餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法(制度范本、DOC格式).doc

1、附件 2 餐具洗涤剂生产许可证企业生产条件考核办法一、质量管理工作标准分 150 分序检查项目检查内容及要求评分方法号1组织机构1.1a) 根据工厂规模不同，应有直属厂长、a) 没有机构或人员的扣 20 分，不是付厂长或相应部门负责人领导的质量级或部门主要负责人直接领导的扣管理部门或专、兼职质量管理人员。分。质量管理b) 工厂应建立厂级、车间（科室）班组b) 未建立三级质量管网的扣5 分。元组织体系三级质量管理网，并能提供质量管理组统框图扣 5 分。织系统框图。c) 无检验机构或人员的扣10 分。c) 工厂应有质量检验机构或人员，并配备足够能担任工作的专兼职人员。1.2a) 按质量职能要求制定

2、各部门的质量a) 检查各部门，一个部门未制定质量职责。责扣 5分。质量职责b) 各部门有工作标准、工程程序并认真b) 没有工作标准或程序的扣5 分；执执行。不认真，每出现一次扣 1 分。c) 质量责任制应有考核办法。c) 未纳入考核办法扣 5 分；任抽 6 个考核记录，无记录，每出现一次扣 12工厂方针目标序检查项目检查内容及要求评分方法号2.1工厂方针a) 工厂方针制定应有依据和按规定的a) 无工厂方针的各 10 分，不能体现目标的制程序进行，应能体现工厂的质量政策，量政策和没有定量目标和措施的分定有定量的目标和措施。扣 2分。b) 工厂方针应按目标和措施对应展开，b) 没有展开的各 4 分

3、。未落实部门和做到各部门充分协调并相应落实负责责人的扣 2 分。实施部门和负责人。2.2工厂方针a) 部门应按工厂方针目标进应要求编a) 任抽三个部门，每发现一个没有实的实施和制实施计划。计划的部门扣 2 分。管理b) 工厂应建立工厂方针的定期检查和b) 无检查制度扣 4 分；检查无报告和评价制度。价扣 2 分，无改进措施扣 2 分。c) 工厂方针实施考核应和经济责任制c) 工厂方针没有纳入经济责任制进相结合。考核扣 4 份。3质量管理制度3.1a) 应有完整的工艺规程和制度。a) 内容不符合上级工艺部门规定的b) 应有工艺规程考核办法。20 分。工艺规程c) 任抽近期三个月的统计表，检查操作

4、b) 无考核办法扣10 分，内容有错误工人，班组和车间的规程执行情况。根据其严重程序扣0.5 3 分。和管理制d) 检查企业贯彻工艺规程和管理制度，c) 无统计资料扣10 分，统计不完整度工艺规程考核办法的执行情况。根据其严重程序扣0.5 3 分。d)不贯彻和不能提供执行情况或考核资分。序检查项目检查内容及要求评分方法号3.2原材料与a) 应有原材料进货管理制度。a) 无进货制度扣 10 分。进货制度无质量保证管理制度b) 应有原材料入库及领料退料措施扣 5 分。制度。b) 查原材料库及清单、台帐与管理制度，缺一项扣 0.5 3 分。3.3包装材料a) 应有包装材料的进货管理制a) 无包装材料

5、进货管理制度扣 5 分，进货制管理制度度。无质量保证措施扣 0.5 3 分。b) 包装材料入库及领用制度。b) 查包装材料库及清单、台帐与管理制度，缺一面扣 0.5 2 分。3.4中间控制应有生产中间过程控制与管理查看生产现场原始记录与管理制度，无记录与管理制制度。制度扣 2 分，记录不完整扣12 分。度3.5成品检验a) 应有成品检验制度。a) 无成品检验制度，扣10分；原始记录不完与管理制b) 应有成品入库、发货与退货制整扣 13 分。度度。b) 成品库房不规范扣 5分，台帐不全扣1分。4 质量管理活动4.1质量手册以一个许可证发放周期计。查管理手册的颁发记录， 无记录、试卷扣 2的宣贯、

