ISO9001表单-英文版(共54页)

1、文件发放、回收记录表Document Distribute&Recycle records编码Code:HM-QE0P01-01-D/0 编号Serial:序号No.文件名称Name编号Serial No分发号Dist.No版本Ver发放记录Distribute record回收记录Recycle record备注Remark部门Dept签收Signature日期Date份数Qty签回Signature日期Date份数Qty发放Distributor:文件更改申请表Application form of Doc Changing编码Code:HM-QE0P01-02-D/0 编号Serial:

2、文件/图样名称Pattern Name文件/图样编号Pattern No更改原因Reason:更改标记Mark: 日期章Date 版本号Ver 临时性更改章 Temporary 其他other:更改处数Page of changing:更改方式Method: 换页 Page replaced 换版 Version replaced 在原文件上更改 Revised to the original原为Original content:更改为New content:发放范围Distribute Scope签 收Signature发放范围Distribute Scope签 收Signature自 年

3、月 日起实施Implementation Date 编制/日期Compile: 批准/日期Approve:受控文件清单List of Controlled Document 手册程序SOP 管理文件Admin 技术文件Tech 外来文件Extenal编码Code:HM-QE0P01-03-D/0 编号Serial:序号No文件编号Doc Serial文件名称Doc Name版本Ver发布日期Date of Issue份数Qty备注Remark文件销毁申请表Application form of destruction编码Code:HM-QE0P01-04-D/0 编号Serial:销毁文件名称

4、Doc Name销毁部门Dept文 件 编 号Doc Serial销毁数量Destrut Qty申请销毁原因Reason:申请Apply: 日期Date:批准意见Suggestion:批准Approve: 日期Date:文件销毁申请表Application form of destruction编码Code:HM-QE0P01-04-D/0 编号Serial:销毁文件名称Doc Name销毁部门Dept文 件 编 号Doc Serial销毁数量Destrut Qty申请销毁原因Reason:申请Apply: 日期Date:批准意见Suggestion:批准Approve: 日期Date:文件借

5、阅、复制记录表Record of Borrow&Copy借阅Borrow 复制Copy编码Code:HM-QE0P01-05-D/0 编号Serial:时间Date文件编号Doc Serial文件名称Doc Name分发号Dist No受控状态 Status份数Qty签名Sig.备注Remark记录Recorder:记录汇总表Summary of records编码Code: HM-QE0P02-01-D/0 编号Serial:序号No编码Code记 录 名 称Record Name保存期Retention保管部门Custody Dept备注Remark编制Compile:环境因素识别、评价表

6、Environmental aspect definition and evaluation form序号No部门Dept产品/活动/服务Activity/Product/Service环境因素Aspect处理方式Process Mode状态Situation时态Time环境影响Impact评价Evaluation评价结果Result正常Normal异常abnormal紧急emergency过去past现在now将来future水体污染water大气污染air土壤污染soil噪声污染noise资源浪费resource社区环境community发生频次(a)frequency影响范围(b)imp

7、act scope可恢复程度(c)recovery产生量（浓度）(d)Qty合计total是否重大环境因素significant enviroment aspect(Y/N)YNYNYNYNYNYNYNYNYNYN编码Code：HM-QE0P03-01-D/0 编号Code：编制Compile： 日期Date：重要环境因素清单List of significant enviroment aspects编码Code：HM-QE0P03-02-D/0 编号Serial：序号No存在部门及工艺过程Dept&Process重要环境因素significant aspects污染物质Pollutant控制

8、方法目标指标Target应急预案Contingency Plan程序文件Programfile编制Compile： 审核Review： 批准Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：危险源识别、评价清单List of hazard identification编码Code:HM-QE0P04-01-D/0 编号Serial:序号No过程/产品/服务Process/Product/service危害Detriment可能导致的事故Accident to be happened地点Place时态time状态status法律、法规符合性Law compliance作业条件危险性评

