设备部风险预控自查情况报告.doc

1、设备部风险预控自查情况报告设备管理是企业经营管理的重要内容之一，也是风险内控机制的难点所在。加强设备管理风险控制，对完善企业管理机制，降低企业成本，推进企业廉政建设均具有十分重要的实际意义，我部室按照公司要求特制定了风险预控方案并对之前设备管理工作进行了自查，具体内容如下：一、设备管理风险点及预控方案：1、设备需求计划风险点：设备需求计划是保证项目施工的重要因素，设备需求计划不准确，计划需求设备不符合现场施工需要，会造成项目施工拖延或无法进行，对整个项目造成不良影响。预控方案：首先要严格依照工程图纸和生产施工实际情况，编制需求计划，确保计划数量精准、规格型号技术标准满足施工要求，需求计划要经工

2、程部计总工审核，在施工过程中相关部室及时沟通。需求计划统一上报公司审批调配，2、设备租赁风险点：租赁设备的型号及设备本身状况是否符合现场施工需求、租赁商有无有效资质文件，提供的产品是否满足国家有关质量、环保和职业健康等方面的状况，租赁设备单价及设备租赁合同等都会导致项目运营风险。预控方案：租赁商选择的控制目标，是为了能够公开、公平和公正地选取供应商，优化供应商选择机制。租赁设备需在租赁次设备前对其设备进行检查，租赁商需提供本台设备的全部资料，满足条件的方可租赁。在租赁单价方面，多方调查本地租赁市场行情，结合公司设备部下发的租赁设备指导价及租赁商相应实力，综合考虑制定单价。设备租赁合同应按公司租

3、赁合同范本签订。3、施工用点的风险：施工用电风险伴随着施工全过程，在施工中用电线路布置不规范、施工用电未采用三级电箱二级保护、电工无证上岗或违章作业都是施工用电风险点。预控方案：当现场采用电业部门高压供电时，自己设置变压器形成独立电网的，应做好接地、接零保护、也应采用 TN-S系统，末级与上级配电箱应有漏电保护设置。对现场施工人员进行用电培训，电工需持证上岗，严禁违章作业。4、起重吊装风险：在施工中，起重吊装人员高空坠落时有发生、起重吊装时吊装物体杂散部件清理不干净，在吊装时杂散部件掉落砸伤人员、起重机失去重心造成倾翻的都是施工中起重吊装风险点。 预控方案：吊装人员应戴安全帽；高空作业人员应佩

4、安全带，穿防滑鞋，带工具袋。吊装人员及起重司机、司索应持证上岗并经过安全培训。高空往地面运输物件时，应用绳捆好吊下。吊装时，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳、保险绳捆扎牢固后才能吊运和传递，不得随意抛掷材料物体、工具，防止滑脱伤人或意外事故。构件必须绑扎牢固，起吊点应通过构件的重心位置，吊升时应平稳，避免振动或摆动。起吊构件时，速度不应太快，不得在高空停留过久，严禁猛升猛降，以防构件脱落。构件就位后临时固定前，不得松钩、解开吊装索具。构件固定后，应检查连接牢固和稳定情况，当确定连接安全可靠，才可拆除临时固定工具和进行下步吊装。起重机必须按操作规范作业。5、单机单

5、车核算：设备使用过程中，所产生的机械成本应可控。如维修配件、设备保养及单机油耗。如对此无核算，设备成本不可控，操作设备成本浪费是项目管理的风险点。 预控方案：对项目设备进行单机单车成本核算，对其用电、维修配件、设备保养进行记录，结合本台设备使用情况，做出本台设备使用效率及成本分析；对项目租赁设备要让其按实填写运转日志，按照油耗管理办法执行，每台设备每月对其油耗进行核算，如当月油耗超过此类设备单位油耗，应对当月设备运转情况进行核对，查找分析超耗原因，如应个人原因造成对其个人或租赁商按项目油耗管理规定处罚。二、项目自查情况：根据公司下发的关于印发风险预控考核办法的通知 ，项目设备部结合自身实际情况，对本项目设备风险点进行自查、自纠排除隐患活动，现将自查情况进行汇报：1、部分施工队伍电工有违章作业情况。2、有一台施工队自带汽车起重机在中午未作业时未收大臂及支腿。部分施工队电工违章作业，造成严重安全隐患，对其施工队处罚2000 元，对电工本人处以 500 元罚款并进行安全用电再培训，如再次违章作业，将按项目规定清退。对施工队处罚 1000元，对司机本人处以200 元罚款并进行再培训，如再次违章作业，将按项目规定对其司机予以清退。三、项目对应情况根据项目设备风险点进行自查、自纠排除隐患活动发现