6、教分。育活动4.2质量管理关键工序应建立质量控制点， 并a) 查质量控制点工序现场。开展有效的活动。b) 查管理点工作制度及活动记录，无制度、记录管活动1 分。序检查项目检查内容及要求评分方法号4.3产品质量定期召开产品质量会议， 开展质查看质量会议记要和质量分析记录。未召开会议量分析活动。量分析会议扣 10 分，无记录、记录每发现一项扣 25 分。4.4质量信息有制度并认真执行。查看制度与资料。反馈制度4.5质量考核a) 应制订明确的质量考核制度。a) 查考核决定与经济责任，无制度扣5 分。制度b) 坚持质量否决制度与记录。b) 未执行质量否决，扣 5 分。二、技术文件标准分 150 分序检

7、查项目检查内容及要求评分方法号1 标准1.1标准目录a) 应编制产品设计、 生产、管理a) 无目录的扣 2 分。检测所需的各类标准目录。b) 目录编写错误，与抽查的标准不相符，一个b) 任抽 10 个标准与标准目录对标准扣 0.5 分。照应相符。1.2原料标准应有原料的国家标准或行业标a) 查标准，每缺一项扣 5 分，扣完为止。准或原料生产的有效企业标准。b) 现场查记录，考核标准的执行情况，未按标准执行，每项扣 5 分，扣完为止。序检查项目检查内容及要求评分方法号1.3包装材料应具有符合国家规定的包装材a) 查标准，每缺一项扣 2 分，扣完为止。标准料标准内容，包括包装材料名b) 现场查实物

8、包装材料，考核是否符合标准规称、主要规格、测试方式、检验定。方法等。1.4企 业 产 品 标 准 符 合国 家 GB 查质检部门的出厂检验报告， 产品质量低于国产品标准9985-88 标准，产品质量必须达家标准，不得分。到标准要求。2 工艺文件及管理制度2.1工艺规程应有能正确指导生产的工艺规查看生产工艺和原始记录与工艺规程是否相程。符，不相符每缺一项扣 2 分，扣完为止。2.2安全生产a) 应有安全生产制度。a) 无制度的扣 10 分。制度b) 制度应有效执行。b) 无安全措施的或不执行的一次扣3 分，扣为止。2.3岗位岗位应有能落实岗位职责的相关管查看生产工序和原始记录与岗位责任制， 不责

9、任制度理制度。符每缺一项扣 2 分，扣完为止。2.4卫生管理应有卫生监督机关颁发的卫生现场检查，无卫生许可证的扣 20分，其余每制度许可证，生产现场，主要设备，缺一项扣 5 分，扣完为止。包装现场及主要操作人员应有卫生管理制度。序检查项目检查内容及要求评分方法号2.5文明生产a) 应有内容完整、明确的文件生产管理制度制度。b) 应有文明生产管理制度的考核办法和记录。2.6职工培训制应有能指导企业职工培训工作的管理制度度。2.7a) 厂级及车间应设置专门负责技术文件管理的资料室和专 （兼）职资料技术文件员。b) 应制定合理的技术文件管理制度。管理c) 任抽技术文件若干份（一般 510份）检查技术

10、文件管理制度执行情况。三、生产设备、厂房及检测能力标准分 120 分序检查项目检查内容及要求号1生产设备1.1主要设备a) 主要设备材质采用不锈钢或搪瓷制品制成并附有机械搅拌装置。b) 主要设备的数量和性能应符合批量生产和产品质量的要求。c) 应具有下列基本设备：复配成型、沉降、包装等装置。a) 没有资料室或人员落实的扣 5 分。b) 无管理制度的扣 5 分。c) 没有执行或执行有错误的扣 0.5 3 分。评分方法a) 按合理的工艺规程检查。b) 企业拥有的设备数量、规格型号应与“生产许可证申请书” 中所报的设备明细表一致。c) 查看设备台帐。序检查项目检查内容及要求评分方法号1.2设备完好设

