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文档简介

1、公司购物管理制度为加强和规范公司对购物工作的管理， 做到有章可循， 预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本， 确保公司各项工作的健康运转， 进一步提高公司购物业务的质量和经济效益， 特制定如下购物制度：本制度适应于公司所有物品（原材料辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或 （ 技术服务 ） 等的采购。一、职责：1. 各部门车间技术人员根据实际工作的需求报送材料需求清单，由部门和车间负责审核后报公司总经理审批。2. 各部门要定期核实仓库存量， 结合材料库存安全定额， 编 制购物计划，报公司总经理审批。3. 办公室负责编制公司劳保， 办公用品的采购和办公用品的日常维修申请计划。4. 总

2、经理负责生产经营采购， 固定资产购置， 维修等计划的审批。5. 公司财务室负责日常采购的价格审查， 对由价格产生的质疑进行严格的把关。6. 公司专职负责采购的人员， 经办人负责索要正规发票， 办 理结算，并对发票的真实性和合法性负责。二、采购作业流程1. 物资采购的计划，申请与审批。2. 授权购物人员根据各单位的生产需求以及经公司总经理 审批的清单进行购物。3. 采购人员应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报价，可对供应商进行询价或实地调查，严把质量关。4. 若供应商价格上调需经总经理核实后方可实行购物， 对供应商随意上调哄抬物价的行为，购物人员可当即拒购。5. 所有采购业务，必须在公司

3、的监管下执行。三、采购物资的验收1 .公司实行专人购物，其它部门或人员不得私自采购。2 . 各部门要有专职技术人员严把质量关， 技术人员及专职负责人要核对采购计划和清单， 确认无误后对所购物品进行质量检验，并写好质量数量验收单，然后办理入库手续，仓库管理人员清点无误后进行入库存贮。四、责任追究1. 不按规定程序审批采购的， 导致工作蒙受损失的， 由经办人全额承担责任。2. 不能按时采购，影响公司正常经营，每发现一次罚款100元，给公司造成损失的，按确定损失额的 40 。3. 未经比价即进行采购， 采购价格明显高于比价结果的， 价格高出的部分由经办人自行承担， 与供应商串通抬高价格， 从中谋取私利，经查实后承担相应损失，损失额超过500 元，责令退职。4. 财务处必须认真履行审核监督责任， 对审核把关不严、 不及时向总经理汇报有关事情真相， 并造成公司经济损失的， 给予相应的经济处罚。5. 因验收人员玩忽职守造成经济损失、延误公司正常运营者，处以相应的经济处罚。本制度自发布之日起执

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