9、价Evaluation是否重大危险源Major hazard(Y/N)LECDYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYN编制Compile: 审核Review: 批准Approve:日期Date: 日期Date: 日期Date:重大危险源清单List of major hazard编码Code:HM-QE0P04-02-D/0 编号Serial:序号No过程/产品/服务Process/Product/Service危险源Hazard主要危险物质Maj hazardous substance控制措施Control measurement已有措施Existing measurement 拟采

10、取措施Measurement to be taken注:管理控制措施Measurementa）方针Policy、目标Objective、管理方案Placn；b）运行控制Operation&Control；c）培训教育Training&Education，提高职业健康安全意识Enhance the awareness of OHS；d）应急响应Emergency response；e）加强现场监督检查On-the-spot supervision；f）提供个人防护用品Provide personal protective equipment。会议记录Meeting minutes编码Code:

11、HM-QE0P05-01-D/0 编号Serial:会议主题Theme时 间Date地 点Place主持人Compere会议内容Content：决议事项Decision items责任人Responsible完成期限Deadline跟踪结果Trace result审 阅Review记 录Record备注：会议内容及决议可附页Pls attached if cant be written down。相关方投诉及处理记录Complaint record of interested party编码Code: HM-QE0P05-02-D/0 编号Serial:信息来源Info source时间Dat

12、e投诉原因Reason 固体废弃物Solid waste 植被破坏Vegetation destruction 质量问题Quality 其他问题Other投 诉 人Complainant联系方式Contact地 址Address具体投诉内容描述Complaint content：填写Name：日期Date：处理意见Handling Suggestion：确认Approve：日期Date：法律法规与其它要求获取评价表Evalution form of Legal and regulation 编码Code：LB-QEOP06-01-D/0 编号Serial：序号No文件名称Doc Name文件来

13、源Doc source实施日期Implement date文件性质file property备注remark编制Compile： 审核Review： 批准Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：适用法律法规一览表List of applicable law编码Code：HM-QE0P06-02-D/0 编号Serial：序号No文件名Name颁布日期Issue date实施日期Implement date更新日期Update date颁布部门Issue Dept适用对象Applicable object编制Compile： 审核Review： 批准Approve：日期Da

14、te： 日期Date： 日期Date：管理评审计划Management review plan编码Code: HM-QE0P07-01-D/0 编号Serial:评审目的Purpose评审时间Date地 点Place评审参加部门、人员Dept/ Attendees：评审内容Review content：各部门评审准备工作要求Review requirement：编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：管理评审报告Management review report编码Code: HM-QE0P07-02-D/0 编号Serial

15、:评审会议时间Meeting Date地 点Place参加评审人员Attendees：评审内容摘要Content abstract：评审结论Result：改进、纠正措施和预防措施摘要及责任部门Improvement,corrective&preventive measures abstract & Dept：编制Compile： 审核Review： 批准Approve： 日期Date： 日期Date： 日期Date：岗位任职要求表 Form of post requirement编码Code：HM-QE0P08-01-D/0 编号Serial：序号No岗位名称Post name学 历Degre

16、e专 业Major年龄段Age性别Sex健康状况Health经 历Experience培 训Training男M女W编制Compile： 审核Review： 批准Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date： 年度培训计划表Annual training schedule编码Code：HM-QE0P08-02-D/0 编号Serial：日期Date培训内容Training content受培训部门Dept.参加培训人员Attendees培训方式Training method考核方式Accessment method备注Remark编制Compile： 审核Review： 批准A

17、pprove：日期Date： 日期Date： 日期Date：培训记录表Training record编码Code：HM-QE0P08-03-D/0 编号Serial：课 目Subject主 讲Speaker时 间Date地 点Place记 录Recorder培训内容Content：结果评价Evalutation经过此次培训：达到了培训的目的，员工能很好的掌握培训的内容；未达到培训的目的，培训有待进一步加强；其他情况说明： 评价Evaluator日期Date培训/会议签到表Meeting attendance table编码Code：HM-QE0P08-04-D/0 编号Serial：主 题Th

