管理制度评价表(填写模板)

1、安全资料加微信：safety2019 公众号：安全人联盟XXXXXX管理标准管理制度评价表（Q/CSG222019-2011/B1）评价维度评价细分维度评价结果小项得分选择得分评价说明协同性（25%）制度相容性本制度与同级其他制度不存在管理要求上的冲突；具备清晰的业务接口，所规范的业务流程可无缝运转131514本制度与同级其他制度在管理要求上存在一定冲突1012本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突；或不具备清晰的业务接口，所规范的业务流程存在工作环节上的缺失9制度承接性本制度完全符合上级单位相关制度的管理要求7107本制度不符合上级单位相关制度的管理要求6制度冗余本制度废止对本单位业务

2、开展有实质性影响00如果本制度废止对本单位业务开展无实质性影响，则协同性纬度评分为0分，不需要对制度相容性、制度承接性进行评价。本制度废止对本单位业务开展无实质性影响-25可操作性（30%）内容清晰性本制度中职责分工、管理内容与方法清晰明了；且对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定172017本制度中职责分工、管理内容与方法部分模糊；或仅对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了规定1316本制度中职责分工、管理内容与方法明显不清晰；或未对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定912附录完备性附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板71010未附有制度执行所必要的流程图或重要表

3、单模板36管理实效性（40%）制度先进性充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法1315基本体现公司战略导向、核心价值观，基本满足本业务领域管理现状要求101212未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求9内控完备性本制度管理内容与方法严谨，能够较好实现业务风险防范，体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求910本制度业务流程的设计存在一定缺陷，仅能部分防范业务风险；但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求788本制度的管理内容与方法存在严重缺陷，难以实现业务风险防范；或未体现决策、执行、监督相分离

4、的制衡原则，未体现了责任追究的要求56闭环管理从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环管理和持续改进55未实现PDCA闭环管理和持续改进要求3制度执行本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行，对提升管理水平与经营绩效起到积极的作用910本制度所规定的管理要求未得到准确完整执行，对提升管理水平与经营绩效有着一定的作用788本制度所规定的管理要求难以执行，对提升管理水平与经营绩效作用甚微6合法合规性/本制度符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件00如果本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件，则该制度没有评价的必要，一票否决，进入废止申请。本制度不符合现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件-25规范性（5%）/本制度名称、格式与内容完全符合中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定确定的体例规范55本制度名称、格式与内容不完全符合中国南方电网有限责任公司管理制度管理规定确定的体例规范3评价总分86