深圳贝亲家政服务有限公司规章制度

1、深圳市贝亲家政服务有限公司规章制度一、总则二、员工守则三、员工行为准则四、员工服务礼仪五、行政管理制度（一）办公制度（二）公司组织机构（三）部门经理守则（四）会计、出纳守则（五）保管员守则（六）文员职责（七）财务管理制度（丿I）实物出入库管理（九）费用支出管理制度（十）公司审计与检查制度一、总则（一）公司全体员工必须遵守公司章程， 遵守公司的各项规章制度和 决定。（二）公司倡导树立“一体化”思想，禁止任何部门或个人做有损公 司利益、形象、声誉或破坏公司发展、违反公司章程的事情。（三）公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的技 术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行

2、多种形 式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。（四）公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合 作和集体创造的精神。（五）公司实行 “按劳取酬 ” 多“劳多得 ”的分配制度。（六）公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度， 对做出贡献者予以表彰、奖励。（七）公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办 事拖拉，不负责任的工作态度。（八）员工必须维护公司纪律， 对任何违反公司章程和各项规章制度 的行为，都要予以追究。二、员工守则（一）遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。（二）维护公司声誉，保护公司利益。（三）服从领导，关心下属，团结互助。（四）爱护公物，勤俭节约

3、，杜绝浪费。（五）不断学习，提高水平，精通业务。（六）积极进取，勇于开拓，求实创新。三、员工行为准则（一）每个员工应该遵纪守法，做合格合法公民。（二）公司员工应着装整齐，熟悉公司各项收费标准。公司车辆应车 貌鲜亮，体现公司完好形象。（三）搬运过程当中，搬运工人应服从班组长指挥，协调一致。（四）对待客户应和气，严禁偷、拿、索要客户财物。爱护公司，有 损公司形象的事不做，有损公司形象的话不说，严禁与客户发生争吵（五）对待业务无大小、贵贱之分，认真完成公司交给的每一项业务。（六）不迟到，不早退，不旷工。严格遵守公司的各项规章制度，有 问题应及早反映解决。（七）干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不

4、打闹；在行车中 不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。（八）中午期间严禁喝酒。（九）工作当中严禁发生打架、吵架现象，严禁未经公司统一私自丢 活，降价。（十）全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司 对外形象。四、员工服务礼仪（一）家政服务员必须具有高水准的服务形象； 热情主动的服务意识； 周到完美的服务效果；礼貌和善的服务方式。（二）家政服务形象总体要求：服务周到、礼貌热情、仪容整洁、仪 态大方。（三）家政服务人员形象规范具体要求：1、接到家政服务派单后，应及时准备用品和工具，尽快前往进行家 政服务，不可拖延不办，若因故不能及时进行家政服务，应向业主说 明原因

5、。2、家政服务人员上门进行家政服务时，应注意登门礼节：先按门铃 或以中指扣门，按门铃的时间要适当，不宜长时间按铃，扣门节奏要 轻缓，不可用手掌、拳头拍门或砸门。待业主开门后，首先礼貌地自 我介绍，语言模式为：“我是XX家政服务工作人员XXX, 先生（小 姐、太太）您需要提供的XX家政服务，是否可以进行。 ”并出示相 关证件。待业主同意认可后，方可进行登门服务。3、家政服务人员不得以施工作业为由，衣冠不整，形态不雅的上门 进行家政服务工作，禁止穿拖鞋，着便装、短裤或背心，甚至赤膊上 门进行家政服务。4、在业主家中进行家政服务时，不可吸烟、吃零食或互相说笑，对 业主及其家人不可有无礼表示。5、进行

