仓库收货流程

1、仓库收货流程仓库是企业物资供应体系的重要组成部分，是零售企业货品周转 储备的命脉，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任 务是：保管好库存物资，合理布局，内部要加强经济责任制，进行 科学分工，做好库位分类。做到数量准确，质量完好，确保安全， 收发迅速，面向终端，加速资金周转。仓库收发货流程为：1.供应 商一2.仓库确认一3.确认入库一4.店铺发货一5.发出货品入电脑一6. 确认出库一7.手工帐与电脑系统核对。一、供应商。在每批货品到达之前，应及时和商品管理部取得联 系，确认供应商货品的到货时间、数量，安排好人手、工具、仓库 库位。二、到货确认及确认入库1、到货时，必须依照随到货品单据，

2、对到货货品做好相应核对 后方可入库，按货品的规格摆放，确定好库位。所到货品，按仓库 实地要求整箱货品的区位摆放（整件货品可以按五五摆放方法）；零散 货品及时核对明细和数量，确认数量与到货数量是否一致。货品数 量核对完毕后，及时汇总每款数量和到货总数量是否与来货清单一 致，有差异及时和供应商取得联系。2、货品入库时，若单据与到货商品不相符，应及时上报相关部 门，注意货品包装的完整性，不合格品，应隔离堆放或直接拒收， 做好与相关部门沟通，及时处理。3、合格货品入库后，及时安排人员录入电脑系统，系统录入完 毕审核后，由仓库主管核对确认入库。做好手工帐登记、入库时间 登记，做到帐货相符。4、入库后的货

3、品中发现问题及时通知相关部门领导，做到及时 处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查 询，直到消除悬事挂账。5、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库员工擅自入库。仓库严 禁烟火。三、店铺发货入系统及确认出去1、发货时应由商品部从系统里制作店铺发货单据（调拨单），仓 库按系统里的发货单据进行配货。在配货的过程中，如果发现库存 商品与发货单不一致，及时修改发货单。当所配的实际出库商品和 系统发货单一致时，审核单据，打印出库单据，确认发货。2、出库货品扫描时，所要扫描的商品必须要和系统跟进核对， 以防系统速度问题，出现重复扫描或漏扫，扫描的货品必须正确摆 放，以便分清。3、发到店铺的货

4、品，因按照商品的属性归类装箱或打捆，标明 装箱或打捆数量。所发出的货品必须附带清单。4、仓库主管做好发出货品的数量登记和发出货品数量的确认。5、店铺在收到货品时，跟据清单核对确认。有差异，及时与商 品部取得联系，调整库存。四、帐帐核对。所有仓库的货品不仅在系统有账目，还必须做好 手工账簿的登记。手工账的登记的日期必须要和系统登记日期一致。 目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不能确 定因素。一.仓库入库流程1 .物料进公司后，仓库管理员必须凭送货单，厂商检验合格单， 公司质检部检验合格单才能办理入库。2 .拒绝不合格或手续不全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理

5、出库的现象。（难以搬移或车间急用的，领导特批 的料件除外，但要通知相关人员办理入库，领料手续）。3 .入库时仓库管理员必须查点物品的规格、型号、数量、合格证 等项目。如：发现采料数量、型号、单据不全时不得办理入库手续。4 .未办理入库手续的物料一律作待检处理，放在待检验区域内。 对检验不合格的物料一律退回，放在暂放区，并同时通知经办人员 负责处理。5 .收料单（入库单）必须填写完整。供应商单位名称一律写全称， 并与送货单一致。钢材收料单上还应注明数量和重量，收料单上必 须有仓库保管员及经手人员签字，每批物料入库金额必须与发票的 金额一致。收货（入库）三原则：1 .仔细核对单据和凭证，按单据、手

6、续准确收料。2 .所有物料的收、发，仓管员都要如实填写实际数量。3 .按先进先出的原则收，发物料。二.物料的保管和存放1 .公司所购一切物料，严格实行先入库存，后使用的管理制度2 .所有物料必须放在物料架上，按类别摆放整齐，不能上货架的 特殊物品应放在托盘上摆放整齐。3 .所有物料要按类别摆放好，并填写物料卡，如实填写出库，入 库数量和经办人。存放要注意事项：四清，四保，四定位。四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。四保：保质（质量良好，确保物料不绣，不潮，不坏，不酶，不 腐等不良现象）。保量.（数量的准确，帐，卡，物相符，保证无差错，无缺少）。保生产.（收发迅速，面向生产，确保生产

7、上的所有用料）。保安全（提高警惕，加强防盗，防火，防事故，随时排除一切事 故隐患，确保公司利益不受损害）。四定位：按库别，货架，货层，货位四个号进行统一编号，并记 录在卡上.三.仓库出库流程1 .各类材料，劳保等物料的出库，要遵循先进先出的原则。2 .车间领用的物料必须填写领料单由经理或车间主任签字后至仓 库领取。3 .仓库管理员应按领料单的型号、规格、数量与领料员确认无误 后方可发料，仓管员应如实填写物料卡，入账。4 .仓管员在月末前要与车间及相关部门做好物料进出的核对工作, 以保障成本核算的准确性。5 .在仓库领用的工具要做好登记，用完后及时归还仓库并做好登 记.6 .生产车间内领的常用工

8、具应妥善保管，领用应遵循以旧换新的 原则进行发料，仓管员要做好记录.发货（出库）有三原则：1.手续不齐全时不要发货，除非有经理特批；2严禁发出已经确认为不合格物料；3严禁私自使用或者取走库存品。四.物料（物资）的申购1 .计划内申购（依据公司目前现采购日）各公司生产部根据订单和市场部销售计划，评估原辅材料的需求 清单和使用量（含劳保用品），由各公司车间经理或主任签好字的 Excel表格，于每周六上午12点之前送至仓库，由仓库统一汇整后 于下周一中午12点之前统一送至供应部统一购买.2 .计划外申购（适用于新增项目，实验用品，临时增加原辅材料 或机器配件）用于新增使用的原辅材料申请人应提前与仓库

9、管理员核对需求物 料的库存情况，对于需要购买的物料应填写物料申购单，由部门经 理或主任签字后送至仓库汇整后统一交至供应部.备注1 .不按规定程序，未经经理或主任签字审批的采购项目，由经办 部门或经办当事人自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务 拒绝报销相关款项.2 .生产用品由生产部提出申请，部门经理或主任签字后送至仓库, 统一购买，办公用品及办公耗材由综合办负责申购.五.盘点1 .定期盘点（循环盘点）2月末盘点仓库每个月组织一次盘点，盘点时间一般在月末1-2天。盘点注意事项：1 .盘点采用实盘实点的方式，禁止目测数量，估计数量.2 .盘点时注意物料摆放，盘点后需耍对物料进行整理，保持原来 的或合理的摆放顺序。3 .盘点过程中注意保管好盘点表，避免遗失。4 .库存物料清查盘点中发现问题和错误应及时查明原因，并进行 处理。如属盘点或需报废处理的，必须按审批程序经领导审批后方 可进行处理，否则一律严惩。六.危险品存放为加强对危险化学品的安全管理，预防，控制和消除职业中毒危 害，保障公司员工的身体健康及相关权益，到时尽量能专门设个化学品区 域。1 .危险化学品采购人员和销售人员应经过专门培训，取得上岗资 格。2 .销售化学品的供货商应向我公司提供危险化学品安全技术说明 书和注意事项，以证我公司在运输，装卸，储存，使用过程中的安 全