有多年供货的供方，由相关部门出具产品质量报告，同时 作出质量是否合格的判定结论。 7.4.3.3 对第一次供应物质的新供方，除应提供充分的书面证明材 料外，还需经样品检Q验或验证。 a) 对第一次提供胚布的供方， 需提供样品， 样品由品检部进行检验， 出具检验报告， 同时作出质

34、量是否合格的判断结论。 b) 对染化料初次供货的供方 , 需提供少量样品， 由中央测试化验室测 试，出具测试报告，同时作出质量是否合格的判断结论。 c) 对于比较重要的备件、配件的初次供货的供方，需要经过样品验 证，由工程仓评定合格后， 作出是否合格的判断结论。 d) 对于包装材料的供方， 由中央仓进行样品验证， 并出具合格结论。 7.4.3.4 供方产品屡次出现质量问题时，采购部门应对其资格进行 评审并作出 : a) 继续供货 , 立即整改 ; b) 暂停供货 , 限期整改 ; c) 停止供货, 取消供货资格的决定。 行政部采购组对整改后的供方要做出评审 , 对继续供货 , 立即 整改的供方

35、 ,若不能立即整改的要暂停供货 , 限期整改。对暂停供 货,限期整改的供方 到期能整改的 , 继续供货 ; 到期不能整改 7.4.3.5 行政部采购组每年组织一次对合格供方进行复评，对供方当 年供货质量、交货 期、服务情况等方面进行评价，并作出评价 结论，评价不合格者应在“合格供方单”中删除，经审批后重新 建立和保存合格供方档案。 7.4.4.1 采购计划 a) 对主要原材料胚布的采购， 由生控部根据生产订单及库存情况 发出“购货通知单”经生控部主管级或以上签批后实施采购。 b) 染化料由染化料仓根据生产订单情况和库存情况填 “染化料申购 单”经负责人签核、审批后交由采购人员进行采购。 c)

36、对于设备的采购由使用部门填写“购置资产申请表”，采购组根 据所购物品价格的不同，公司总经理签批，由采购组实施。 d) 对包装材料的采购，由中央仓收集各部门所需用量 , 填写“物料 申购单”，对重要备件、配件的采购 , 由工程仓编写“工程零件 仓库订料单”交采购组抄送“采购组物料批核记录报表”由总经 理签批, 交行政部采购组实施 。 7.4.4.2 采购信息 A 本组织的采购信息一般都表述在相关的采购文件中 ; 本组织的采 购文件有 : “物料申购单” 、“采购组物料批核记录报表” 、“染 化料申购单”、胚布“购货 通知单”及附件 ; a) “物料申购单” : 用于采购设备的备件、配件和包装材料

37、 , 主要表 述的采购信息有 : 产品名称、规格、物品用途等 ; b) “采购组物料批核记录报表” : 用于采购设备的备件、 配件和包装 材料,主要表述的采购信息有 : 物品名称、型号及规格、单位、申 购数量、物料报价、单价、供货地址、类型等。 c) “染化料申购单” : 用于采购染化料 , 主要表述的采购信息有 : 名 称、代号、规格、数 量、总量、送货日期、工场现存量等 ; d) 胚布“购货通知单” : 用于采购胚布 , 主要表述的采购信息有 : 客户、批号、布类、纱别、花纹、编号、针吋数、交期、送货地 址、数量等 ; e) 采购文件的“附件”是表述上述采购信息以外的其它信息 : 如 1)

38、 采购物资样品； 2) 规范的样品图； 3) 技术工艺要求，检验标准； 4) 适当时还包括对供方的产品、程序、过程设备、人员提出有关批 准或资格鉴定的要求，及对质量管理体系的要求等附加采购信 息。 B本组织的米购文件由行政部米购组保管。米购文件发放前应由相应 发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 7.4.4.3 米购的实施 a) 行政部米购组根据批准的“物料申购单”，按照米购管理 规定在合格的 供方实施物资的米购。 b) 如与供方签定有采购合同， 需部门负责人审核， 总经理审批 后执行。 c) 紧急采购 : 在需求紧急情况下， 请购部门应阐明紧急购买原因， 经 部门负责人审核后，在“物料申

