桐庐县大山黄花菜专业合作社管理标准手册(20210318021418)

1、桐庐大山黄花菜专业合作社管 理 标 准 手 册2007-1-1 实施目录第一章总则第二章采购管理标准第三章库房管理标准第四章肥料、农药管理标准第五章种苗管理标准第六章种植管理标准第七章植保及防疫检疫管理标准第八章 测量、检验、试验管理标准 第九章不合格及纠正措施管理标准 第十章设备、设施管理标准 第十一章安全管理标准 第十二章环境卫生管理标准 第十三章人力资源管理标准 第十四章信息管理标准 第十五章 文件、资料、档案管理标准 第十六章标准化管理标准桐庐大山黄花菜专业合作社管理标准手册第一章 总 则I、人 ill, 、-一、总要求合作社按标准和要求建立管理标准手册， 详细规定该管理活动所 涉及的

2、全部内容和应达到的要求采取的措施和方法， 并对该措施和方 法加以实施和保持，并持续改进有效性，确保有效运行监视、测量和 分析以及持续改进的要求。二、总则合作社管理标准手册包括：1、形成文件的质量方针和质量目标2、质量手册3、合作社确保过程有效策划，运作和控制所需的文件（如各种 管理制度、技术标准、操作规程等）三、质量手册1、管理标准手册范围为黄花菜生产、收购、销售过程所涉及的 职能分配表规定的有关部门。2、管理标准手册明确规定每个过程中各项工作由谁干、干什么、干到什么程度、何时干、何地干、怎么干以及为达到 要求 应 如 何 进 行 控制，并注明需要注意的任何例外或特殊情况。 必要时可辅以 程序

3、或流程图。3、为管理标准手册的需要而编制的程序文件或引用在质量手册的相关章节中描述。4、管理标准手册过程之间的相互作用也在质量手册的相关章节 中描述。5、管理内容中可以量化的要求应当量化，不能量化的要求应当 用可以比较的特性表述。四、文件控制 合作社编制文件控制程序以控制管理标准手册所需要的文件， 其内容包括：1、文件的编号、审核、批准。以胡保文件是充分和适宜的。2、合作社的组织结构、产品实现过程、法律法规变化时，对文 件进行评审与更新并再次批准。3、通过文件的更改标识和现行修订状态的控制清单识别文件的 有效性。4、针对特殊需要的场合可获得适用文件的有关版本。5、对文件进行编号，以实现对其快速

4、查找。6、对文件的发放收因均予以记录进行控制，同样适合于外来文 件。7、作废文件如果需要保留时，加盖“作废”印章。五、记录控制合作社编制 记录控制程序 以控制管理标准手册运行所产生的 记录，其内容包括：1、记录运行编写标识，以达到清晰易于识别和检索。2、记录的贮存接记录控制清单规定进行及保存期限，贮存在磁 盘中记录设置密码和备份防止丢失损坏。3、当记录超过保存期限需处置时，由相关性人员认可。相关文件文件控制程序记录控制程序第二章 采购管理标准一、本合作社对黄花菜基地所需的各种物资统一购进， 统一使用， 尤其是农药和肥料，选购时必须审查农药、肥料是否符合NY/T3932000绿色食品 农药使用准

5、则、NY/T394 2000绿色食品 肥料 使用准则的要求，肥料、农药经销合作社经营手续是否齐全，所销 售的肥料、农药是否三证 （生产可证、经营许可证、登记证号 ） 齐全， 经审查合格后， 方可进货施用。 在同等防治条件下优先购买生物农药 （植物源、动物源、微生物源农药） 。二、对于社员提出的农资需求，制定采购计划，并报经理事长审 批同意后，联系货源、组织采购，导入该需求农资。不能满足社员的 需求时，应将详细原因及时告知社员，并将情况记录在案 。三、收集供应商信息，建立供应商档案。四、制定采购年计划，每年年初制定采购年度计划，根据年度计划制定具体的实施方案，每年年终针对计划进行总结并上报理事长

6、。五、采购合同的签订 :根据采购对象规定采购合同的拟定、审批、签订的程序及要求。六、确保采购的产品满足规定的采购要求， 合作社建立进货检验 方法，检验办法包括 :检验、测量、观察、提供合格证明文件等方法。七、对于购进的农药、 化肥要求供方提供其有能力为合格供方的 证据。第三章 库房管理标准一、制定物资的分类方法。 将物资按性质进行分类， 分为 :肥料、 农药、危险物品、生产工具等。二、规定各类物资入库与验收的方法和程序。三、建立物资保管账目，规定库房物质定期盘点、原始单据、 凭证和记录保管的要求，做到账、物相符。四、根据贮存要求各类物资应分区、分类进行贮存，根据物资 特性规定堆放、隔离、搬运和