6、家政服务时，应佩带工作用布、塑料鞋套等保洁用具，尽可 能保持业主家中清洁；若因特殊情况不可保持，应向业主通报，工作完毕后及时给予清扫干净6、进行有偿维修服务时，要事先向业主通报损坏程度、配件价格、 维修预算工时，应如实清楚的向业主说明收费标准及报价根据。7、维修服务应做到“快、好、省”三字要求， 如在报价收费时，业 主有疑问，出现还价或拒缴现象，应耐心解释。重大的不可解决的费 用收缴问题，不可强行收取，应及时向管理处汇报，由管理处与业主 进行沟通。8、严禁酒后登门服务。9、进行家政服务时，要使用文明礼貌用语，注意公司形象，对业主 及其家人态度友善。家政工作完成后，应征求业主的意见，并记录在 工

7、作任务联系单上 .五、行政管理制度（一）办公制度1、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体， 干净整洁。待人接物态度谦和，举止文明。2、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。有事需请假，外出办 公者需填写外出联系单并经部门经理或总经理审核批准。3、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活， 看与工作无关的书籍书刊网页。4、接电话，接待来宾时一律使用文明用语；客户进门必须站立微笑 迎接，主动介绍公司情况。5、保持工作场所，设施，货架及个人工作区的卫生 6、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。7、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精 神，根据

8、公司需要及职 责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉， 推诿，拒绝。对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知 告之咨询对象，不得置之不理。（二）公司组织机构1、岗位设置与员工编制 由于不同的岗位职责或目标责任，公司可分八个层次，即董事长、总 经理、副总经理、 部门经理、部门副经理、业务主办、业务员、办 事员。2、员工编制（1）总经理： 1 人（2）主管副总： 1 人（3）部门经理： 4 人3、调动各部门经理的责任意识，从管理中要效益。实行工资、提成、 效益与目标任务相挂钩，奖罚同能力相挂钩。消除坐、等、靠的工作 观念，使各部门的工作步入一个新的台阶。各部门经理只设一人。4、各部门员工视具

9、体情况安排编制。特殊岗位员工编制上报，由总 经理批示，行政部具体实施。（三）部门经理守则1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。及时制订工作周、 月、季度计划，并监 督计划的实施、执行。3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工 忠实工作，各尽其责。4、保证本部门销售的产品实物和货款、工程剩余器材的安全回拢及 保管。5、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。6、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动。7、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽 职尽则。8、未尽事

10、宜，在执行中补充说明。（四）会计、出纳守则1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。2、定期做好各种财务报表向公司汇报。3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。4、当日帐目当日结清。严禁挪用、出借、贪污公司各项返款。保管 好各项业务的原始单据。5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。发现问题及时向 公司汇报，及时采取补 救措施，避免造成损失。6、严格执行财务制度，照章办事。7、未尽事宜，在执行中补充说明。（五）保管员守则1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。如实记录实物出入库情况。2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让 其它人员代发货物。严 禁其它人进入库

11、房。3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。先收先发。4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法， 不得丢失货物或货物变质受损。发现问题及时向公司汇报。6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝7、及时核对帐目，接受监督和检查。9、未尽事宜，在执行中补充说明。（六）文员职责1、坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼 具备良好的组织能力和工作 协调能力。2、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。3、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及 时对其进行归纳整理

12、。 对于有业务意向的客户资料整理并适时回访4、每日或每周的各种例会作详细资料记录。5、对业务合同、员工签订协议，厂家代销协议等要严守商业信息。 合同档案管理按照公司 合同管理办法之规定。6、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销 售要有足够的销售技巧。 对用户所提问题要给予快速及时的回复。7、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。并对公司需要的各种管 理表格，汇报表格进行设计。8、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做 出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。9、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。10、未尽事宜，在执行中补充说明。（七）财务管理制度1、建立总

13、帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全 套帐目。2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据 的审核性。3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支 出日报表、月报表、收 款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负 责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次， 及时回收应收帐款。 各部门部开支费用一次性支出 300 元以上，要向 公司请示批准后方可使用， 对于未经请者私自动用公用款项的当事人 轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。5、白条不做为作帐凭据和抵库依据， 各部门签写