39、购单”上加盖 “特急” 章， 交行政部采购组审核，并做好紧急处理。 d) 采购人员应按生产进度对所采购物资进行跟进， 确保生产的 需要。 e) 采购员在处理质量争议时， 以相关合同法及有关订购物资的相 关技术质量要求作为处理依据。 7.4.4.4 采购产品的验证： a) 胚布的验证 , 按8.2.4 条款执行 , 染化料由中央仓和中央化室 IQC 验证，如有质量问题经生产部门负责人恊商后作不同投诉处理。 与供方交涉，协商或 退货事宜由福田化工负责 。 b) 包装材料由中央仓进行进货验证， 检验合格则进仓待用， 不合格则 由中央 仓与供方协商解决退货或重购。 c) 生产设备零配件购回后由工程仓进

40、行验证， 如果产品符合采购要 求，则入仓待用；如不符合要求，由中央仓负责退货，必要时采 购员会同申购人员到货源处验证。 d) 本组织需要到供方现场进行验证采购物资时，由行政部采购组会 同有关部门参加。 事先应与供方就验证的安排、 方法达成一致意 见，验证结果应有记录。 e) 顾客在供方现场实施的验证 当合同规定顾客在本公司或供方现场对供方产品进行验证时， 本组织应给予协助并作出安排。 但顾客的验证不能用作本组织对 采购产品质量进行了有效控制的证据， 顾客的验证也不能免除本 组织提供合格产品的责任和顾客对产品的拒收。 7.4.4.5 采购过程的有关记录、按记录控制程序进行管理 。 7.5.1 生

41、产和服务提供的控制 7.5.1.1 生产任务的下达和接受 a) 经过评审的顾客订单，生控部用“生产通知单”的形式通知生 产部门的负责人或负责人授权的人确认。 b) 生控部根据“生产通知单” 开出“流转卡” ，用作生产实施时， 随过程运行的表述产品特性的信息数据。 c) 各生产部门根据“生产通知单”，从总体策划生产，根据流转 卡，具体准备、实施生产。 7.5.1.2 生产的准备 a) 各生产部门根据“流转卡”的要求，确定产品特性要求，对顾客有 明确规定的，按顾客规定执行，对顾客没有明确规定的，按本组 织的规定执行。 b) 根据产品特性要求，各部门对生产过程进行识别，确定生产工艺， 组织、采用适当

42、的设备和人力资源， 必要时确定所使用的相关作 业指导书等，从而规划生产实施。 C）各生产部门确定产品实现过程关键控制点。 化室调方配色T备布T煮漂染色T现场对色T脱水T干布T 中检查布T对色T出单整理部。 整理部 开边T排单T抓毛、剪毛、磨毛、烧毛T定型T剪办送测试 规格T品检部。 d）备齐所需的生产设备及监视和测量装置，其能力必须满足产品要 求，并按质量手册【6.3】和【7.6】条款规定进行维护与保养， 确保设备的完好性。 7.5.1.3 生产的实施 7.5.131各生产部门根据流转卡内容要求，开出本部门相应的工 作单，负责组织生产实施。 a）染部按照“染部生产计划控制”，“染色工艺”及相关

43、的操作规程， 完成“染部工作单”内容，即完成染色、漂白等工艺； c）整理部根据流转卡内容要求，开出“整理部工作单”完成各项要求 以及磨毛、抓毛、剪毛等特别工艺和规格定型等等。 d）各生产部门根据流转卡内容要求，开出本部门相应的工作单，负责 组织生产实施。 7.5.1.3.2 各生产部门要严格执行各自作业指导书中规定的有关控 制关键控制点的各种工艺参数及其它规定， 从而实施对关键控制 点的重点管理。 7.5.1.3.3 染部要严格执行自己作业指导书中规定的有关控制“煮 布”、“丝光”过程的各种工艺参数及其它规定， 从而实施对 “煮 布”、“丝光”特殊过程的特殊管理。 7.5.1.4 对产品实现过

44、程的监视和测量本组织对产品实现过程的监 视和测量内容包括： a) 各部门员工在生产实施过程中，严格执行“岗位职责”、 “操作规 范”、 “安全操作规范” 、“现场管理制度” 、“交接班制度” 等，做好本岗位工作。 当班管理人员不定期进行督促检查并做好 相关记录。 b) 各部门负责人要掌握生产状况， 当出现异常情况时， 应及时采取措 施，以确保生产任务的完成。 c) 各生产部门要对控制关键控制点的各种工艺参数及其它规定的执 行情况进行检查；染部要对控制“煮布”、过程的各种工艺参数 及其它规定的执行情况进行检查； 从而实施对关键控制点和特殊 过程的监视和测量 。 d) 染部通过染色半成品布的检验