7、保存的要求，防止损坏、丢失、变质的 措施。农药及有毒、有害、易燃、易爆等危险品的存放符合有关规定， 并应定期检查 ;有贮存期和贮存条件要求的物资，要加强检查，防止 过期变质。五、物资出库填写出库手续，按要求填写记录，并做到及时结清 账目。六、按废旧物资的处理程序和要求处理废旧物资。七、肥料贮存管理1、肥料贮存原则：第一、肥料储存应适当，以降低污染环境、 影响人和动物安全的风险 。 肥料应储存在平整地面上、 离河道至少25 m 和离钻井、 水井、泉眼、渗水坑和采石场等敏感地区至少 50 m。第二、防止公众、儿童和牲畜接近。 第三、将外界干扰和蓄意破坏的风险降到最低。 第四、易于运输和救援车辆出入

8、。2、应能够提供最新的化肥库存清单。 库存清单标明了存货的种 类和数量，并每季度更新一次库存清单。3、化肥和农药应分开储存，以防止两者的交叉污染。4、肥料应与农产品及植物繁殖材料分开储存。5、储存区域应有相应设施防护化肥 （粉末、颗粒或液体 ）不受阳光、 雾气或雨水等气候因素影响。6、化肥的储存区域应无废弃物，无鼠害，渗漏和泄露物已清除 干净。7、化肥储存区域应通风良好， 防止雨淋，避免储存密度过大 （实 际储存不超过最大储藏量的 110%）。八、农药贮存管理1、农药的储存设施符合相关法律法规的要求 .2、农药储存设施应坚固且结构合理。3、农药储存地点应安全 ，为确保安全储存地点应上锁。4、农

9、药储存地点温度应适宜。 农药的储存设施选择合适的建筑 材料并建在合适的地点，以避免温度影响。5、农药储存地点应采取防火措施 。6、储存农药的地点应通风良好。 农药的储存设施有足够的、持续的通风条件，以保证空气流通，避免有害气体的积聚7、储存农药的地点照明条件应良好。 农药的储存设施有充分的 自然光或人工照明，以确保看清货架上所有产品的标签。8、存放农药的地点应远离其他物料。9、储存农药的设施应能防止泄漏。储存容器坚固，并做好周围 的防护，以确保容器没有溢出和滴漏 。10、应有称量农药的器具。 农药的储存地点或混配地点有称量器 具。这些 器具至少每年由农场校准一次。11、应有混合植保产 品的器具

10、 。农药的储存地点和混配地点均 配有相应器具和设施， 如水桶、水源等，以确保安全有效地混合农药。应有处理泄漏情况的设施和器具。 农药的储存地点和混配地点 有固定区域储存沙、扫帚、簸箕和塑料袋等惰性物，并有标识，以便 泄漏时使用。12、只有接受过正规培训的员工才能保管农药仓库的钥匙和进入 农药 库。农药存放设施己上锁，且只有受过正规培训并并使用农药 的人员才能进入。13、应有清晰的农药库存清单。 库存清单清楚地记录了存货的信 息，并每季更新一次。14、所有的农药应储存于原包装内。 仓库里所有的农药都使用 了原包装，有破损需更换新包装时， 新包装包括了原标签上所有信息。15、货架上的液状农药不应放

11、在固态农药的上方 。货架上的所 有粉末状或颗粒状农药都放在了液态农药的上方第四章 肥料、农药管理标准一、肥料、农药的采购应符合采购管理标准规定。二、农药、肥料的贮存应符合库房管理标准。三、农药的使用原则1、应使用最低限量农药防治病、虫、草害。2、 应使用认可 的有害生物综 合管理(IPM)技术。3、 为防止产生抗药性，应按照使用说明进行操作。4、 针对病、虫、草害或靶标，根据产品标签和1 级国家正式出 版物选用适合的农药。5、 应保留目前使用的农药的名单，这些产品应被批准用于种植 的作物。有最新的农场上正在生长的和近 12个月种植过的农作物种 植过程中使用的农药 (包括有效成分和作用的有机体

12、)的商品名清单。6、 不应使用蔬菜上禁用的农药。7、 负责选择农药的农技人员应能胜任相应的工作 。8、 农药的用量应按照标签的说明并准确计算、配制和记录。五、农药的安全间隔期使用的农药应遵守安全间隔期。通过农药的使用记录和施 药地 点的农作物收获日期， 证明使用的农药遵守了安全间隔期的要求。 尤 其是在连续收获的情况下， 现场有警示标识确保在菜地中完全遵守安 全间隔期。六、施用器械1、所用器械应处于良好的状态。保存有所有最新的维修、保养等证据。2、所用器械应每年校准。3、应按照标签说明正确处理和配制农药。七、剩余农药的处理 剩余农药的处理按剩余农药处理规定执行。八、农药的残留分析1、具有农药残