11、备满足批量生产需要， 设备完好率查生产现场、设备台帐、 完好率，每底率在 90%以上。于 1%，扣 5 分，扣完为止。1.3设备管理a) 应有设备日常管理制度。a) 查看设备管理制度及维修记录。制度b) 应有设备维修制度保养制度， 设备b) 查出不不符一项扣 2 5 分，扣完为检修制度，产能得到认真实施。止。2 厂房及附属设施2.1厂房有固定的符合安全生产卫生要求的现场查看生产厂房生产厂房，厂房内应清洁， 有适当的工作空间，良好的采光（或照明） 。2.2技术安全厂区厂房生产设备布局应符合安全现场查看，每出现一项不符安全生产要设备生产要求。求，扣 3 分，扣完为止。2.3消防设施应符合消防标准要

12、求的消防设施。现场查看消防设施，无设施扣 10 分，设施不全，每项扣 35 分，扣完为止。2.4环保设施a) 应有保证三废扣放达标的环保设a) 现场查看，无三废排放处理设施， 扣施。15 分。b) 应有有关环保部门颁发的达标证b) 查看相应的三废排放达到文件夹， 相书（文件），应三废排放记录， 无“文件”或“记录”扣 35 分。序检查项检查内容及要求评分方法号目3检 测 能力3.1检 测 仪a) 应按 GB9986-88 标准的要求配备各种a) 未按标准要求，配备必要的检测设器设备检测仪器。备，每缺一项扣 5 分。b) 应具备完善的检测仪器设备管理制度b) 查检测设备及周期性检定制度、 看检产

13、确保有效。测记录，未进行周期检定，每项扣 35 分，记录不完整扣 23 分。c) 查看分包检测合同及有效检验报告，每缺一项扣 5 分，扣完为止。3.2检验a) 设置有检验科（室），并有与生产规模a) 现场查看检验科（室） ，查有无检验相适应的专职检验员。机构。b) 应有能保证产品质量的检验制度和检b) 查有无检验制度。验规程（包括原材料的进货检验） 。c) 检验资料原始记录。c) 任抽 2 项检验规程进行检查。3.3计 量 管a) 工厂应设立计量管理部门（室）中计a) 没有机构和人员的扣 10 分。理量管理人员。b) 没有证书或与工作不适应的， 一人扣b) 负责计量量值传递和检测人员应具有3

14、分上级计量部颁发的与工作相适应的证c) 无计量管理制度扣 5 分，管理制度缺书。一项扣 2 分。c) 应有健全的计量管理制度，并按规定d) 不能提供完整资料的一件扣 2 分，提进行周期检定。供资料不完整或不符合计量规定的扣d) 任抽三种计量器具，应提供完整的资2 分。料。四、人员素质标准分 80 分序检查项目检查内容及要求评分方法号1 厂级干部a)厂级领导干部熟悉企业质量、产品研究、 a) 查阅资料及听取有关方面的意生产管理、市场情况，国内外现状和发展动见和面谈。态。b) 听取有关方意见，业务技术口b) 分管生产的领导必须熟悉餐具洗涤剂生 试，不能正确回答扣 25 分。产技术业务，有组织领导能力和一定的实经 c) 检查相应质量政策法规的熟悉、验。掌握情况，必要时进行口试、笔试c) 质量意识强，以质量为核心的经营思想端正，严格执行国家有关质量的方针政策和法规。2 专业技术人员2.1技术人员的比专业技术人员应占不少于全厂职工总数查专业技术人员学历及职工花名例的 10%。册，每减少 1%扣 2 分。2.2业务素质熟悉本专业范围内与餐洗剂生产相关的抽一定比例（ 20%）的专业技术人原材料、设备、产品质量等生产管理技员进行专业技术知识考核，口试。术。每出现一个不及格扣 1 分，扣完为止。2.3对技术科、质技术科、质检科领导必须由有相应专业查有关证件。 不是本专业技术职称检科负责人要技术职称