45、, 整理部通过整理半成品布的检验 测试化室和品检部通过对成品布的内在和外在的质量检验 , 系统 地实现产品实现过程的监视和测量。 7.5.1.5 成品布经检验后要形成记录，检验评审合格的成品布要得 到品检部领班级或以上人员的批准才可入库。 7.5.1.6 产品的交付和交付后的活动 a) 品检部包装组负责将已包装好的产品送交指定的产品存放地点 - 仓务部的成品仓。 b) 交付前必须检查产品包装有无缺损，标识有无脱落，如发现有类似 情况, 应抽出堆放 , 及时予以纠正后方可交付。 c) 生控部负责组织实施产品售后服务工作，包括顾客满意和报怨信 息 的收集及投诉的处理等 。 7.5.3 标识和可追溯

46、性 7.5.3.1 对生产运作各阶段使用适宜的方法标识产品, 以防不同品 种, 不同批号产品的混用 , 并在必要时可实现产品的追溯性 . 7.5.3.2 胚布的标识和追溯 a) 仓务部负责胚布的标职 , 胚布入仓采用胚布本身的标识 , 标识的内 容有产品的名称、布类规格、数量、产地等 , 胚布入仓存放要做 好存放位置的标识 . b) 仓务部对胚布进行外观检验 , 检验合格的胚布按以上 a) 的要求作标 识, 检验不合格的胚布要分开存放 , 并作出标识 , 以免混淆 . c) 胚布发货出仓时 , 仓务部要做好胚布出仓的标识 , 比如记录的标 识等. d) 胚布需分布出仓时 , 仓务部要做好分布出

47、仓的标识和余布的标识 7.5.3.3 半成品的标识和追溯 a) 由生控部根据染厂分缸数开出流转卡 , 注明如缸号、客户、批号、 布类成份、数量、等,作为产品整个生产流程的唯一性标识 , 各生 产部门要根据此单的内容要求开出本部门的工作单 , 比如缸号、 花样编号、客户、批号、布类成份 , 以及本部门的加工工序要求 等内容, 作为本部门产品生产的唯一性标识 . b) 染部在备布时要给每缸布和每车布挂上对应的“车间运转卡”，注 明相关内容 . c) 染部的每一个生产工序均按染部工作单的要求 , 并在此单上填写相 关生产工艺记录 , 比如煮漂、丝光、染色、煮洗、固色等工艺要 求的记录 ,相关记录可作

48、必要的追溯依据 . d) 染部工场的各工序生产情况要填写在 “染部工场工序记录表” 上, 作为产品生产状态的标识 ; 各工序排单资料放在相应的排单栏内 每一个工序完成后要在相应的流转卡上填写已完成的工序、机 种、完成日期、放布车号等并由该机种负责人签名确认 , 作为产 品的识别 . e) 染部的半成品经检验后 , 将检验合格的和不合格的产品作标识分区 存放. f) 整理部的每一个生产工序均按整理部工作单的要求 , 并在此单上填 写相关生产工艺记录 , 比干定、缩水、烧毛、磨毛等工艺要求 , 相关记录可作必要的追溯依据 . g) 整理部各工序排单资料按整理部工作单的工序要求摆放在相应的 工序排单

49、栏内 , 布车摆放在相应的放布区位 ; 每一工序完成后 , 填 写相应流转卡上的 “整理部专 用栏” , 填写完成的工序、完 成日期、机种、码数或磅数、放布车号 , 并由该机台的机长签名 确认 . k) 各 生产部门要根据其本部门的生产工序按要求正确填写 “车间运 转卡”上的相应内容 . 7.5.3.4 成品的标识和追溯 . a) 品检部负责对成品进行检验 , 并对不同检验结果进行标识 . 成品 的检验状态分为 “已检合格” 、“已检不合格” 、“未检”、“已 检待定” , 并按不同状态 分区存放 . b) 检验合格的成品 ,上卷后在布头贴上码卡 , 注明疋号、长度、重量、 缸号、 花纹编号、