13、留检测报告。2、如果超过我国和 (或)消费地最高残留限量 (MRL) ，应及时采取 补救措施。3、应按照规定的程序取样。4、定量农残报告应由有资质的检测单位出具。定性检测报告由 县农业局有关单位出具。九、使用过的农药容器1、不允许重复利用使用过的农药容器。2、在处理使用过的农药容器时应避免与人直接接触。3、在处理使用过的农药容器时应避免造成环境污染。4、对使用过的容器应按照相关规定进行收集和处理等。5、使用过的农药容器应按照相关制度的规定储存、操作并加贴 标识。6、使用过的容器应经过压力设备清洗或至少用水清洗3 次。7、冲洗后的液体应放回所用设备的存储容器内。8、使用过的植 保产品容器在处理前

14、应妥善储存9、应遵守国家或地方有关处理和销毁农药容器的规定。 十、施肥记录1、应记录施肥的耕地有关信息。保持所有施肥记录，包括施用 肥料的耕地面积、名称或相关信息。2、应记录所有肥料施用的日期。3、应记录所有施用肥料的类型。4、应记录所有肥料的施用量。5、应记录所有肥料的施用方法。6、应记录施肥人员的情况。十一、施肥机械施肥机械应保持良好状态。有维护记录 （维护日期和维护类型 ）或 购买施肥机械配件的发票。施用化肥的机械应每年校验以确保其准确性 。 日常校准由经过培训的人员进行。至少保留近 1 年由主管部门、设备供应商进行的 校准验证记录。对施肥机械的单位时间和单位面积施肥量进行了校 准。十二

15、、社员如需施用农药、肥料，经合作社技术人员察看确认后 按库房管理标准到库房领取， 农药、肥料的施用必须符合相关绿色标 准的要求。十三、肥料 :农药实际用量统计 :根据实际的用量情况进行详细统计，将数据上报给有关部门十四、肥料、农药余料的管理 :规定专人负责对剩余的肥料、农 药进行妥善保存并准确记录备查。十五、 肥料、农药施用后包装材料的管理 :施用后的肥料、农药 包装应立即销毁，严禁乱扔。第五章 种苗管理标准一、制定种源的确定办法和程序。二、制定种苗的使用程序。三、制定相应的种苗清查制度，对种苗进行筛选，将过期的或 不适合再种植的种苗剔除。第六章 种植管理标准一、种植品种的选择 :根据本合作社

16、发展计划，参照市场调研的 结果，确定种植品种。二 、根据种植品种和种植过程，制定并实施种植技术规范，规 定生产记录格式、 记录的填写方法与要求以及记录的统计分析、 管理 与保存等有关事项。三、制定并落实生产计划，掌握生产动态，协助解决生产中出现 的各种问题。四、田间管理1、搞好基地环境卫生，及时清除污染物，保证基地的清洁卫生。及时回收田间的废弃农膜、农药空瓶等废弃物。2、引导农户规范操作，包括：打药、施肥、整地、移栽、灌溉、 除草等。3、 定期检测基地环境，包括：水质检测、土壤检测、空气质量 检测等，并做好检测记录。4、 发现缺肥情况和病虫害状况，按情况的轻重缓急及时做出判 断并采取果断措施。

17、5、 检查基地设施，如灌溉系统、排水系统是否通畅等。6、 了解作物生长情况，作好田间管理记录并存档。五、建立相应的土地保护措施，确保土壤适合下一季的种植。第七章 植保及防疫检疫管理标准一、农药使用的基本原则：从茭白产地整个生态系统出发，综合 利用各种防治措施，以农业防治为基础，大力发展生物防治技术，科 学实行物理防治措施，严格控制化学防治措施，合理使用化学农药， 创造不利于病虫草害孳生和有利于各类天敌生物繁衍的环境条件， 保 持产地生态系统的平衡和生物多样性，减少各类病虫害所造成的损失。二、有病虫害 （疫病）的预测、预报和疫情上报程序。三、依据 db3301/t 0752004 黄花菜栽培技术

18、规程对病虫 害（疫病）进行防治。四、制定有安全用药制度等具体工作措施对病虫害 （疫病） 进行控制。五、农药的使用记录1、应记录使用的农药处理的作物名称和品种。2、应记录使用的农药购货渠道3、应记录农药的使用地点。4、应记录农药的使用日期。5、应记录使用的农药 的商品名和有效成分 。6、应记录农药的使用人员。7、应记录农药的使用理由。8、应有农药使用的技术授权记录 .9、应记录农药的使用量。10、应记录农药的施用器械。11、应记录农药的安全间隔期。第八章 测量、检验、试验管理标准一、应有检验人员的资格，检验的方法、检验依据、项目、时间二、 应有规定对检验结果的处理办法或处理程序。三、 应有对检验