18、eme时 间Date部 门Dept姓 名Name签 到Signature部 门Dept姓 名Name签 到Signature培训申请表Training application form编码Code：HM-QE0P08-05-D/0 编号Serial：申请部门Dept申请人Applicant申请日期Date培训方式Method期 限Term培训对象共 人Qty of tranee申请原因Reason：培训内容Content：申请部门负责人意见Suggestion of Dept manager：签名： 日期：管理者代表意见Suggestion of management representati

19、ve：签名： 日期：员工培训档案表Tranee file form编码Code：HM-QE0P08-06-D/0 编号Serial：姓名Name性别Sex年龄Age籍贯Native文化程度Degree专业Major职称Peofessional进入公司时间Hiredate目前工作岗位Post培 训 记 录Training record序号No日期Date培 训 内 容Content考试成绩Result备注Remark设备一览表List of equipment编码Code: HM-QE0P09-01-D/0 编号Serial:序号No管理编号Serial No设备名称Equipment name

20、规格型号Specification制造厂商Supplier使用日期Inception date使用寿命Use-life备注Remark制表Compile： 日期Date：设备检修记录表Equipment maintenance record编码Code: HM-QE0P09-02-D/0 编号Serial:设备名称Name设备型号Model设备编号No.使用部门Dept.故障现象Symptom: 操作者/日期Handler/date：维修状况Maintenance Status: 维修人/日期Maintainer/date：使用确认Comfirmation: 操作者/日期Handler/dat

21、e：备 注Remark:设备日常保养记录表Daily maintenance record of equipment编码Code: HM-QE0P09-03-D0 编号Serial：设备名称Name： 保养人Maintainer：保养项目Item频率Frequency12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注Reamrk异常记录Unusual record：注：保养后，根据保养频率做相应标记，日、周、月保养分别用“” 等予以标记； “”表示有异常情况，需作详细记录。“”Daily maintenance;“”Weekly ma

22、intenance;“”Monthly maintenance. “”Unusual status 年设备检修计划表Annual maintenance plan of equipment编码Code: HM-QE0P09-04-D/0 编号Serial:序号No管理编号Serial No设备名称Name检修内容Maintain content检修时间Date检修人Maintainer编制Compile： 批准Approve： 日期Date： 日期Date：相关方名录List of interested party编码Code：HM-QEOP11-06-D/0 编号Serial：序号No需施加

23、影响的合同方The party to exert force需求Demand主管部门CompetentDepet.备注Remark编制Compile： 审核Review： 批准Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：重点相关方环境行为调查表Environment survey of key relative编码Code：HM-QEOP11-07-D/0 编号Serial：重点相关方名称Key Company调查日期Date地点Place重点相关方参加人员Attendee调查人员Investigator分发资料内容Content Distribution环境状况存在的问题E

24、nvironment problem：要求对各类报告完成日期Completion date：对环境管理整改作出承诺Corrective promise：相关方代表签字Key company：调查方意见Suggestion from investigator：调查方签字Investigator：重点施加影响相关方一览表List of Key party to exert force编码Code：HM-QEP13-01-D/0 编号Serial：序号No需施加影响的合同方The party to exert force需求Demand主管部门CompetentDepet.备注Remark编制Com

25、pile： 审核Review： 批准Approve：日期Date： 日期Date： 日期Date：危险化学品处置统计表List of hazardous chemical编码Code：HM-QEP13-02-D/0 编号Serial：危险化学品废弃物名称Name of waste chemical数量Qty排放部门Discharge Dept处理方名称Disposer name处理日期Dispose date经手人Handler复 核Review备 注Remark资源能源统计表List of resource&energy编码Code：HM-QEP13-03-D/0 编号Serial：月份Month部门Dept用电单耗(Wh/MT)Electricity consumption用水单耗Water consumption今年This year去年同期Corresponding period今年This year去年同期Corresponding period编制Compile： 日期Date：监视和测量设备一览表List of monito