50、客户、批号、布类等作为标识 , 如果是净色 布还要注明色号、颜色等.对于不合格品需入仓的 , 在其码 卡上除了注明以上内容之外 , 还需注明 “暂次”或“存仓”以示 区分.上卷后的产品经包装后 , 在其外包装塑料上写明客户名称、 批号、缸号、疋重等 , 打印 “入仓单”交成品仓 . c) 检验不合格的成品 ,将不合格的布抽出 , 在布头上写不合格原因 . 7.5.3.5 其它物品的标识和追溯 a) 染化料组负责染化料入仓的标识 , 染化料入仓后 , 要在货物包装 外表贴上标签 (如果是同一品牌规格型号的同一批次的货物 , 要 集中存放 , 可统一作一份标签 ), 注明货物名称或代号、中央仓批

51、号、进货数量、进货日期、规格等 . b) 已抽样送中央化室化验的 , 在已抽样的货物包装上贴“已取样” 标签,在已化验合标准的货物包装上贴“已验合标准”标签 , 化 验不合标准的贴上“已验不合标准”的标签 . c) 来不及化验而生产部门急用的染化料 ,其货物包装上要贴上“紧急 放行”标签 . 7.5.3.6 标识的管理 a) 对标识用的标签、印章、流转卡、运转卡、标识牌等需由各部门 指定专人负责管理 . b)各部门要保护好标识，对标识不清、丢失或损坏的原料、半成品、 成品, 由造成标识不清、丢失或损坏的部门负责标识的追溯或重新 检验和标识 . 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 本组织顾客财

52、产有原材料、成品布及顾客提供的产品质量方 面标准、送货单数据。 7.5.4.2 由仓务部对顾客送来布疋进行数量、质量的复核，质量包 括其外观包装、 污渍、受潮等方面，进行目视验证， 并作好记录。 7.5.4.3 由仓务部负责对送货单数据及布疋的布票标识进行核对， 办理签收并按 7.5.5 产品防护过程的要求做好布疋的保管、保护 和维护。 7.5.4.4 品检部在检验布疋的过程中发现不合格时，并由检验人员 负责作详细记录， 且由生控部与顾客商讨处理方案。 不合格的布 疋入仓后由仓务部分开存放， 做好仓位标识， 防止跟合格布料发 生错乱。 7.5.4.5 各使用部门确保将顾客提供的财产用于顾客所需

53、产品 上。 7.5.4.6 若顾客财产发生丢失、 损坏或发现不适用时， 由生控部书 面报告顾客，商讨处理方案，并做好记录。 7.5.4.7 顾客提供的产品质量标准由各使用部门按 文件控制程序 要求做好标识、保护和维护。 7.5.4.8 顾客提供的送货单数据正本由生控部保存，副本由仓务部 保存 。 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 产品防护适用于本组织原材料、包装材料、染化料、维修 用品及成品的标识、搬运、包装、贮存和保护的控制。 7.5.5.2 标识 有关标识按 7.5.3 标识和可追溯性条款的要求执行。 7.5.5.3 搬运 a) 搬运人员按仓务部搬运、贮存操作规定和搬运队工作质 量要求

54、搬运产品。 c) c) 搬运过程中须保护好产品的包装、标识，防止损坏、脱 落和丢失。 7.5.5.4 包装 品检部负责对产品进行包装，有关产品的包装方法和包装标 准，按品检部作业指导书成品包装入仓工作指引执行 7.5.5.5 贮存和保护 a）在贮存过程中，仓务部按仓务部搬运、贮存操作规定、中央 仓按染化料组工作指引 、工程仓按 工程仓物料接收工作指引 进行作业 , 应做到帐、物、卡相符。 b）b）产品的保护，仓务部按仓务部搬运、贮存操作规定、 中央仓按中央仓安全管理规定、工程仓按工程仓安全管理规 定执行。 7.5.5.6 仓务部定期组织对产品防护工作的执行情况进行检查，并做 好记录 。 7.6