19、报告、检测记录的管理，应规定报告、记录的 格式、内容、填写要求、保存规定。四、 按 GB/T 19022 的要求，制定所有测量设备的计量确认程序。第九章 不合格及纠正措施管理标准一、建立并保持（不全格品控制程序） ，规定不合格吕控制以及 不合格品处置的有关职责和权限。 确保不符合等级产品要求的产品得 到识别和控制，以防止交付不合格的等级品。、不合格品控制的处置方式1、退货、挑选使用由检验人员在检验记录中确定，并注明不合 格品性质；2、需让步使用，交付不合格品由提方部门填写（不合格品处理 单）经授权人批准；3、改变使用式和用途。三、当在交货时发现产品不合格时， 采取与不合格的影响或潜在 影响的程

20、度相适应的措施，如更换、退货。同时考虑采取纠正措施的 可能性。四、质检主管保存不合格的性质以及随后所采以的措施记录。五、采用统计技术或试验方法分析、确定不合格原因，制定纠正 措施。六、制定可行、有效的预防措施。第十章 设备、设施管理标准一、应有各类设备的购置计划管理、申请审批程序、购置程序、 验收安装管理 ;设备开箱验收记录及有关图样、合格证、说明书等资 料的保存、建档。二、应有设备维修保养管理内容 :包括设备日常管理、自检和巡 回检查管理，停用设备管理。三、应充分考虑环境保护、减少自然资源浪费等环境问题， 。四、履行国家关于土地使用规定和政府有关基本建设规范。五、围绕基本建设工程质量和安全，

21、同时考虑水电网合理布局， 建立论证、设计、准备、施工、验收等所需管理程序。六、规定设施改建的条件、申请审批程序、施工、验收等要求。七、设计图、竣工图、批准文件、施工记录应归档保存。第十一章 安全管理标准一、应有完整的基于风险评估的书面健康安全方针， 此方针应覆 盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。 每年至少对该 风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。二、健康安全方针包括以下方面 :1、健康安全管理 ;2、 事故报告程序 ;3、急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点 ;4、合作社社员培训要求 ;5、安全装备和防护服 ;6、减少合作社社员暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因 素

22、的防护措施 ;7、事故和危险事件发生时应向谁报告 ;8、如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。三、所有合作社社员了解并遵守健康安全方针。 所有员工应明确 事故和紧急情况的处理方法。四、建立安全检查制度，规定安全检查的人员、范围、内容， 检查方式、时间、事故隐患的整改措施。五、应有事故和紧急情况的处理程序六、应有警示标记清楚地标明危险处 .七、农场生产时，至少应有一个接受过急救方面培训的人在场。八、有证据表明， 对公司来访者的个人卫生规程和要求应与参观 者进行正式的沟通。 在明显的地方张贴来访者个人卫生规程， 以便所 有的参观者都能看见。九、所有处理和使用农药的员工应受过培训。 十、所

23、有接触农药的员工应每年按当地的规定自愿参加体检。 十一、所有的员工应备有合身的防护服，并按说明书使用。第十二章 环境卫生管理标准一、垃圾和污染物的标识1、农场有书面的垃圾管理计划，防止空气、土壤和水被有害物 质污染。2、在所有的生产场所，任何可能生成垃圾的产品应经过确认。 对农场生产过程中所有可能形成垃圾的产品如 :纸张、纸板、塑料、 油等 ）分类并记录。3、潜在污染源应经过识别。农场对所有生产过程中的潜在污染 源（如:剩余的肥料、废气、油、噪音、废水、化学品等 ）登记造册并保 留记录。二、垃圾和污染物处理计划1、有书面计划以避免或减少垃圾和污染物的产生，并且通过回 收利用以代替对垃圾进行填埋或焚烧处理。2、垃圾管理计划得以实施3、应对农场及生产区域的垃圾进行清理。4、生产区域应配备足够的垃圾处理设备。三、农事活动对环境的影响1、农场评估农事活动对环境造成的影响。2、农场应考虑改善环境以益于当地动植物。3、为保护环境，应从可持续的水源取水。第十三章 人力资源管理标准一、人员能力确定 办公以室根据影响产品质量的重点岗位， 确定每个岗位工作人员 的学历、培训、技能及工作经历的要求，进行人员选择、安排和考评 的依据。二、培训要求确定办公室根据人员招聘、 调动、考证及资格证书有效期情况每年以 （培训计