14、的白条由公司总经 理确认批准后方可有效。6、市场经营部备用金不得超过 100 元，每日下午 5 时前必须把当日 的收入交回公司财务或存入银行。 支票和汇票的进帐单必须及时和开 户银行核对，并留存备查。公司财务的备用金不能超过 3000 元。7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加 盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。 凡使用的支票必须记录收款 单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述 情况而未造成经济损失 者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切 福利待遇， 对当事人给予经济处罚乃至开除， 造成严重后果者追究法

15、律责任。9、每月 26 日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司， 并将 全部货款追回，随时接受公司的稽查。如有问题及时报公司，隐瞒问 题者追究其责任。10、未尽事宜，在执行中补充说明。（八）实物出入库管理1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保证库存实物质量 和数量完整无损，收发准确无误，码放保管方式方法科学恰当，抓好 验收、发放、盘点环节，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确认货物完好无缺，数 量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库， 如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。3、出库物资必须保证物资

16、的使用性，经领物人确认数量、零配件无 误后，填写出库单后方可出库。调拨各部门的物资，由保管开具三联 出库单，经该部门确认签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保 管留存备查。4、公司对客户的监控模拟实验器材须经公司总经理同意签字，实验 实施者签字，方可发放器材。 实验完毕实验实施者及时将器材归还库 房，否则视为私自窃取公司财物，按照有关规定处理；库管员及时督 促收回器材，否则视为失职，按照有关规定处理。5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司 财务。做到先到货先发售， 保管和发售不当造成的损失，由各部门经 理与保管员共同赔偿。6、每月库存，做到帐物相符，如有差异及时向公司汇

17、报，写出书面 理由书，分清责任，由责任方承担责任。7、未尽事宜，在执行中补充说明。（九）费用支出管理制度1、电话费用本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承 担的电话费用部分。2、各部门电话（固定电话） 费用月最高不能超过以下标准： 行政部： 120元市场部： 300元总经理办： 360元财务部： 120元办公电话由各 部门统一管理，严禁员工公话私用。违犯者，查明后按话费发生额的 5 倍罚款。3、手机话费按以下标准限额执行：总经理： 600 元/月；副总经理： 300 元/月；业务部门经理 500元/月；总经理助理、行政部经理： 200 元/月。对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准

18、由总经理与本 部门经理制定。4、部门电话费用按月交纳， 凭票核报； 移动电话费用由个人交纳 （公 司不借支）按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下 年使用。5、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承 担传真费用。6、报销电话费由部门经理签字后，经总经理或其授权人签字报销， 会计对个人报销费用额设备查簿登记， 对累计报销额达到本人全年限 额及时通知本人并停止报销。7、差旅费用：差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计 发。（1）省内（不含西安市区）当天往返每人每天补助 10 元，不能往返 的 18 元。（2）省外每人每天补助 30 元（含往返路途） 。3）应邀

19、参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行 （4）市内公交车费，实报实销；市内出租车费，员工事先征的部门 经理同意报总经理审批按 90报销。（5）出差除总经理乘坐飞机或火车软卧外，公司员工特殊情况经总 经理审批后方可乘坐， 对先斩后奏乘坐者只报销 30%，其它部分自理。（6）除自带车辆不报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路 线的正规车票据实核报。（7）员工出差住宿费： 各省会城市出差住宿每人每天不超过 100 元；其它城市每人每天不 超过 80 元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过 150 元， 其它城市不超过 120 元。 总经理及其随行人员住宿

20、凭票据实报 支。 凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的总经理同意方可据实核 报，负则超支部分自理。（8）报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等，按 规定填写差旅费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。（9）报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定 复核确认后， 报总经理或其授权人审批签字报销。 出差员工予借差费 须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人 5%工资，从工 资中扣还借款。8、业务招待费（1）招待标准： 招待与公司有密切联系厂商、客商每人次不超过 40 元 。招待与 公司有密切联系的经销商每人次不超过 30 元。 招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、 税务、工商、 质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于 300 元标准执行。 其它临时来客，按每人次不高于 20 元标准执行。 重大事项招待，由总经理在每次 1000 元范围内掌握批准后执行。 （2）业务招待费的审批 招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、 人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经