55、 监视和测量装置的控制 7.6.1 监视和测量装置的配置、更新和报废： 7.6.1.1 监视和测量装置的配置、更新由各使用部门根据产品测试 任务和产品质量要求的准确度、精密度，提出申请，填写购置 资产申请表 ，部门负责人审核， 总经理批准后向集团申请购置。 7.6.1.2 新购置的监视和测量装置由相关部门专人负责验收，且使 用前必须进行检定合格后才可投入使用， 并做好记录及纳入管制 系统。 7.6.1.3 监视和测量装置的报废， 由使用部门提出申请， 说明原因， 委托工程部鉴定认可后填写撇除固定资产报告表，并报总经 理审批后办理报废手续。 7.6.2 监视和测量装置的检定： 7.6.2.1 涉

56、及到与安全有关的监视和测量装置，如工程部蒸汽锅炉 安全阀及压力表等必须外检， 安全阀的检定周期为一年， 压力表 的检定周期为半年。 7.6.2.2 涉及到与环保有关的监视和测量装置，如水处理使用的 pH 计，分光光度计等必须外检，检定周期为一年。 7.6.2.3 对于中央测试化室使用的部分监视和测量装置应顾客要求 必须外检，检定周期为一年 。 7.6.2.4 品检部使用的监视和测量装置必须外检， 检定周期为一年。 7.6.2.5 染部、整理部、染化料仓、仓务部、工程部等使用的监视和 测量装置， 可抽取有代表性的进行外检， 然后与其余的监视和测 量装置比较进行自检， 做好相关记录， 评估是否满足

57、所需测量要 求，自检周期为一年。 7.6.2.6 各部门需进行自检的监视和测量装置，自订可接受的误差及 精确度范围并提供依据。 7.6.2.7 使用部门每年应按规定的检定周期编制“年度监视和测量装 置检定计划表”并严格执行，需外检的 , 经部门负责人批准后委 托国家认可的计量机构进行检定。 7.6.2.8 相关国家或国际标准无规定检定的特殊监视和测量装置，使 用部门应自订检定方法， 并记录检定过程及结果。 7.6.2.9 经检定合格的设备由使用部门自己负责验收， 贴上合格标识， 并将记录存当 7.6.3 监视和测量装置的日常维护、 保养和检测： 由设备使用部门按 有关规定定期进行清洁、 保养和

58、检测， 发现故障时应停止使用及 维修 。 764对测试化室的条件房的温、湿度实施控制 （温度21 1C, 相对湿度 65 2%）。 7.6.5 各使用部门应建立“监视和测量装置清单”及“监视和测量装 置档案卡”，内容包括设备名称、牌名、规格 / 型号、内部编号、 购置日期、使用地点、检定记录等。 7.6.6 监视和测量装置在搬运、维护和贮存期间应按防潮、防震、防 倒置的要求办理，以保持设备的完好和准确性。 7.6.7 当顾客要求提供监视和测量装置有关记录来证实监视和测量 装置的功能是否适宜时，各部门按文件控制程序相应条款执 行。 7.6.8 在检定有效期内， 发现监视和测量装置偏离检定状态时，

59、 该装 置应立即停止使用， 重新校准和检定， 任何受影响的产品要重新 进行验证， 不能验证的产品要采取适当的措施予以控制。 有关校 准或检定的记录和验证结果的记录应予以保持。 7.6.9 化室定期检查各部门对以上条款的执行情况，并做好检查记 录。 8测量、分析和改进 8.1 总则 本组织通过对顾客满意、内部审核、过程和产品监视和测量、数 据分析和讯息的收集 , 并采用适宜的方法 (包括统计技术在内 ), 对其结果实行分析 , 以验证产品是否满足要求 , 不断寻求改进的 机会和实施持续改进措施 , 确保 质量管理体系的有效性 。 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1.1 由生控部负责对顾

60、客满意程度的信息进行监视和测量 , 并 对不满意的信息进行分析 , 组织相关部门共同寻求改进的方法 , 为评价质量管理体系的有效性提供依据。 8.2.1.2 顾客满意程度的信息包括 : 货布退货率、 补布率、成功投诉 率、问卷调查结果、与顾客直接沟通的有关结果、订单量等。 8.2.1.3 顾客满意程度的信息收集方法有 : 召开顾客座谈会 ,走访顾客,利用电子邮件、 电话与顾客联络、 交 谈, 问卷调 查, 收集顾客投诉等。 8.2.1.4 生控部定期对收集到的顾客满意程度的信息进行归纳、分 类, 综合分析, 做出顾客满意程度的总体评价 ,用以改进质量管理 体系的业绩。 a) 生控部定期或不定期